Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 22.948.483. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.523.934, equivalente al 45,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 22,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 22,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

45,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 21.987.652,00
PIM: S/ 22.948.483,00
Devengado: S/ 10.523.934,20
Girado: S/ 10.430.180,68
Pendiente: S/ 12.424.548,80

Posición en el ranking

2782 nacional

156 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 45,9 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,6 M

PIM S/ 2,9 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 729,1 mil

PIM S/ 1,7 M 43,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 717,8 mil

PIM S/ 7,5 M 9,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 607,5 mil

PIM S/ 1,1 M 56,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 540,4 mil

PIM S/ 756,6 mil 71,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 504,5 mil

PIM S/ 572,0 mil 88,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 423,3 mil

PIM S/ 818,7 mil 51,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 411,0 mil

PIM S/ 526,0 mil 78,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 295,1 mil

PIM S/ 573,0 mil 51,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 6,8 M

PIM S/ 7,5 M 9,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 963,2 mil

PIM S/ 1,2 M 20,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 952,6 mil

PIM S/ 1,7 M 43,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 468,1 mil

PIM S/ 1,1 M 56,5 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 428,3 mil

PIM S/ 436,4 mil 1,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 395,4 mil

PIM S/ 818,7 mil 51,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 277,9 mil

PIM S/ 573,0 mil 51,5 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 271,1 mil

PIM S/ 2,9 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 258,9 mil

PIM S/ 1,3 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 216,1 mil

PIM S/ 756,6 mil 71,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

43 Realizar Acciones de la Oficina de Procuraduria Municipal 244.616,00 283.400,00 263.821,20 263.221,20 229.920,84 205.919,02 205.919,02 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 185.120,00 187.904,00 187.902,18 187.302,18 154.001,82 154.000,00 154.000,00 82,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 168.000,00 168.000,00 168.000,00 167.400,00 137.217,82 137.217,82 137.217,82 81,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 15.120,00 17.904,00 17.902,18 17.902,18 15.384,00 15.382,18 15.382,18 85,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 59.496,00 95.496,00 75.919,02 75.919,02 75.919,02 51.919,02 51.919,02 54,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.160,00 56.560,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 32.500,00 32.500,00 57,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31.000,00 19.160,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 62,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 7.736,00 7.736,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.220,00 3.519,02 3.519,02 3.519,02 3.519,02 3.519,02 67,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 5.220,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 77,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.600,00 — — — — — — —

54 Servicio de la Deuda 12.464.318,00 — — — — — — —

2.8 Servicio de la Deuda Pública 12.464.318,00 — — — — — — —

2.8.1.2.3.1 Del Banco de la Nación 12.464.318,00 — — — — — — —

2.8.2.2.3.1 Del Banco de la Nación — — — — — — — —

55 Registro Civil 71.920,00 80.796,00 80.613,22 80.262,56 74.739,16 74.553,16 74.553,16 92,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.548,00 62.652,00 62.651,20 62.651,20 57.127,80 56.941,80 56.941,80 90,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.148,00 55.148,00 55.148,00 55.148,00 50.955,80 50.955,80 50.955,80 92,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 4.400,00 5.504,00 5.503,20 5.503,20 4.772,00 4.586,00 4.586,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.372,00 18.144,00 17.962,02 17.611,36 17.611,36 17.611,36 17.611,36 97,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.692,00 4.736,00 4.734,02 4.383,36 4.383,36 4.383,36 4.383,36 92,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.680,00 4.638,00 4.638,00 4.638,00 4.638,00 4.638,00 4.638,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 180,00 — — — — — 0,0 %

56 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 139.488,00 46.980,00 46.980,00 46.980,00 46.980,00 33.780,00 33.780,00 71,9 %

2.3 Bienes y Servicios 139.488,00 46.980,00 46.980,00 46.980,00 46.980,00 33.780,00 33.780,00 71,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 76.400,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 18.000,00 18.000,00 69,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 9.600,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 15.600,00 15.600,00 75,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.924,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.564,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.400,00 — — — — — — —

Otros (2) 23.600,00 — — — — — — —

57 Implementación del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadania Ambiental de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba- Distrito de Vilcabamba-la Convención-.Cusco 14.000,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 — — — — — — —

58 Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 55.200,00 108.492,00 62.948,58 62.225,36 62.224,12 60.368,52 60.368,52 55,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.200,00 96.872,00 51.331,58 51.331,58 51.330,34 51.330,34 51.330,34 53,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.200,00 43.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.840,00 40.840,00 40.840,00 40.840,00 40.840,00 40.840,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.710,00 8.708,34 8.708,34 8.708,34 8.708,34 8.708,34 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.122,00 1.783,24 1.783,24 1.782,00 1.782,00 1.782,00 84,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 11.620,00 11.617,00 10.893,78 10.893,78 9.038,18 9.038,18 77,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 7.516,00 7.514,86 6.791,64 6.791,64 4.936,04 4.936,04 65,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 3.370,00 3.369,14 3.369,14 3.369,14 3.369,14 3.369,14 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 114,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 99,1 %

59 Mantenimiento de Infraestructura 5.372.818,00 324.714,00 322.413,78 322.413,78 322.413,78 300.413,78 300.413,78 92,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.372.818,00 324.714,00 322.413,78 322.413,78 322.413,78 300.413,78 300.413,78 92,5 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 133.612,00 133.611,78 133.611,78 133.611,78 133.611,78 133.611,78 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 122.802,00 122.802,00 122.802,00 122.802,00 122.802,00 122.802,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 40.000,00 40.000,00 64,5 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 2.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 87,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 79.230,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.304,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.002.274,00 — — — — — — —

Otros (8) 3.241.010,00 — — — — — — —

60 Mantenimiento de Infraestructura 1.753.620,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.753.620,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 25.860,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.416,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 653.524,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 28.938,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.912,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.700,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.648,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 33.468,00 — — — — — — —

Otros (3) 961.154,00 — — — — — — —

61 Mantenimiento de Infraestructura 7.152.836,00 522.074,00 510.310,00 489.640,00 489.640,00 310.660,00 304.160,00 59,5 %

2.3 Bienes y Servicios 7.152.836,00 522.074,00 510.310,00 489.640,00 489.640,00 310.660,00 304.160,00 59,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 503.910,00 492.310,00 471.640,00 471.640,00 292.660,00 286.160,00 58,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.432.452,00 18.126,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 99,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 118.038,00 38,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 105.480,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 66.960,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.665.650,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 40.434,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.408,00 — — — — — — —

Otros (4) 692.414,00 — — — — — — —

62 Mantenimiento de Infraestructura 2.962.034,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.962.034,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 43.680,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 27.728,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.103.864,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 48.880,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 16.744,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.006,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 28.120,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 56.532,00 — — — — — — —

Otros (3) 1.623.480,00 — — — — — — —

63 Mantenimiento de Infraestructura 1.206.372,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.206.372,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 17.790,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.292,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 449.582,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 19.908,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.818,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.296,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 11.452,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 23.024,00 — — — — — — —

Otros (3) 661.210,00 — — — — — — —

64 Mantenimiento de Infraestructura 1.896.024,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.896.024,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 27.960,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.748,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 706.594,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 31.288,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.718,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.324,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 18.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 36.186,00 — — — — — — —

Otros (3) 1.039.206,00 — — — — — — —

Total · 91 secuencia funcionals 43.975.304,00 45.907.703,00 38.337.449,16 24.559.078,08 23.697.823,16 21.047.868,40 20.917.461,36 45,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.