Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 126.502.462. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 97.211.012, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 115,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 126,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 97,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 95,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 115.489.857,00
PIM: S/ 126.502.462,00
Devengado: S/ 97.211.011,70
Girado: S/ 95.605.820,88
Pendiente: S/ 29.291.450,30

Posición en el ranking

1131 nacional

207 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,9 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M

PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M

PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M

PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M

PIM S/ 3,5 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,7 M

PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,7 M

PIM S/ 1,8 M 94,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M

PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.2Gases S/ 908,9 mil

PIM S/ 1,8 M 49,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 632,0 mil

PIM S/ 2,1 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 604,9 mil

PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

31 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 4.503,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.950,00 1.950,00 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.503,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.950,00 1.950,00 72,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.050,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.953,00 — — — — — — —

32 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 1.157.639,00 1.165.830,00 1.164.632,74 1.162.022,12 941.809,40 884.997,40 884.757,40 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.157.639,00 1.165.830,00 1.164.632,74 1.162.022,12 941.809,40 884.997,40 884.757,40 75,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 818.008,00 818.008,00 818.004,48 818.004,48 597.791,76 597.791,76 597.791,76 73,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 288.000,00 280.000,00 279.600,00 277.000,00 277.000,00 232.000,00 231.760,00 82,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 31.060,00 31.060,00 31.060,00 31.060,00 24.848,00 24.848,00 80,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 27.542,00 27.542,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 21.800,00 21.800,00 79,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.109,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.968,00 1.739,00 1.738,31 1.727,69 1.727,69 1.727,69 1.727,69 99,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.265,00 1.264,45 1.264,45 1.264,45 1.264,45 1.264,45 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 650,00 650,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 14.362,00 566,00 565,50 565,50 565,50 565,50 565,50 99,9 %

33 Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 6.092.545,00 461.030,00 312.192,83 312.171,38 289.413,88 268.491,13 267.117,08 58,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.201,00 169.596,00 128.974,18 128.974,18 106.216,68 105.993,93 104.939,88 62,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 125.392,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.810,60 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 35.829,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 3.770,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.998,00 2.997,45 2.997,45 2.004,75 1.782,00 1.559,25 59,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,45 1.606,45 570,03 570,03 570,03 35,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — — — — — — — —

Otros (5) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.960.544,00 281.688,00 173.473,14 173.451,69 173.451,69 152.751,69 152.431,69 54,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.679.310,00 120.720,00 120.720,00 120.720,00 120.720,00 100.020,00 99.700,00 82,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.210.000,00 87.564,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 31.300,00 30.790,00 30.790,00 30.790,00 30.790,00 30.790,00 30.790,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 20.874,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.600,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.370,00 3.899,00 3.899,00 3.899,00 3.899,00 3.899,00 3.899,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.022,00 3.778,00 3.776,94 3.755,49 3.755,49 3.755,49 3.755,49 99,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.800,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

Otros (10) 142,00 633,00 457,20 457,20 457,20 457,20 457,20 72,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.800,00 9.746,00 9.745,51 9.745,51 9.745,51 9.745,51 9.745,51 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 8.446,00 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

34 Programación, Formulación y Ejecución del Presupuesto 191.791,00 169.293,00 165.292,05 165.188,82 165.188,82 141.296,77 141.296,77 83,5 %

2.3 Bienes y Servicios 191.791,00 168.623,00 164.622,05 164.518,82 164.518,82 140.626,77 140.626,77 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 169.200,00 165.600,00 161.600,00 161.600,00 161.600,00 138.000,00 138.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.272,00 3.023,00 3.022,05 2.918,82 2.918,82 2.626,77 2.626,77 86,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 805,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 14.514,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 100,0 %

