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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

Bajo el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES CUSCO / LA CONVENCION / VILCABAMBA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 45,9 %, por debajo del promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 22.948.483. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.523.934, equivalente al 45,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 22,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 22,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

45,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 21.987.652,00
PIM
S/ 22.948.483,00
Devengado
S/ 10.523.934,20
Girado
S/ 10.430.180,68
Pendiente
S/ 12.424.548,80

Posición en el ranking

2782 nacional

156 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 45,9 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,9 M 90,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 80,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 729,1 mil
    PIM S/ 1,7 M 43,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 717,8 mil
    PIM S/ 7,5 M 9,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 607,5 mil
    PIM S/ 1,1 M 56,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 540,4 mil
    PIM S/ 756,6 mil 71,4 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 504,5 mil
    PIM S/ 572,0 mil 88,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 423,3 mil
    PIM S/ 818,7 mil 51,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 411,0 mil
    PIM S/ 526,0 mil 78,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 295,1 mil
    PIM S/ 573,0 mil 51,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 6,8 M
    PIM S/ 7,5 M 9,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 963,2 mil
    PIM S/ 1,2 M 20,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 952,6 mil
    PIM S/ 1,7 M 43,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 468,1 mil
    PIM S/ 1,1 M 56,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 428,3 mil
    PIM S/ 436,4 mil 1,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 395,4 mil
    PIM S/ 818,7 mil 51,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 277,9 mil
    PIM S/ 573,0 mil 51,5 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 271,1 mil
    PIM S/ 2,9 M 90,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 258,9 mil
    PIM S/ 1,3 M 80,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 216,1 mil
    PIM S/ 756,6 mil 71,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
31 Oficina General de Administración 394.242,00 714.634,00 679.067,64 678.000,98 640.759,32 626.759,32 626.659,32 87,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.550,00 199.550,00 199.372,22 199.372,22 162.130,56 162.130,56 162.130,56 81,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 180.000,00 180.000,00 179.866,66 179.866,66 147.500,00 147.500,00 147.500,00 81,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00 13.275,00 13.275,00 13.275,00 75,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 755,56 755,56 755,56 755,56 755,56 94,5 %
2.3 Bienes y Servicios 14.692,00 269.536,00 263.455,20 262.388,54 262.388,54 248.388,54 248.288,54 92,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 103.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 96,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 102.446,00 102.446,00 101.379,34 101.379,34 93.379,34 93.379,34 91,2 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 29.400,00 29.400,00 96,7 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.692,00 9.230,00 9.229,20 9.229,20 9.229,20 9.229,20 9.229,20 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.000,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 58,4 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 160,00 160,00 5,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 120,00 120,00 10,7 %
Otros (7) 9.000,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 1.780,00 1.680,00 64,0 %
2.5 Otros Gastos 180.000,00 245.548,00 216.240,22 216.240,22 216.240,22 216.240,22 216.240,22 88,1 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 101.520,00 101.520,00 101.520,00 101.520,00 101.520,00 101.520,00 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 180.000,00 77.970,00 61.868,22 61.868,22 61.868,22 61.868,22 61.868,22 79,4 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 58.076,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 77,3 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — 7.982,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 100,0 %
32 Gerencia de Desarrollo Económico 18.000,00 85.432,00 85.141,20 84.311,30 84.311,30 72.411,30 72.191,30 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 64.906,00 64.616,46 64.043,12 64.043,12 64.043,12 64.043,12 98,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 54.708,00 54.706,68 54.133,34 54.133,34 54.133,34 54.133,34 99,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.128,00 8.127,78 8.127,78 8.127,78 8.127,78 8.127,78 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.070,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 86,1 %
2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 20.526,00 20.524,74 20.268,18 20.268,18 8.368,18 8.148,18 40,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.436,00 4.436,00 4.179,44 4.179,44 4.179,44 4.179,44 94,2 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 3.824,00 3.822,74 3.822,74 3.822,74 3.822,74 3.822,74 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 — 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —
33 Relaciones Públicas y Protocolo 36.000,00 69.204,00 64.604,00 64.604,00 64.604,00 50.204,00 50.204,00 72,5 %
2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 69.204,00 64.604,00 64.604,00 64.604,00 50.204,00 50.204,00 72,5 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 25.600,00 25.600,00 80,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 21.600,00 21.600,00 73,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 10.000,00 4.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —
34 Realizar Acciones de Secretaría General e Imagen Institucional 67.294,00 223.704,00 223.702,00 223.701,50 223.073,34 214.873,34 214.873,34 96,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.000,00 105.434,00 105.432,00 105.431,50 104.803,34 104.803,34 104.803,34 99,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 91.400,00 91.400,00 91.400,00 90.773,34 90.773,34 90.773,34 99,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 8.976,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.458,00 4.457,00 4.456,50 4.455,00 4.455,00 4.455,00 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 57.294,00 118.270,00 118.270,00 118.270,00 118.270,00 110.070,00 110.070,00 93,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.194,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 93.300,00 93.300,00 92,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 11.690,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.600,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —
35 Realizar Acciones del Concejo Municipal 286.880,00 435.548,00 363.141,24 333.191,24 313.691,24 288.741,24 288.741,24 66,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 226.880,00 226.880,00 154.750,00 124.800,00 105.300,00 95.550,00 95.550,00 42,1 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 226.880,00 226.880,00 154.750,00 124.800,00 105.300,00 95.550,00 95.550,00 42,1 %
