Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 79.420.643. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 54.611.871, equivalente al 68,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Salud y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 72,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 79,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 54,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 53,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 72.521.844,00
PIM: S/ 79.420.643,00
Devengado: S/ 54.611.871,28
Girado: S/ 53.572.237,73
Pendiente: S/ 24.808.771,72

Posición en el ranking

1339 nacional

102 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,8 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Carretera San Marino-Vilcabamba, Cuenca de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - la Convención - Cusco

Código 2187911

PIMS/ 17,4 M

EjecutadoS/ 13,0 M

Avance74,8 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pucyura, Distrito de Vilcabamba - la Convención - Cusco

Código 2324196

PIMS/ 7,3 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance96,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro de Inundación en la Localidad de Yupanca del Distrito de Vilcabamba - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2538347

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance97,0 %
4

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Naranjal y Aledaños de la Cuenca de Vilcabamba, del Distrito de Vilcabamba - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2558542

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance97,8 %
5

Creación del Camino Vecinal Tramo Chaupipata - Porcay, Comunidad Campesina de Vilcabamba y Totora, del Distrito de Vilcabamba - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2517157

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance89,1 %
6

Mejoramiento de la Competitividad Productiva de Cafes Especiales en la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2550711

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance88,9 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Sector de Sambaray en la Red Vial Vecinal Yupanca - Sambaray Distrito de Vilcabamba, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2636703

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance100,0 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Río Ccaycco en la Red Vial Vecinal Pumachaca - Pillaupata Distrito de Vilcabamba, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2636817

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance97,2 %
9

Recuperación de los Ecosistemas Forestales en los Sectores de (Quebrada Honda - Selva Alegre), Shimiato, Yuveni, Esmeralda, Alto Río Blanco, Chuanquiri, Santa Rosa Margen Derecha, San Martín, Distrito de Vilcabamba - la Convención - Cusco

Código 2314735

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance96,4 %
10

Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Competitivas en la Crianza de Ganado Vacuno de la Cuenca de Vilcabamba, del Distrito de Vilcabamba - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2569626

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance74,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de la Carretera San Marino-Vilcabamba, Cuenca de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - la Convención - Cusco

Código 2187911

PIMS/ 17,4 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance74,8 %
2

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance1,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Ámbito Distrital Mediante el Fortalecimiento de las Juntas Vecinales en el Distrito de Vilcabamba de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2589658

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 717,3 mil

Avance55,0 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Yuraq Mayo - Santa Isabel de la Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2676765

PIMS/ 763,8 mil

PendienteS/ 440,2 mil

Avance42,4 %
5

Mejoramiento de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Espacio Multifuncional - Teatro del Distrito de Vilcabamba de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2722745

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 410,8 mil

Avance59,5 %
6

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; Remodelación de Tribuna y/o Palco; en el(la) Institución Educativa N°50332 Jose Antonio Encinas Franco en el Centro Poblado Kuquipata, Distrito de Vilcabamba, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2639087

PIMS/ 746,1 mil

PendienteS/ 410,2 mil

Avance45,0 %
7

Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Competitivas en la Crianza de Ganado Vacuno de la Cuenca de Vilcabamba, del Distrito de Vilcabamba - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2569626

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 398,9 mil

Avance74,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Eficiente Prestación de Servicios Municipales y Capacidad Insitucional en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba Distrito de Vilcabamba de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2590433

PIMS/ 501,1 mil

PendienteS/ 375,2 mil

Avance25,1 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Sector de Selva Alegre, Cuenca de San Miguel, Distrito de Vilcabamba - la Convención - Cusco

Código 2272468

PIMS/ 461,1 mil

PendienteS/ 270,1 mil

Avance41,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Pucyura, Distrito de Vilcabamba - la Convención - Cusco

Código 2324196

PIMS/ 7,3 M

PendienteS/ 258,1 mil

Avance96,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,5 M

PIM S/ 6,5 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,7 M

PIM S/ 7,5 M 76,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 5,5 M

PIM S/ 5,8 M 93,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 5,2 M

PIM S/ 8,2 M 63,9 % ejecutado
2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,9 M

PIM S/ 3,3 M 88,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 2,8 M 98,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,6 M

PIM S/ 2,9 M 90,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,3 M 89,8 % ejecutado
2.6.7.1.5.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 72,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 1,8 M 70,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 6,8 M

