Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 214.926.060. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 157.880.126, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 160,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 214,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 157,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 156,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 160.435.375,00
PIM: S/ 214.926.060,00
Devengado: S/ 157.880.126,04
Girado: S/ 156.229.545,75
Pendiente: S/ 57.045.933,96

Posición en el ranking

1083 nacional

223 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 12,4 M

Avance90,8 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance91,2 %
3

Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Adquisición de Unidades Vehiculares de Transporte y Recolección de Residuos Solidos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2690954

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance89,5 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance91,2 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda 200 Millas Entre la Avenida Separadora Agro Industrial Hasta la Avenida Pachacutec de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653154

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance94,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 06 y 07 del Sector 02 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641221

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance98,7 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Proyecto Integral de Oasis Grupos 1, 2, 2A y 4 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2608173

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance100,0 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en a Traves de Pistas y Veredas en las Calles Internas del Aa.Hh. Quebradas del Nuevo Horizontes de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651915

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance92,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance57,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reconstrucción de Vías Urbanas

Código 2019373

PIMS/ 12,3 M

PendienteS/ 12,3 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 01, 02 y 03 del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641301

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Ejecución de Una Infraestructura de la Piscina en el Septimo Sector de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2669568

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance90,8 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle 01, Calle 09, Av.17 y Prolong. Viña del Mar de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716395

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance57,2 %
7

Creación de los Servicios Funerarios y de Sepultura en la Ejecución de Un Velatorio Municipal en el Sector 01 Grupo 10 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718472

PIMS/ 980,8 mil

PendienteS/ 980,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 746,6 mil

Avance89,5 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

PendienteS/ 713,5 mil

Avance91,2 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 555,6 mil

Avance91,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 25,5 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,2 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M

PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 6,7 M

PIM S/ 6,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M

PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M

PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.7Costo de Construcción por Administración Directa - Otros S/ 12,3 M

PIM S/ 12,3 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,5 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,2 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 2.646.092,00 2.646.092,00 1.947.358,66 1.940.198,66 1.940.198,66 1.000.899,64 976.477,24 37,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.381.483,00 2.381.483,00 1.692.303,66 1.692.303,66 1.692.303,66 792.104,64 767.682,24 33,3 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 2.381.483,00 2.381.483,00 1.692.303,66 1.692.303,66 1.692.303,66 792.104,64 767.682,24 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 264.609,00 264.609,00 255.055,00 247.895,00 247.895,00 208.795,00 208.795,00 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 152.910,00 213.860,00 213.860,00 206.700,00 206.700,00 178.600,00 178.600,00 83,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 29.499,00 29.499,00 29.499,00 29.499,00 20.899,00 20.899,00 70,9 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.200,00 7.200,00 75,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 6.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.500,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 26,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 8.260,00 1.410,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 960,00 1.174,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 89,9 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 100,0 %

Otros (3) 102.479,00 168,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 28,6 %

2 Vacunación de Animales Domesticos 95.601,00 83.071,00 83.069,77 80.201,50 80.201,50 70.662,56 68.762,56 85,1 %

2.3 Bienes y Servicios 95.601,00 80.863,00 80.861,77 77.993,50 77.993,50 68.454,56 66.554,56 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 54.900,00 54.900,00 52.050,00 52.050,00 44.050,00 44.050,00 80,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 12.018,00 12.017,60 12.017,60 12.017,60 12.017,60 12.017,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.019,00 6.193,00 6.192,67 6.174,40 6.174,40 6.135,46 6.135,46 99,1 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 1.900,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 35.582,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 512,00 511,50 511,50 511,50 511,50 511,50 99,9 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — — — — — — — —

Otros (5) 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 100,0 %

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 17.107.739,00 19.479.421,00 19.279.028,25 16.493.277,81 14.465.183,17 13.158.803,64 12.983.654,16 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.938.726,00 7.744.117,00 7.744.106,84 7.742.856,80 6.107.000,32 6.042.008,02 5.906.972,00 78,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.200.000,00 4.062.540,00 4.062.538,93 4.062.538,93 3.233.775,37 3.233.775,37 3.192.887,99 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.710.763,00 1.559.883,00 1.559.881,68 1.559.881,68 1.331.610,95 1.329.191,59 1.311.244,91 85,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 362.194,00 627.280,00 627.278,82 627.278,82 427.325,53 427.325,53 425.980,45 68,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 200.000,00 558.481,00 558.480,53 558.480,53 411.492,29 410.630,54 372.828,09 73,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 65.799,00 262.396,00 262.395,19 262.395,15 110.395,54 110.395,54 109.931,64 42,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 118.139,00 249.118,00 249.117,63 249.117,63 249.117,63 188.154,83 188.154,83 75,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 221.451,00 221.450,00 220.200,00 196.024,85 196.024,85 196.024,85 88,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 75.692,00 75.690,63 75.690,63 75.690,63 75.690,63 49.190,92 100,0 %

