Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 17.894.268. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.222.975, equivalente al 46,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Orden Público y Seguridad y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

46,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 11.218.162,00
PIM: S/ 17.894.268,00
Devengado: S/ 8.222.975,33
Girado: S/ 8.197.170,38
Pendiente: S/ 9.671.292,67

Posición en el ranking

2490 nacional

28 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 46,0 %
Promedio regional 54,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pistas y Veredas en el Jr.28 de Julio;jr.Cerro de Pasco ;calle Andres A.Caceres ; Jr Progreso;calle Julio C. Tello ; Calle Vilcabamba Distrito de Vilcabamba de la Provincia de Daniel Alcides Carrion del Departamento de Pasco

Código 2627630

PIMS/ 6,5 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance43,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Vecinal y Comunal en el Distrito de Vilcabamba - Daniel Alcides Carrion - Pasco

Código 2331822

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance97,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el Distrito de Vilcabamba - Provincia de Daniel Alcides Carrion - Departamento de Pasco

Código 2289281

PIMS/ 984,6 mil

EjecutadoS/ 496,0 mil

Avance50,4 %
4

Renovación de Puente; en el(la) Puente Patarayog de la Via Vecinal Emp. PA-517 (Milpopata) - Patarayog, en la Localidad de San Jose de Patarayog, Distrito de Vilcabamba, Provincia Daniel Alcides Carrion, Departamento Pasco

Código 2675716

PIMS/ 834,7 mil

EjecutadoS/ 466,5 mil

Avance55,9 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Puente Rochacancha en la Via Vecinal PA-513 (Pomapachupan - Alpamarca - Pichuicancha) del Distrito de Vilcabamba, Provincia Daniel Alcides Carrion, Departamento Pasco

Código 2677870

PIMS/ 531,5 mil

EjecutadoS/ 231,0 mil

Avance43,5 %
6

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Emp.PA-515 (San Sebastian) - Untupuquio de la Localidad de Vilcabamba del Distrito de Vilcabamba de la Provincia de Daniel Alcides Carrion del Departamento de Pasco

Código 2598518

PIMS/ 179,1 mil

EjecutadoS/ 149,5 mil

Avance83,5 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 451,8 mil

EjecutadoS/ 112,0 mil

Avance24,8 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Puente Haro 1 y Haro 2 en el Camino Vecinal Ruta R190222 en el Centro Poblado Pichuicancha, Distrito de Vilcabamba, Provincia Daniel Alcides Carrion, Departamento Pasco

Código 2683811

PIMS/ 892,3 mil

EjecutadoS/ 47,7 mil

Avance5,4 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local de Usos Multiples de Centro Poblado San Miguel de Cuchis Distrito de Vilcabamba de la Provincia de Daniel Alcides Carrion del Departamento de Pasco

Código 2688287

PIMS/ 695,2 mil

EjecutadoS/ 39,0 mil

Avance5,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pistas y Veredas en el Jr.28 de Julio;jr.Cerro de Pasco ;calle Andres A.Caceres ; Jr Progreso;calle Julio C. Tello ; Calle Vilcabamba Distrito de Vilcabamba de la Provincia de Daniel Alcides Carrion del Departamento de Pasco

Código 2627630

PIMS/ 6,5 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance43,5 %
2

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Localidad de Toma Cuta - Patacancha Distrito de Vilcabamba de la Provincia de Daniel Alcides Carrion del Departamento de Pasco

Código 2697940

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Puente Haro 1 y Haro 2 en el Camino Vecinal Ruta R190222 en el Centro Poblado Pichuicancha, Distrito de Vilcabamba, Provincia Daniel Alcides Carrion, Departamento Pasco

Código 2683811

PIMS/ 892,3 mil

PendienteS/ 844,5 mil

Avance5,4 %
4

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local de Usos Multiples de Centro Poblado San Miguel de Cuchis Distrito de Vilcabamba de la Provincia de Daniel Alcides Carrion del Departamento de Pasco

Código 2688287

PIMS/ 695,2 mil

PendienteS/ 656,2 mil

Avance5,6 %
5

Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el Distrito de Vilcabamba - Provincia de Daniel Alcides Carrion - Departamento de Pasco