PIM S/ 7,5 M 9,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,0 M

PIM S/ 8,2 M 63,9 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 2,5 M

PIM S/ 2,9 M 16,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,7 M

PIM S/ 7,5 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 963,2 mil

PIM S/ 1,2 M 20,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 952,6 mil

PIM S/ 1,7 M 43,4 % ejecutado
2.6.7.1.5.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 560,0 mil

PIM S/ 2,0 M 72,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 538,3 mil

PIM S/ 1,8 M 70,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 480,9 mil

PIM S/ 1,2 M 60,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 468,1 mil

PIM S/ 1,1 M 56,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gestión Municipal 106.672,00 14.122,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 106.672,00 14.122,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 106.672,00 14.122,00 — — — — — 0,0 %

26 Sistema Informatico de la Municipalidad 269.560,00 365.442,00 364.899,18 364.831,78 364.831,78 293.665,10 293.665,10 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 269.560,00 365.442,00 364.899,18 364.831,78 364.831,78 293.665,10 293.665,10 80,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 212.340,00 261.740,00 261.700,00 261.700,00 261.700,00 198.533,32 198.533,32 75,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 48.000,00 48.000,00 85,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 26.830,00 26.828,02 26.828,02 26.828,02 26.828,02 26.828,02 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.018,00 12.086,00 12.086,00 12.086,00 12.086,00 12.086,00 12.086,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 4.312,00 4.311,16 4.243,76 4.243,76 4.243,76 4.243,76 98,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.202,00 3.316,00 3.316,00 3.316,00 3.316,00 3.316,00 3.316,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 658,00 658,00 658,00 658,00 658,00 658,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 32.000,00 — — — — — — —

27 Contabilidad 28.422,00 14.174,00 12.873,54 12.755,38 12.755,38 12.755,38 12.755,38 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.422,00 14.174,00 12.873,54 12.755,38 12.755,38 12.755,38 12.755,38 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.098,00 4.616,00 4.616,00 4.616,00 4.616,00 4.616,00 4.616,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.044,00 2.618,00 2.617,54 2.499,38 2.499,38 2.499,38 2.499,38 95,5 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.400,00 2.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 45,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 440,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 440,00 — — — — — — —

28 Gerencia de Medio Ambiente 18.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

29 Oficina de Abastecimiento 303.108,00 743.446,00 741.373,08 741.373,08 718.354,56 666.902,36 666.902,36 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.488,00 177.116,00 177.112,66 177.112,66 174.307,74 174.307,74 174.307,74 98,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 119.562,00 119.558,66 119.558,66 119.153,34 119.153,34 119.153,34 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 40.999,40 40.999,40 40.999,40 94,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.456,00 4.456,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 3.888,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 94,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 254.620,00 564.910,00 562.840,42 562.840,42 542.626,82 491.174,62 491.174,62 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 264.226,00 264.226,00 264.226,00 264.226,00 226.426,00 226.426,00 85,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 160.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 169.786,40 156.134,20 156.134,20 82,2 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 26.976,00 26.914,00 26.914,00 26.914,00 26.914,00 26.914,00 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 22.842,00 22.838,62 22.838,62 22.838,62 22.838,62 22.838,62 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 10.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.060,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 26.000,00 9.506,00 9.504,20 9.504,20 9.504,20 9.504,20 9.504,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 6.826,00 6.824,60 6.824,60 6.824,60 6.824,60 6.824,60 100,0 %

Otros (9) 6.620,00 17.474,00 15.473,00 15.473,00 15.473,00 15.473,00 15.473,00 88,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %

30 Mesa de Partes 16.000,00 5.986,00 5.986,00 5.986,00 5.986,00 5.986,00 5.986,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

31 Oficina General de Administración 394.242,00 714.634,00 679.067,64 678.000,98 640.759,32 626.759,32 626.659,32 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.550,00 199.550,00 199.372,22 199.372,22 162.130,56 162.130,56 162.130,56 81,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 180.000,00 180.000,00 179.866,66 179.866,66 147.500,00 147.500,00 147.500,00 81,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00 13.275,00 13.275,00 13.275,00 75,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 755,56 755,56 755,56 755,56 755,56 94,5 %