Otros (6) 281.831,00 127.276,00 127.273,43 127.273,43 71.567,53 70.819,14 60.728,32 55,6 %

2.3 Bienes y Servicios 12.169.013,00 11.312.968,00 11.119.413,85 8.606.466,85 8.214.228,69 6.972.841,46 6.968.847,00 61,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.937.000,00 7.174.641,00 6.983.749,92 5.632.763,28 5.620.986,61 5.406.520,20 5.403.953,53 75,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 320.655,00 868.350,00 868.350,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.454.554,00 859.904,00 859.893,00 715.440,00 692.658,37 690.088,37 690.088,37 80,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 70.000,00 452.500,00 452.500,00 452.500,00 452.500,00 87.500,00 87.500,00 19,3 %

2.3.1.3.1.2 Gases 394.110,00 387.335,00 387.334,04 387.334,04 30.819,86 29.999,12 28.571,33 7,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 65.932,00 248.623,00 248.622,06 248.622,06 248.622,06 4.420,00 4.420,00 1,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 366.821,00 224.333,00 224.332,76 224.332,76 223.167,08 209.421,54 209.421,54 93,4 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 67.071,00 161.633,00 161.631,40 143.588,20 143.588,20 120.955,80 120.955,80 74,8 %

Otros (28) 492.870,00 935.649,00 933.000,67 801.886,51 801.886,51 423.936,43 423.936,43 45,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 422.336,00 415.507,56 143.954,16 143.954,16 143.954,16 107.835,16 34,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 271.554,00 271.553,40 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 79.952,00 74.005,16 74.005,16 74.005,16 74.005,16 74.005,16 92,6 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 37.000,00 36.119,00 36.119,00 36.119,00 36.119,00 — 97,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 26.860,00 26.860,00 26.860,00 26.860,00 26.860,00 26.860,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.970,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — — — — — — — —

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 193.506,00 486.965,00 485.461,11 456.000,13 433.465,38 390.134,23 389.911,48 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.201,00 134.305,00 134.302,55 134.302,55 111.767,80 111.767,79 111.545,04 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,89 103.641,89 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.096,00 5.095,73 5.095,73 5.095,73 5.095,73 5.095,73 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.231,00 3.230,09 3.230,09 2.460,14 2.460,14 2.237,39 76,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,45 1.606,45 570,03 570,03 570,03 35,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 68.805,00 351.160,00 351.158,56 321.697,58 321.697,58 278.366,44 278.366,44 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.800,00 117.517,00 117.516,67 117.516,67 117.516,67 96.016,67 96.016,67 81,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 270,00 86.925,00 86.925,00 86.925,00 86.925,00 86.925,00 86.925,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.163,00 33.075,00 33.075,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 12,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 32.460,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.900,00 29.369,00 29.368,67 29.368,67 29.368,67 11.999,07 11.999,07 40,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.972,00 25.337,00 25.336,42 24.990,44 24.990,44 21.104,90 21.104,90 83,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 6.574,00 6.573,80 6.573,80 6.573,80 6.573,80 6.573,80 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 100,0 %

Otros (7) 6.700,00 15.478,00 15.478,00 15.478,00 15.478,00 14.902,00 14.902,00 96,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 1.709,00 142,00 141,13 141,13 141,13 141,13 141,13 99,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.709,00 142,00 141,13 141,13 141,13 141,13 141,13 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.209,00 142,00 141,13 141,13 141,13 141,13 141,13 99,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —

6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 1.833.542,00 1.824.289,00 1.823.382,29 1.662.645,73 1.406.451,05 1.383.479,01 1.374.287,67 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 897.750,00 987.535,00 987.530,06 987.530,06 733.935,38 726.561,34 717.370,00 73,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 579.017,00 646.573,00 646.572,57 646.572,57 511.569,83 511.569,83 507.214,83 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 105.188,00 117.790,00 117.789,40 117.789,40 55.829,31 55.829,31 55.829,31 47,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 72.378,00 71.471,00 71.470,77 71.470,77 29.258,23 29.258,23 29.258,23 40,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.112,00 58.192,00 58.191,57 58.191,57 44.964,76 44.951,46 40.300,35 77,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 35.360,00 35.359,45 35.359,45 34.241,65 34.241,65 34.241,65 96,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 12.822,00 24.823,00 24.822,68 24.822,68 24.822,68 19.917,36 19.917,36 80,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.411,00 9.667,00 9.666,44 9.666,44 9.666,44 9.666,44 9.481,21 100,0 %