35 Planeamiento Estrategico, Modernización y Programación de Inversiones 361.128,00 178.681,00 178.543,64 178.465,26 172.643,97 149.661,10 149.320,29 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.609,00 32.039,00 32.038,12 32.038,12 26.216,83 26.128,66 25.787,85 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 28.371,00 28.370,28 28.370,28 23.586,57 23.498,40 23.369,52 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 2.868,00 2.867,84 2.867,84 2.130,26 2.130,26 1.918,33 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.211,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.277,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.351,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.953,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 153.951,00 145.752,00 145.615,52 145.537,14 145.537,14 122.642,44 122.642,44 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.800,00 137.305,00 137.305,00 137.305,00 137.305,00 114.605,00 114.605,00 83,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.421,00 6.727,00 6.590,52 6.512,14 6.512,14 6.317,44 6.317,44 93,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.400,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 130,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.568,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.988,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 580,00 — — — — — — —

36 Ejecución del Plan de Desarrollo Integral 470.842,00 453.092,00 453.086,73 451.070,62 384.843,66 354.376,99 351.578,90 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 232.008,00 218.131,00 218.128,58 218.128,58 166.237,14 152.929,67 150.131,58 70,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 162.147,00 162.783,00 162.782,52 162.782,52 133.843,40 121.634,71 119.894,71 74,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.025,00 27.131,00 27.130,42 27.130,42 13.565,21 13.565,21 13.565,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.810,00 14.651,00 14.650,43 14.650,43 12.045,92 10.947,14 9.889,05 74,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.513,00 13.566,00 13.565,21 13.565,21 6.782,61 6.782,61 6.782,61 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.513,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 238.834,00 233.016,00 233.013,15 230.997,04 216.661,52 199.502,32 199.502,32 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 166.000,00 150.000,00 150.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.470,00 20.055,00 20.054,80 19.983,86 19.983,86 19.789,16 19.789,16 98,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.800,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.076,00 6.140,00 6.139,49 4.231,49 3.895,97 3.895,97 3.895,97 63,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.408,00 3.170,00 3.168,78 3.168,78 3.168,78 2.204,28 2.204,28 69,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.645,00 1.351,00 1.350,08 1.312,91 1.312,91 1.312,91 1.312,91 97,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (6) 8.635,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

37 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 632.371,00 632.371,00 632.370,96 632.370,96 526.975,80 526.975,80 523.732,90 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 632.371,00 632.371,00 632.370,96 632.370,96 526.975,80 526.975,80 523.732,90 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 632.371,00 632.371,00 632.370,96 632.370,96 526.975,80 526.975,80 523.732,90 83,3 %

38 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 828.743,00 931.950,00 930.777,16 930.704,95 885.698,69 865.774,37 848.544,60 92,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 586.711,00 634.599,00 634.597,25 634.597,25 589.590,99 587.167,11 570.297,34 92,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 406.823,00 406.823,00 406.823,00 406.823,00 406.823,00 406.823,00 393.928,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.771,00 184.711,00 184.710,84 184.710,84 144.773,77 144.773,77 143.445,63 78,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 29.087,00 29.087,00 29.086,56 29.086,56 29.086,56 26.662,68 24.238,80 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 8.806,00 8.805,57 8.805,57 5.572,80 5.572,80 5.350,05 63,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.807,00 2.806,45 2.806,45 1.170,03 1.170,03 1.170,03 41,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.965,00 1.964,83 1.964,83 1.964,83 1.964,83 1.964,83 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 112.864,00 164.265,00 163.093,96 163.021,75 163.021,75 145.521,31 145.161,31 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 73.800,00 81.884,00 81.883,34 81.883,34 81.883,34 69.583,34 69.223,34 85,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 18.000,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 57.694,26 57.694,26 93,7 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 15.147,00 15.146,25 15.146,25 15.146,25 15.146,25 15.146,25 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.567,00 2.265,00 2.264,53 2.192,32 2.192,32 1.997,62 1.997,62 88,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.368,00 1.168,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.748,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.900,00 628,00 627,50 627,50 627,50 627,50 627,50 99,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 100,0 %