2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 208.668,00 208.391,24 208.391,24 208.391,24 193.191,24 193.191,24 92,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 95.400,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 80.200,00 80.200,00 84,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 24.000,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 99,7 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 9.968,00 9.967,24 9.967,24 9.967,24 9.967,24 9.967,24 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —
36 Gerencia de Desarrollo Social Programas Sociales y Servicios Municipales 109.468,00 170.444,00 170.441,18 168.564,34 168.564,34 166.364,34 166.364,34 97,6 %
2.3 Bienes y Servicios 109.468,00 170.396,00 170.393,38 168.516,54 168.516,54 166.316,54 166.316,54 97,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 47.818,00 47.818,00 47.818,00 47.818,00 47.818,00 47.818,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.068,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.456,00 9.455,00 9.455,00 9.455,00 9.455,00 9.455,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 6.520,00 6.520,00 74,8 %
Otros (6) 42.400,00 15.762,00 15.760,38 13.883,54 13.883,54 13.883,54 13.883,54 88,1 %
2.5 Otros Gastos — 48,00 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 99,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 48,00 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 99,6 %
37 Gestión Documentaria y Archivo Central 35.000,00 221.446,00 221.445,00 221.445,00 221.445,00 205.445,00 205.445,00 92,8 %
2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 221.446,00 221.445,00 221.445,00 221.445,00 205.445,00 205.445,00 92,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 139.046,00 139.045,00 139.045,00 139.045,00 139.045,00 139.045,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 64.000,00 64.000,00 80,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
38 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 9.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
39 Tesoreria 19.760,00 199.658,00 199.651,56 196.695,76 196.694,26 196.694,26 196.694,26 98,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 137.410,00 137.407,00 137.406,50 137.405,00 137.405,00 137.405,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 120.374,00 120.373,34 120.373,34 120.373,34 120.373,34 120.373,34 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.968,00 11.966,66 11.966,66 11.966,66 11.966,66 11.966,66 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.458,00 4.457,00 4.456,50 4.455,00 4.455,00 4.455,00 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 19.760,00 62.248,00 62.244,56 59.289,26 59.289,26 59.289,26 59.289,26 95,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 21.210,00 21.208,36 20.271,92 20.271,92 20.271,92 20.271,92 95,6 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 5.828,00 5.826,20 3.807,34 3.807,34 3.807,34 3.807,34 65,3 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 220,00 — — — — — — —
Otros (2) 4.540,00 — — — — — — —
40 Realizar Acciones de los Organos de Asesoria 260.076,00 236.226,00 231.970,56 231.950,56 200.630,90 200.088,10 199.868,10 84,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.978,00 173.850,00 172.013,56 172.013,56 140.693,90 140.693,10 140.693,10 80,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 127.833,34 127.832,54 127.832,54 81,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 15.850,00 15.850,00 14.058,00 14.058,00 11.505,00 11.505,00 11.505,00 72,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 755,56 755,56 755,56 755,56 755,56 94,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.128,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 73.098,00 62.376,00 59.957,00 59.937,00 59.937,00 59.395,00 59.175,00 95,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.960,00 3.542,00 3.542,00 3.542,00 3.000,00 3.000,00 50,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.098,00 2.636,00 2.635,00 2.635,00 2.635,00 2.635,00 2.635,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.040,00 1.040,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 800,00 98,1 %
41 Unidad de Recursos Humanos 4.761.730,00 4.398.016,00 3.866.382,60 3.865.170,36 3.347.129,38 3.324.892,38 3.324.892,38 75,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.645.908,00 4.284.090,00 3.754.974,52 3.754.973,48 3.236.932,50 3.230.695,50 3.230.695,50 75,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.457.868,00 2.180.230,00 1.713.255,34 1.713.255,34 1.663.946,66 1.663.946,66 1.663.946,66 76,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.600.000,00 1.513.126,00 1.513.126,00 1.513.126,00 1.087.128,22 1.080.891,22 1.080.891,22 71,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 240.000,00 213.858,00 202.741,76 202.741,76 175.003,24 175.003,24 175.003,24 81,8 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 144.000,00 144.000,00 126.473,34 126.473,34 114.273,34 114.273,34 114.273,34 79,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 140.000,00 123.936,00 108.621,12 108.621,12 108.621,12 108.621,12 108.621,12 87,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 40.982,00 40.979,94 40.978,90 40.978,90 40.978,90 40.978,90 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 28.848,00 28.846,42 28.846,42 28.846,42 28.846,42 28.846,42 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 49.200,00 18.532,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 3,2 %
Otros (7) 14.840,00 20.578,00 19.730,60 19.730,60 17.534,60 17.534,60 17.534,60 85,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.430,00 2.430,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 66,7 %
2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 2.430,00 2.430,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 66,7 %
2.3 Bienes y Servicios 115.822,00 99.536,00 97.018,08 96.616,88 96.616,88 80.616,88 80.616,88 81,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 24.000,00 24.000,00 60,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 14.920,00 14.920,00 14.920,00 14.920,00 14.920,00 14.920,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 10.092,00 9.558,08 9.156,88 9.156,88 9.156,88 9.156,88 90,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.184,00 8.624,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 77,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.198,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 220,00 — — — — — — —
Otros (2) 10.220,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 100,0 %
42 Realizar Acciones del Organo de Control Institucional - Oci 194.452,00 182.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.000,00 182.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 180.000,00 180.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 12.452,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.652,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.400,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.800,00 — — — — — — —
Total · 91 secuencia funcionals 43.975.304,00 45.907.703,00 38.337.449,16 24.559.078,08 23.697.823,16 21.047.868,40 20.917.461,36 45,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.