Otros (3) 15.822,00 9.259,00 9.257,18 9.257,18 9.182,48 6.727,06 6.727,06 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 935.792,00 836.754,00 835.852,23 675.115,67 672.515,67 656.917,67 656.917,67 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 862.800,00 772.914,00 772.013,40 648.313,39 645.713,39 635.226,77 635.226,77 82,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 33.142,00 32.409,00 32.408,50 3.958,50 3.958,50 3.958,50 3.958,50 12,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 7.376,00 12.799,00 12.798,69 12.798,69 12.798,69 7.687,31 7.687,31 60,1 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 16.585,00 8.560,00 8.560,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.134,00 7.637,00 7.636,86 7.636,86 7.636,86 7.636,86 7.636,86 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.826,00 2.435,00 2.434,78 2.408,23 2.408,23 2.408,23 2.408,23 98,9 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 3.963,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 966,00 — — — — — — —

7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 15.080.237,00 13.591.572,00 12.871.264,49 10.918.232,03 9.741.641,11 9.441.137,20 9.396.898,55 69,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.166.885,00 3.991.358,00 3.968.554,67 3.968.554,67 2.995.912,00 2.982.459,59 2.939.370,94 74,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.755.781,00 2.388.569,00 2.388.568,41 2.388.568,41 1.905.018,95 1.905.018,95 1.885.026,09 79,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 230.767,00 294.793,00 294.791,88 294.791,88 139.721,30 139.721,30 139.721,30 47,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 301.995,00 219.268,00 218.156,97 218.156,97 171.498,01 171.498,01 168.273,03 78,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 161.353,00 218.451,00 218.450,25 218.450,25 170.807,09 170.657,27 153.294,10 78,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 160.394,00 174.009,00 174.008,01 174.008,01 70.425,54 70.425,54 70.425,54 40,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 105.222,00 171.602,00 171.601,38 171.601,38 85.971,69 85.971,69 85.971,69 50,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 131.129,00 118.012,19 118.012,19 89.141,24 89.141,24 88.297,09 68,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.800,00 115.949,00 115.948,78 115.948,78 105.315,01 105.315,01 105.315,01 90,8 %

Otros (9) 347.573,00 277.588,00 269.016,80 269.016,80 258.013,17 244.710,58 243.047,09 88,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.904.950,00 9.586.007,00 8.896.709,82 6.943.677,36 6.739.729,11 6.452.677,61 6.451.527,61 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.290.080,00 5.426.904,00 5.211.311,01 4.140.631,01 4.130.140,99 3.906.257,42 3.905.107,42 72,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 1.026.000,00 1.411.499,00 1.411.498,85 994.458,85 859.904,61 859.904,61 859.904,61 60,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 252.959,00 1.078.877,00 725.152,70 725.152,70 725.152,70 725.152,70 725.152,70 67,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 119.103,00 991.739,00 991.738,52 711.501,02 652.597,03 630.319,71 630.319,71 63,6 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 418.394,00 248.550,00 152.005,00 152.005,00 152.005,00 152.005,00 152.005,00 61,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 170.194,00 172.821,00 172.820,50 10.720,50 10.720,50 10.720,50 10.720,50 6,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 30.000,00 86.596,00 86.595,11 86.595,11 86.595,11 48.512,50 48.512,50 56,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 156.817,00 54.431,00 53.960,60 53.960,60 53.960,60 53.960,60 53.960,60 99,1 %

Otros (24) 4.441.403,00 114.590,00 91.627,53 68.652,57 68.652,57 65.844,57 65.844,57 57,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.402,00 8.207,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 8.402,00 8.207,00 — — — — — 0,0 %

8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 515.177,00 446.088,00 446.036,51 375.137,52 375.137,52 371.585,09 371.585,09 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 515.177,00 446.088,00 446.036,51 375.137,52 375.137,52 371.585,09 371.585,09 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 477.120,00 423.518,00 423.470,01 357.303,34 357.303,34 356.826,68 356.826,68 84,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 7.750,00 7.749,12 7.749,12 7.749,12 4.673,35 4.673,35 60,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.965,00 5.353,00 5.352,50 2.232,50 2.232,50 2.232,50 2.232,50 41,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 11.283,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.527,00 1.664,00 1.663,21 1.663,21 1.663,21 1.663,21 1.663,21 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.241,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.887,00 1.600,00 1.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.040,00 1.027,00 1.026,60 1.014,28 1.014,28 1.014,28 1.014,28 98,8 %