Código 2289281

PIMS/ 984,6 mil

PendienteS/ 488,7 mil

Avance50,4 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Puente Patarayog de la Via Vecinal Emp. PA-517 (Milpopata) - Patarayog, en la Localidad de San Jose de Patarayog, Distrito de Vilcabamba, Provincia Daniel Alcides Carrion, Departamento Pasco

Código 2675716

PIMS/ 834,7 mil

PendienteS/ 368,2 mil

Avance55,9 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 451,8 mil

PendienteS/ 339,8 mil

Avance24,8 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Puente Rochacancha en la Via Vecinal PA-513 (Pomapachupan - Alpamarca - Pichuicancha) del Distrito de Vilcabamba, Provincia Daniel Alcides Carrion, Departamento Pasco

Código 2677870

PIMS/ 531,5 mil

PendienteS/ 300,4 mil

Avance43,5 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Puente Conoc en la Via Vecinal PA-515 (Emp. PA-103 - Quishuarcancha - Emp. Pa 102) Distrito de Vilcabamba, Provincia Daniel Alcides Carrion, Departamento Pasco

Código 2676983

PIMS/ 148,8 mil

PendienteS/ 148,8 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Vecinal y Comunal en el Distrito de Vilcabamba - Daniel Alcides Carrion - Pasco

Código 2331822

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 65,6 mil

Avance97,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,3 M

PIM S/ 8,3 M 40,0 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 443,2 mil

PIM S/ 826,4 mil 53,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 333,3 mil

PIM S/ 993,3 mil 33,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 274,0 mil

PIM S/ 362,1 mil 75,7 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 112,0 mil

PIM S/ 451,8 mil 24,8 % ejecutado
2.6.2.2.1.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 101,9 mil

PIM S/ 110,9 mil 91,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 88,4 mil

PIM S/ 96,8 mil 91,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 85,8 mil

PIM S/ 172,3 mil 49,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 70,1 mil

PIM S/ 202,1 mil 34,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 8,3 M 40,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 660,0 mil

PIM S/ 993,3 mil 33,6 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 625,9 mil

PIM S/ 625,9 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 383,2 mil

PIM S/ 826,4 mil 53,6 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 339,8 mil

PIM S/ 451,8 mil 24,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 132,0 mil

PIM S/ 202,1 mil 34,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 88,1 mil

PIM S/ 362,1 mil 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 86,5 mil

PIM S/ 172,3 mil 49,8 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 61,5 mil

PIM S/ 61,5 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Normar y Fiscalizar 355.566,00 365.402,00 293.479,72 288.949,36 273.932,96 250.912,96 250.898,60 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.242,00 228.582,00 161.903,24 157.499,48 146.873,48 142.253,48 142.239,12 62,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 85.254,00 85.254,00 57.461,02 57.461,02 57.461,02 57.461,02 57.451,22 67,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 55.440,00 55.440,00 55.440,00 55.440,00 44.814,00 40.194,00 40.194,00 72,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 46.800,00 46.362,00 26.719,42 26.719,42 26.719,42 26.719,42 26.714,86 57,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.422,00 7.210,42 7.210,42 7.210,42 7.210,42 7.210,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.674,00 7.674,00 4.659,46 4.659,46 4.659,46 4.659,46 4.659,46 60,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.052,00 7.052,00 3.605,22 3.605,22 3.605,22 3.605,22 3.605,22 51,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.212,00 4.520,00 2.751,04 2.403,94 2.403,94 2.403,94 2.403,94 53,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.858,00 3.856,66 — — — — 0,0 %

Otros (5) 21.810,00 4.000,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 127.324,00 136.820,00 131.576,48 131.449,88 127.059,48 108.659,48 108.659,48 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.600,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 54.600,00 54.600,00 74,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 9.100,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.000,00 16.000,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 92,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.014,00 15.852,00 12.612,00 12.545,40 12.545,40 12.545,40 12.545,40 79,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.600,00 4.392,00 4.390,40 4.390,40 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 3.318,00 3.316,08 3.316,08 3.316,08 3.316,08 3.316,08 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.448,00 1.448,00 1.448,00 1.448,00 1.448,00 1.448,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.400,00 1.440,00 640,00 580,00 580,00 580,00 580,00 40,3 %

