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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / VILLA EL SALVADOR Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,9 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 126.502.462. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 97.211.012, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 115,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 126,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 97,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 95,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 115.489.857,00
PIM
S/ 126.502.462,00
Devengado
S/ 97.211.011,70
Girado
S/ 95.605.820,88
Pendiente
S/ 29.291.450,30

Posición en el ranking

1131 nacional

207 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M
    PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M
    PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M
    PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M
    PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,8 M 94,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M
    PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M
    PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M
    PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.2Gases S/ 908,9 mil
    PIM S/ 1,8 M 49,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 632,0 mil
    PIM S/ 2,1 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 604,9 mil
    PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 48.254,00 54.313,00 54.253,00 54.244,50 54.244,50 47.559,50 47.559,50 87,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27.920,00 27.920,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 99,8 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 27.920,00 27.920,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 27.860,00 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 20.334,00 26.393,00 26.393,00 26.384,50 26.384,50 19.699,50 19.699,50 74,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 18.000,00 18.000,00 81,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.685,00 2.685,00 2.685,00 2.685,00 — — 0,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 448,00 708,00 708,00 699,50 699,50 699,50 699,50 98,8 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 486,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.400,00 — — — — — — —
14 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 104.172,00 117.172,00 116.703,18 116.703,18 116.703,18 96.409,66 96.409,66 82,3 %
2.3 Bienes y Servicios 104.172,00 117.172,00 116.703,18 116.703,18 116.703,18 96.409,66 96.409,66 82,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 103.200,00 115.200,00 115.199,99 115.199,99 115.199,99 95.199,99 95.199,99 82,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 972,00 972,00 503,19 503,19 503,19 209,67 209,67 21,6 %
15 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 112.500,00 111.960,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 112.500,00 111.960,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 112.500,00 111.960,00 83,3 %
16 Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres 5.827,00 3.912,00 3.911,40 332,76 332,76 332,76 332,76 8,5 %
2.3 Bienes y Servicios 5.827,00 3.912,00 3.911,40 332,76 332,76 332,76 332,76 8,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.650,00 3.185,00 3.185,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 897,00 567,00 566,40 332,76 332,76 332,76 332,76 58,7 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 280,00 160,00 160,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —
17 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 29.997,00 27.044,00 27.042,50 27.042,50 27.042,50 26.442,50 26.442,50 97,8 %
2.3 Bienes y Servicios 29.997,00 27.044,00 27.042,50 27.042,50 27.042,50 26.442,50 26.442,50 97,8 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 9.869,00 9.869,00 9.869,00 9.869,00 9.869,00 9.869,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.430,00 9.430,00 9.430,00 9.430,00 9.430,00 8.830,00 8.830,00 93,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.567,00 5.627,00 5.626,30 5.626,30 5.626,30 5.626,30 5.626,30 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 166,00 165,20 165,20 165,20 165,20 165,20 99,5 %
18 Intervención Ludica y Espacios Seguros para el Fortalecimiento de Capacidades de Niñas, Niños y Adolescentes 120.000,00 125.272,00 114.278,65 113.265,91 113.265,91 88.062,94 88.062,94 70,3 %
2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 117.792,00 106.798,76 105.786,02 105.786,02 87.172,94 87.172,94 74,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 96.000,00 96.000,00 94.980,00 94.980,00 94.980,00 79.064,00 79.064,00 82,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.409,00 3.259,08 3.246,34 3.246,34 1.049,26 1.049,26 23,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.000,00 4.180,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.864,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 64,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.479,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.280,00 1.000,00 — — — — 0,0 %
Otros (1) — 780,00 759,68 759,68 759,68 759,68 759,68 97,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.480,00 7.479,89 7.479,89 7.479,89 890,00 890,00 11,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.590,00 6.589,89 6.589,89 6.589,89 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %
19 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 262.323,00 332.998,00 330.598,30 330.076,64 296.908,92 292.773,18 290.449,64 87,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.561,00 296.333,00 294.089,82 294.089,82 260.922,10 260.786,36 258.462,82 88,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.788,00 111.762,00 111.761,67 111.761,67 96.572,29 96.572,29 95.789,24 86,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 89.034,00 89.033,19 89.033,19 89.033,19 89.033,19 89.033,19 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.371,00 40.370,28 40.370,28 33.358,98 33.223,24 32.726,56 82,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 26.190,00 21.877,00 21.876,93 21.876,93 13.394,76 13.394,76 13.394,76 61,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.753,00 12.077,00 10.365,96 10.365,96 8.960,46 8.960,46 8.139,40 74,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.733,00 11.033,00 11.032,26 11.032,26 11.032,26 11.032,26 11.032,26 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.800,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.526,00 3.526,00 2.997,45 2.997,45 2.254,50 2.254,50 2.031,75 63,9 %
Otros (3) 600,00 2.253,00 2.252,08 2.252,08 1.915,66 1.915,66 1.915,66 85,0 %
2.3 Bienes y Servicios 37.256,00 34.159,00 34.106,05 33.584,39 33.584,39 29.584,39 29.584,39 86,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.046,00 8.230,00 8.177,39 8.155,73 8.155,73 8.155,73 8.155,73 99,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 586,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 474,00 515,00 514,66 514,66 514,66 514,66 514,66 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 550,00 500,00 500,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.100,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.506,00 2.506,00 2.402,43 2.402,43 2.402,43 2.402,43 2.402,43 95,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.187,00 2.403,00 2.402,43 2.402,43 2.402,43 2.402,43 2.402,43 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 319,00 103,00 — — — — — 0,0 %