Otros (4) 8.481,00 277,00 276,34 276,34 276,34 276,34 276,34 99,8 %

2.5 Otros Gastos 129.168,00 132.196,00 132.195,95 132.195,95 132.195,95 132.195,95 132.195,95 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 129.168,00 132.196,00 132.195,95 132.195,95 132.195,95 132.195,95 132.195,95 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

39 Administración de Recursos Municipales 1.058.339,00 1.120.135,00 1.120.127,40 1.111.683,03 1.035.417,45 995.096,09 570.102,96 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 382.490,00 410.865,00 410.861,15 410.861,15 334.595,57 334.317,55 329.324,42 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 209.122,00 217.461,00 217.460,89 217.460,89 180.906,25 180.906,25 177.511,42 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.427,00 85.827,00 85.826,64 85.826,64 71.522,20 71.522,20 71.198,20 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.821,00 39.221,00 39.220,56 39.220,56 32.624,34 32.569,07 32.509,38 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.095,00 17.945,00 17.944,23 17.944,23 12.242,98 12.020,23 11.503,32 67,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.055,00 17.455,00 17.454,44 17.454,44 8.727,22 8.727,22 8.727,22 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.617,00 7.833,00 7.832,40 7.832,40 6.543,43 6.543,43 5.845,73 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.417,00 7.416,90 7.416,90 7.416,90 7.416,90 7.416,90 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.953,00 7.153,00 7.152,22 7.152,22 7.152,22 7.152,22 7.152,22 100,0 %

Otros (3) 5.400,00 10.553,00 10.552,87 10.552,87 7.460,03 7.460,03 7.460,03 70,7 %

2.3 Bienes y Servicios 674.574,00 709.270,00 709.266,25 700.821,88 700.821,88 660.778,54 240.778,54 93,2 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 — 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 161.595,00 231.439,00 231.438,73 224.658,73 224.658,73 190.456,39 190.456,39 82,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.608,00 21.785,00 21.783,42 20.119,05 20.119,05 14.278,05 14.278,05 65,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 19.674,00 19.674,00 19.674,00 19.674,00 19.674,00 19.674,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 990,00 1.070,00 1.069,90 1.069,90 1.069,90 1.069,90 1.069,90 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 100,0 %

Otros (12) 58.381,00 700,00 698,20 698,20 698,20 698,20 698,20 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.275,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.275,00 — — — — — — —

40 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 1.466.066,00 1.514.609,00 1.494.382,18 1.487.318,87 1.236.242,92 1.116.117,12 967.235,20 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.367,00 490.540,00 477.567,05 477.567,05 434.016,71 434.016,71 432.342,99 88,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 174.526,00 174.525,67 174.525,67 174.525,67 174.525,67 174.525,67 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 83.641,90 83.641,90 83.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.741,00 68.740,56 68.740,56 57.281,93 57.281,93 57.232,40 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 39.869,00 41.069,00 41.068,08 41.068,08 34.223,40 34.223,40 33.592,50 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 26.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 88,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 350.000,00 9.967,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.571,00 8.863,00 8.862,74 8.862,74 6.636,80 6.636,80 5.978,52 74,9 %

Otros (7) 17.586,00 20.503,00 20.499,72 20.499,72 14.207,01 14.207,01 13.872,00 69,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 10.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 877.699,00 1.018.895,00 1.012.641,97 1.005.578,66 798.053,05 677.927,25 530.719,05 66,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 155.268,00 398.435,00 398.434,49 398.434,49 398.434,49 313.208,69 166.000,49 78,6 %

2.3.1.5.99.99 Otros 122.400,00 302.820,00 302.819,40 302.819,40 95.293,79 95.293,79 95.293,79 31,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 283.800,00 227.934,00 221.683,33 214.883,33 214.883,33 179.983,33 179.983,33 79,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 600,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.383,00 16.255,00 16.254,16 15.990,85 15.990,85 15.990,85 15.990,85 98,4 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 18.868,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.404,00 6.903,00 6.902,80 6.902,80 6.902,80 6.902,80 6.902,80 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 650,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 100,0 %