Otros (3) 14.810,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 100,0 %

26 Fortalecimiento de Imagen Institucional 35.800,00 30.600,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 25.700,00 25.700,00 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.800,00 30.600,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 25.700,00 25.700,00 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 30.600,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 25.700,00 25.700,00 84,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 9.800,00 — — — — — — —

27 Control y Auditoria 94.558,00 111.464,00 79.103,64 74.689,86 74.689,86 63.889,84 63.880,26 57,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.558,00 61.608,00 29.249,02 24.835,24 24.835,24 24.835,22 24.825,64 40,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.742,00 44.742,00 22.784,62 22.784,62 22.784,62 22.784,60 22.775,02 50,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.616,00 11.616,00 2.415,06 2.050,62 2.050,62 2.050,62 2.050,62 17,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.050,00 4.049,34 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 37.000,00 49.856,00 49.854,62 49.854,62 49.854,62 39.054,62 39.054,62 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 25.800,00 25.800,00 70,5 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 24.000,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 856,00 854,62 854,62 854,62 854,62 854,62 99,8 %

28 Fiscalización y Cobranza Tributaria 60.324,00 59.130,00 47.702,06 46.215,32 46.215,32 46.215,32 46.208,28 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.164,00 46.852,00 42.010,32 40.523,58 40.523,58 40.523,58 40.516,54 86,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 21.956,00 19.510,96 19.510,96 19.510,96 19.510,96 19.510,96 88,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 39.600,00 17.644,00 17.642,32 17.642,32 17.642,32 17.642,32 17.635,28 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.948,00 1.756,00 1.756,00 1.756,00 1.756,00 1.756,00 90,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.564,00 1.820,00 1.817,70 1.614,30 1.614,30 1.614,30 1.614,30 88,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.284,00 1.283,34 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.160,00 9.144,00 3.143,32 3.143,32 3.143,32 3.143,32 3.143,32 34,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.920,00 1.784,00 1.783,32 1.783,32 1.783,32 1.783,32 1.783,32 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 740,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.134,00 2.548,42 2.548,42 2.548,42 2.548,42 2.548,42 81,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.134,00 2.548,42 2.548,42 2.548,42 2.548,42 2.548,42 81,3 %

29 Fiscalización Tributaria 10.400,00 5.740,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 27,2 %

2.3 Bienes y Servicios 10.400,00 5.740,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 27,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.360,00 5.500,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 28,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.040,00 240,00 — — — — — 0,0 %

30 Adquisición de Bienes Duraderos y Bienes de Capital 202.962,00 168.412,00 150.893,40 142.054,72 139.738,46 132.018,66 132.009,98 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.012,00 61.852,00 48.334,46 39.495,78 39.495,78 39.495,78 39.487,10 63,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.836,00 15.385,14 15.385,14 15.385,14 15.385,14 15.385,14 57,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.800,00 19.964,00 19.962,34 19.962,34 19.962,34 19.962,34 19.953,66 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.110,00 8.108,88 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.212,00 2.742,00 2.741,60 2.011,80 2.011,80 2.011,80 2.011,80 73,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.200,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 60,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 149.950,00 106.560,00 102.558,94 102.558,94 100.242,68 92.522,88 92.522,88 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.600,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00 53.000,00 53.000,00 90,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 30.000,00 26.000,00 26.000,00 23.683,74 21.563,94 21.563,94 71,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.510,00 4.030,00 4.028,94 4.028,94 4.028,94 4.028,94 4.028,94 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.100,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 740,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

Otros (1) 52.000,00 — — — — — — —

31 Desarrollo Productivo 109.740,00 94.950,00 34.184,00 34.184,00 34.184,00 27.744,00 27.744,00 29,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.212,00 52.212,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 46.800,00 46.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.212,00 4.212,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 57.528,00 42.738,00 34.184,00 34.184,00 34.184,00 27.744,00 27.744,00 64,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.200,00 12.200,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 73,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.800,00 8.846,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 83,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 8.400,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 8.732,00 3.868,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.828,00 2.386,00 2.386,00 2.386,00 2.386,00 2.386,00 2.386,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.568,00 — — — — — — —