20 Identificación, Selección y Derivación de Personas Adultas Mayores en Situación en Riego 243.831,00 368.661,00 368.375,57 366.111,32 342.796,15 298.746,15 296.470,90 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 116.221,00 116.218,18 116.218,18 92.903,01 92.903,01 91.944,56 79,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 41.359,00 41.358,72 41.358,72 34.465,60 34.465,60 34.319,60 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 40.702,00 40.701,12 40.701,12 33.917,60 33.917,60 33.774,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 16.827,00 16.826,64 16.826,64 8.429,32 8.429,32 8.429,32 50,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.494,00 7.493,38 7.493,38 6.252,17 6.252,17 5.582,72 83,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 6.839,00 6.838,32 6.838,32 6.838,32 6.838,32 6.838,32 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 242.391,00 251.000,00 250.997,39 248.733,14 248.733,14 204.683,14 203.366,34 81,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.360,00 216.360,00 216.360,00 214.100,00 214.100,00 180.300,00 179.900,00 83,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.700,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 10.270,00 10.270,00 50,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.380,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.690,00 2.755,00 2.754,57 2.750,32 2.750,32 2.750,32 2.750,32 99,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.827,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 532,00 1.086,00 1.086,00 1.086,00 1.086,00 1.086,00 1.086,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.284,00 758,00 758,00 758,00 758,00 758,00 758,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 575,00 675,00 674,82 674,82 674,82 674,82 674,82 100,0 %
Otros (10) 4.043,00 1.981,00 1.979,00 1.979,00 1.979,00 1.979,00 1.062,20 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.440,00 1.440,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 80,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.440,00 1.440,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 80,6 %
21 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 120.000,00 120.000,00 119.999,00 119.999,00 119.999,00 105.579,20 102.404,30 88,0 %
2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 120.000,00 119.999,00 119.999,00 119.999,00 105.579,20 102.404,30 88,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 84.000,00 62.250,00 62.250,00 62.250,00 62.250,00 49.780,00 47.580,00 80,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 48.001,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 9.749,00 9.749,00 9.749,00 9.749,00 7.799,20 6.824,30 80,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — — — — — — — —
22 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 20.000,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 25.668,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 25.668,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 20.000,00 — — — — — — —
23 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 50.909,00 35.531,00 35.386,66 29.966,66 29.966,66 29.266,66 29.266,66 82,4 %
2.3 Bienes y Servicios 50.909,00 35.531,00 35.386,66 29.966,66 29.966,66 29.266,66 29.266,66 82,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 33.217,00 33.216,66 28.216,66 28.216,66 27.516,66 27.516,66 82,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 470,00 320,00 320,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 144,00 144,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 150,00 100,00 100,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 189,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 264,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 72,00 — — — — — — —
Otros (2) 1.620,00 — — — — — — —
30 Habilitaciones Otorgadas a Vehículos Menores para el Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas 1.899.861,00 2.277.992,00 2.198.243,68 2.172.583,55 1.994.712,44 1.692.901,69 1.660.120,88 74,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 668.512,00 547.202,00 512.031,06 512.031,06 336.803,61 335.179,92 327.771,85 61,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 524.117,00 340.146,00 317.643,36 317.643,36 188.422,66 188.422,66 185.771,18 55,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 70.282,00 75.082,00 75.081,12 75.081,12 61.837,64 61.368,38 60.271,50 81,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.018,00 43.017,72 43.017,72 35.848,10 35.848,10 35.685,10 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.456,00 33.255,00 32.413,58 32.413,58 17.073,95 17.073,95 16.116,02 51,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.483,00 7.331,58 7.331,58 3.495,16 3.495,16 3.460,03 25,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.161,00 7.108,66 7.108,66 7.108,66 7.108,66 5.121,06 58,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 8.745,00 8.744,62 8.744,62 4.372,31 4.372,31 4.372,31 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 9.857,00 7.234,00 6.613,60 6.613,60 6.613,60 5.459,17 5.459,17 75,5 %
Otros (5) 16.800,00 14.078,00 14.076,82 14.076,82 12.031,53 12.031,53 11.515,48 85,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.228.890,00 1.715.947,00 1.672.189,62 1.646.529,49 1.643.885,83 1.343.698,77 1.318.326,03 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.115.200,00 1.525.400,00 1.522.799,80 1.506.149,80 1.506.149,80 1.226.899,14 1.225.555,83 80,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 52.155,00 12.015,80 12.015,80 12.015,80 2.415,80 2.415,80 4,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 30.580,00 30.580,00 30.580,00 30.580,00 29.580,00 6.080,00 96,7 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 25.000,00 23.270,00 23.157,58 23.157,58 23.157,58 14.507,70 13.978,27 62,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.471,00 15.570,00 15.569,49 15.519,36 15.519,36 15.519,36 15.519,36 99,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 4.549,00 10.236,00 10.235,80 10.235,80 10.235,80 10.235,80 10.235,80 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.682,00 9.864,00 8.960,00 — — — — 0,0 %
Otros (14) 19.988,00 28.872,00 28.871,15 28.871,15 26.227,49 24.540,97 24.540,97 85,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.459,00 14.843,00 14.023,00 14.023,00 14.023,00 14.023,00 14.023,00 94,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.250,00 11.590,00 11.590,00 11.590,00 11.590,00 11.590,00 11.590,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.475,00 655,00 655,00 655,00 655,00 655,00 44,4 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 209,00 — — — — — — —
Total · 84 secuencia funcionals 115.489.857,00 126.502.462,00 123.241.561,14 115.672.500,70 108.729.970,72 97.211.011,70 95.605.820,88 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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