2.3 Bienes y Servicios 14.692,00 269.536,00 263.455,20 262.388,54 262.388,54 248.388,54 248.288,54 92,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 103.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 96,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 102.446,00 102.446,00 101.379,34 101.379,34 93.379,34 93.379,34 91,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 29.400,00 29.400,00 96,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.692,00 9.230,00 9.229,20 9.229,20 9.229,20 9.229,20 9.229,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.000,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 58,4 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 160,00 160,00 5,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 120,00 120,00 10,7 %

Otros (7) 9.000,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 1.780,00 1.680,00 64,0 %

2.5 Otros Gastos 180.000,00 245.548,00 216.240,22 216.240,22 216.240,22 216.240,22 216.240,22 88,1 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 101.520,00 101.520,00 101.520,00 101.520,00 101.520,00 101.520,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 180.000,00 77.970,00 61.868,22 61.868,22 61.868,22 61.868,22 61.868,22 79,4 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 58.076,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 77,3 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 7.982,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 100,0 %

32 Gerencia de Desarrollo Económico 18.000,00 85.432,00 85.141,20 84.311,30 84.311,30 72.411,30 72.191,30 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 64.906,00 64.616,46 64.043,12 64.043,12 64.043,12 64.043,12 98,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 54.708,00 54.706,68 54.133,34 54.133,34 54.133,34 54.133,34 99,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.128,00 8.127,78 8.127,78 8.127,78 8.127,78 8.127,78 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.070,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 86,1 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 20.526,00 20.524,74 20.268,18 20.268,18 8.368,18 8.148,18 40,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.436,00 4.436,00 4.179,44 4.179,44 4.179,44 4.179,44 94,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 3.824,00 3.822,74 3.822,74 3.822,74 3.822,74 3.822,74 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

33 Relaciones Públicas y Protocolo 36.000,00 69.204,00 64.604,00 64.604,00 64.604,00 50.204,00 50.204,00 72,5 %

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 69.204,00 64.604,00 64.604,00 64.604,00 50.204,00 50.204,00 72,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 25.600,00 25.600,00 80,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 21.600,00 21.600,00 73,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 10.000,00 4.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —

34 Realizar Acciones de Secretaría General e Imagen Institucional 67.294,00 223.704,00 223.702,00 223.701,50 223.073,34 214.873,34 214.873,34 96,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.000,00 105.434,00 105.432,00 105.431,50 104.803,34 104.803,34 104.803,34 99,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 91.400,00 91.400,00 91.400,00 90.773,34 90.773,34 90.773,34 99,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 8.976,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.458,00 4.457,00 4.456,50 4.455,00 4.455,00 4.455,00 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 57.294,00 118.270,00 118.270,00 118.270,00 118.270,00 110.070,00 110.070,00 93,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.194,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 93.300,00 93.300,00 92,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.600,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

35 Realizar Acciones del Concejo Municipal 286.880,00 435.548,00 363.141,24 333.191,24 313.691,24 288.741,24 288.741,24 66,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 226.880,00 226.880,00 154.750,00 124.800,00 105.300,00 95.550,00 95.550,00 42,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 226.880,00 226.880,00 154.750,00 124.800,00 105.300,00 95.550,00 95.550,00 42,1 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 208.668,00 208.391,24 208.391,24 208.391,24 193.191,24 193.191,24 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 95.400,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 80.200,00 80.200,00 84,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 24.000,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 99,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 9.968,00 9.967,24 9.967,24 9.967,24 9.967,24 9.967,24 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

36 Gerencia de Desarrollo Social Programas Sociales y Servicios Municipales 109.468,00 170.444,00 170.441,18 168.564,34 168.564,34 166.364,34 166.364,34 97,6 %

2.3 Bienes y Servicios 109.468,00 170.396,00 170.393,38 168.516,54 168.516,54 166.316,54 166.316,54 97,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 47.818,00 47.818,00 47.818,00 47.818,00 47.818,00 47.818,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.068,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.456,00 9.455,00 9.455,00 9.455,00 9.455,00 9.455,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 6.520,00 6.520,00 74,8 %

Otros (6) 42.400,00 15.762,00 15.760,38 13.883,54 13.883,54 13.883,54 13.883,54 88,1 %

2.5 Otros Gastos — 48,00 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 99,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 48,00 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 99,6 %

Total · 181 secuencia funcionals 145.043.688,00 158.856.123,00 143.370.976,44 124.435.454,40 121.785.604,72 109.232.207,41 107.530.325,14 68,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.