32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 268.092,00 320.020,00 286.120,93 285.671,36 282.139,56 265.774,42 265.774,42 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.740,00 132.886,00 112.506,52 112.306,52 112.306,52 112.306,52 112.306,52 84,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 75.600,00 75.600,00 65.018,00 65.018,00 65.018,00 65.018,00 65.018,00 86,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 32.188,00 32.188,00 28.822,20 28.822,20 28.822,20 28.822,20 28.822,20 89,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.702,00 9.702,00 8.485,40 8.485,40 8.485,40 8.485,40 8.485,40 87,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.366,00 5.366,00 2.882,22 2.882,22 2.882,22 2.882,22 2.882,22 53,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 20.000,00 3.546,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 80,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.684,00 2.684,00 1.681,30 1.681,30 1.681,30 1.681,30 1.681,30 62,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 400,00 1.000,00 557,40 357,40 357,40 357,40 357,40 35,7 %

2.3 Bienes y Servicios 119.352,00 182.898,00 169.963,99 169.714,42 166.182,62 149.817,48 149.817,48 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.800,00 150.508,00 139.220,00 139.220,00 139.220,00 126.386,66 126.386,66 84,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 8.400,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 16.240,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 11.230,00 9.583,99 9.334,42 5.802,62 2.270,82 2.270,82 20,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.172,00 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.814,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.440,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.540,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (3) 20.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.102,00 1.102,00 1.102,00 1.102,00 1.102,00 1.102,00 100,0 %

2.5.1.1.1.1 Empresas Públicas del Gobierno Nacional — 1.102,00 1.102,00 1.102,00 1.102,00 1.102,00 1.102,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.134,00 2.548,42 2.548,42 2.548,42 2.548,42 2.548,42 81,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.134,00 2.548,42 2.548,42 2.548,42 2.548,42 2.548,42 81,3 %

33 Desarrollo de Capacidades Sociales 102.696,00 116.986,00 65.527,80 65.527,80 60.030,00 50.280,00 50.280,00 43,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.456,00 51.456,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 46.800,00 46.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.456,00 3.456,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.240,00 65.530,00 65.527,80 65.527,80 60.030,00 50.280,00 50.280,00 76,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.800,00 26.950,00 26.950,00 26.950,00 26.950,00 17.200,00 17.200,00 63,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.600,00 5.500,00 5.497,80 5.497,80 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 9.640,00 — — — — — — —

34 Estudios de Pre-Inversión 857.438,00 903.540,00 604.000,00 564.000,00 564.000,00 254.000,00 224.000,00 28,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 857.438,00 903.540,00 604.000,00 564.000,00 564.000,00 254.000,00 224.000,00 28,1 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 857.438,00 903.540,00 604.000,00 564.000,00 564.000,00 254.000,00 224.000,00 28,1 %

35 Elaboración de Expedientes Técnicos 10.771.682,00 12.989.970,00 12.980.090,50 12.980.090,50 5.643.807,32 5.643.807,32 5.643.807,32 43,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.771.682,00 12.989.970,00 12.980.090,50 12.980.090,50 5.643.807,32 5.643.807,32 5.643.807,32 43,5 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 10.771.682,00 12.393.098,00 12.383.219,32 12.383.219,32 5.394.649,46 5.394.649,46 5.394.649,46 43,5 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 596.872,00 596.871,18 596.871,18 249.157,86 249.157,86 249.157,86 41,7 %

36 Apoyo a la Acción Comunal 8.000,00 74.752,00 71.150,00 71.150,00 63.150,00 63.150,00 63.150,00 84,5 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 74.752,00 71.150,00 71.150,00 63.150,00 63.150,00 63.150,00 84,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 28.030,00 28.030,00 28.030,00 28.030,00 28.030,00 28.030,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 52,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 89,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 6.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 58,1 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 530,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 99,6 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

Otros (3) 8.000,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 100,0 %

Total · 64 secuencia funcionals 22.436.324,00 35.788.536,00 34.193.392,41 28.567.867,18 17.501.635,86 16.484.259,56 16.400.711,66 46,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.