Otros (12) 238.326,00 12.843,00 12.842,79 12.842,79 12.842,79 12.842,79 12.842,79 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.174,00 4.173,16 4.173,16 4.173,16 4.173,16 4.173,16 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.169,00 3.168,16 3.168,16 3.168,16 3.168,16 3.168,16 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

41 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 446.777,00 458.099,00 457.780,87 457.712,90 421.088,94 395.074,77 392.875,84 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.350,00 199.734,00 199.731,79 199.731,79 163.107,83 163.107,83 160.908,90 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.171,00 134.741,00 134.740,56 134.740,56 112.465,78 112.465,78 110.949,36 83,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.928,00 40.128,00 40.127,52 40.127,52 33.439,60 33.439,60 33.305,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.063,00 8.263,00 8.262,92 8.262,92 4.131,46 4.131,46 4.131,46 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.586,00 5.995,00 5.994,90 5.994,90 4.259,25 4.259,25 4.036,50 71,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.558,00 3.666,00 3.665,48 3.665,48 3.007,75 3.007,75 2.681,99 82,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.244,00 3.344,00 3.343,96 3.343,96 3.343,96 3.343,96 3.343,96 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.897,00 1.896,45 1.896,45 760,03 760,03 760,03 40,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 154.987,00 157.233,00 157.232,03 157.164,06 157.164,06 131.149,89 131.149,89 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 146.400,00 149.960,00 149.959,99 149.959,99 149.959,99 124.159,99 124.159,99 82,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.517,00 5.865,00 5.864,54 5.796,57 5.796,57 5.582,40 5.582,40 95,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 802,00 801,50 801,50 801,50 801,50 801,50 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.800,00 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 90,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.180,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 100.000,00 100.000,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99,7 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 100.000,00 100.000,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.440,00 1.132,00 1.131,05 1.131,05 1.131,05 1.131,05 1.131,05 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.132,00 1.131,05 1.131,05 1.131,05 1.131,05 1.131,05 99,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.440,00 — — — — — — —

42 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 936.857,00 1.065.265,00 1.062.488,14 1.055.244,84 967.477,26 883.077,26 875.984,57 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 479.025,00 487.742,00 487.738,68 487.738,68 399.971,10 399.971,10 395.102,41 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 234.341,00 236.741,00 236.740,56 236.740,56 197.283,80 197.283,80 195.687,34 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 231.338,00 231.337,01 231.337,01 190.331,38 190.331,38 187.727,40 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.091,00 11.374,00 11.373,33 11.373,33 8.302,40 8.302,40 7.634,15 73,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.338,00 6.337,29 6.337,29 2.303,03 2.303,03 2.303,03 36,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.351,00 1.350,49 1.350,49 1.350,49 1.350,49 1.350,49 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 600,00 600,00 600,00 400,00 400,00 400,00 66,7 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 155.427,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.905,00 — — — — — — —

Otros (4) 42.261,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 457.832,00 572.023,00 569.249,46 562.006,16 562.006,16 477.606,16 475.382,16 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 429.000,00 491.300,00 491.300,00 484.300,00 484.300,00 399.900,00 398.164,00 81,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 45.612,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 8.242,00 8.241,70 8.241,70 8.241,70 8.241,70 8.241,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.452,00 7.343,00 7.342,30 7.099,00 7.099,00 7.099,00 7.099,00 96,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 4.820,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 42,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.131,00 4.130,90 4.130,90 4.130,90 4.130,90 4.130,90 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.560,00 3.013,00 3.012,36 3.012,36 3.012,36 3.012,36 3.012,36 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.811,00 1.810,70 1.810,70 1.810,70 1.810,70 1.810,70 100,0 %

Otros (12) 3.820,00 5.263,00 5.261,50 5.261,50 5.261,50 5.261,50 5.261,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

Total · 84 secuencia funcionals 115.489.857,00 126.502.462,00 123.241.561,14 115.672.500,70 108.729.970,72 97.211.011,70 95.605.820,88 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.