Otros (8) 15.114,00 265,00 264,07 264,07 264,07 264,07 264,07 99,7 %

9 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 3.900.000,00 10.809.730,00 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.900.000,00 10.809.730,00 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 100,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 3.900.000,00 10.809.730,00 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 100,0 %

10 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito Municipal 388.585,00 210.525,00 210.524,36 138.284,36 138.284,36 114.720,36 114.720,36 54,5 %

2.3 Bienes y Servicios 388.585,00 210.525,00 210.524,36 138.284,36 138.284,36 114.720,36 114.720,36 54,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 69.630,00 69.630,00 5.390,00 5.390,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 103.819,00 47.281,00 47.280,36 47.280,36 47.280,36 47.280,36 47.280,36 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 236.266,00 38.940,00 38.940,00 38.940,00 38.940,00 38.940,00 38.940,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 36.500,00 36.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 78,1 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 18.174,00 18.174,00 18.174,00 18.174,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —

11 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 110.927,00 112.149,00 111.892,16 108.614,28 98.656,45 88.187,42 86.755,74 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.887,00 53.903,00 53.647,76 53.647,76 43.689,93 43.435,77 42.004,09 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.371,00 23.571,00 23.570,28 23.570,28 19.510,69 19.364,05 18.635,53 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 22.371,00 23.571,00 23.570,28 23.570,28 19.785,47 19.785,47 19.234,06 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.027,00 5.053,00 4.799,68 4.799,68 3.286,25 3.286,25 3.134,50 65,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 918,00 108,00 107,52 107,52 107,52 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 59.840,00 48.563,00 48.562,08 45.284,20 45.284,20 41.659,22 41.659,22 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 38.400,00 38.400,00 35.200,00 35.200,00 32.000,00 32.000,00 83,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 9.935,00 7.223,00 7.223,00 7.223,00 7.223,00 7.223,00 7.223,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.621,00 1.620,56 1.620,56 1.620,56 1.195,58 1.195,58 73,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 919,00 560,00 559,96 482,08 482,08 482,08 482,08 86,1 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 300,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.110,00 71,00 70,56 70,56 70,56 70,56 70,56 99,4 %

Otros (5) 4.976,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200,00 9.683,00 9.682,32 9.682,32 9.682,32 3.092,43 3.092,43 31,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.590,00 6.589,89 6.589,89 6.589,89 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.403,00 2.402,43 2.402,43 2.402,43 2.402,43 2.402,43 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 200,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

12 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 309.894,00 360.766,00 337.459,22 332.363,64 302.087,78 279.037,32 273.877,02 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.796,00 169.211,00 169.205,70 169.205,70 138.929,84 138.929,84 134.169,54 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 83.502,50 83.502,50 79.440,99 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.323,00 41.523,00 41.522,52 41.522,52 34.602,10 34.602,10 34.454,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.296,00 8.496,00 8.495,42 8.495,42 4.247,71 4.247,71 4.247,71 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.684,00 3.792,00 3.791,03 3.791,03 3.157,45 3.157,45 2.829,41 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.361,00 3.461,00 3.460,21 3.460,21 3.460,21 3.460,21 3.460,21 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.228,00 3.227,55 3.227,55 2.457,60 2.457,60 2.234,85 76,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 331,00 2.986,00 2.985,59 2.985,59 2.985,59 2.985,59 2.985,59 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.557,00 2.556,65 2.556,65 2.556,65 2.556,65 2.556,65 100,0 %

Otros (3) 1.200,00 2.797,00 2.796,45 2.796,45 1.960,03 1.960,03 1.960,03 70,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 154.098,00 166.845,00 165.253,52 160.157,94 160.157,94 137.107,48 136.707,48 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 148.200,00 161.950,00 161.950,00 156.950,00 156.950,00 134.250,00 133.850,00 82,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.590,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 360,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.102,00 719,00 718,23 622,65 622,65 272,19 272,19 37,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 447,00 478,00 477,90 477,90 477,90 477,90 477,90 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 972,00 378,00 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 99,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

Otros (1) 517,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.710,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.710,00 — — — — — 0,0 %

Total · 106 secuencia funcionals 160.435.375,00 214.926.060,00 194.635.586,96 184.364.927,96 174.462.627,75 157.880.126,04 156.229.545,75 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.