Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 66.498.803. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 53.814.206, equivalente al 80,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Salud y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 36,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 66,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 53,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 52,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 36.193.709,00
PIM: S/ 66.498.803,00
Devengado: S/ 53.814.206,46
Girado: S/ 52.803.774,62
Pendiente: S/ 12.684.596,54

Posición en el ranking

524 nacional

33 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,9 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud del Distrito de Velille - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2369263

PIMS/ 12,4 M

EjecutadoS/ 12,4 M

Avance99,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Sausaran, Quesccañuma, Huariri y Challhuanca de la Comunidad de Cullahuata Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2595729

PIMS/ 9,7 M

EjecutadoS/ 9,3 M

Avance96,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Comunidad de Merques del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2603220

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance92,5 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Capacidades Competitivas de Productores de Alpacas de las Comunidades de Ccollana, Cullahuata y Alccavictoria del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2591297

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance93,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Promoción Comercial de los Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Artesanales en el, Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2577306

PIMS/ 985,8 mil

EjecutadoS/ 984,6 mil

Avance99,9 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en las 8 Comunidades del, Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2573412

PIMS/ 979,9 mil

EjecutadoS/ 979,9 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Ganado Vacuno de las 8 Comunidades del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2573266

PIMS/ 942,8 mil

EjecutadoS/ 938,6 mil

Avance99,6 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la I.E. Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2699776

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 890,1 mil

Avance58,9 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Frontera Agricola en las 8 Comunidades del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2588813

PIMS/ 882,4 mil

EjecutadoS/ 784,2 mil

Avance88,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Fortalecimiento de Capacidades Educativas en el Ámbito del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2577643

PIMS/ 750,0 mil

EjecutadoS/ 721,8 mil

Avance96,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sector de Chiririni de la Comunidad de Tuntuma del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2595724

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Urb. Villa Tuntuma, de la Localidad de Velille, Distrito de Velille - Chumbivilcas - Cusco

Código 2311975

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance25,3 %
3

Construcción de Puente; en el(la) Via Comunal en el Sector Humamantata de la Comunidad Campesina de Ccollana Distrito de Velille, Provincia Chumbivilcas, Departamento Cusco

Código 2528544

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance1,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la I.E. Juan de Dios Valencia del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2699776

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 622,4 mil

Avance58,9 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Interconexion Taqllapampa - Laccaya Mediante Puente Sobre el Río Tres Bados de la Comunidad de Tuntuma del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2709856

PIMS/ 936,5 mil

PendienteS/ 593,4 mil

Avance36,6 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Sausaran, Quesccañuma, Huariri y Challhuanca de la Comunidad de Cullahuata Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2595729

PIMS/ 9,7 M

PendienteS/ 347,9 mil

Avance96,4 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Comunidad de Merques del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2603220

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 293,0 mil

Avance92,5 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Actividad Productiva y Competitiva del Ganado Bovino de Carne del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2598630

PIMS/ 599,1 mil

PendienteS/ 279,3 mil

Avance53,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en la Localidad de Velille- Distrito de Velille - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2472956

PIMS/ 841,7 mil

PendienteS/ 241,4 mil

Avance71,3 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de Ganado Lechero de la Comunidad de Ccollana del Distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2703860

PIMS/ 562,5 mil

PendienteS/ 223,6 mil

Avance60,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,6 M

PIM S/ 14,3 M 88,0 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 11,8 M

PIM S/ 11,8 M 100,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 10,3 M

PIM S/ 10,4 M 98,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 3,4 M

PIM S/ 3,6 M 94,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,6 M 70,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 97,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 84,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 2,8 M 54,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 80,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 676,8 mil

PIM S/ 782,3 mil 86,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 4,0 M 14,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 14,3 M 88,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 16,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,8 M 54,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 3,6 M 70,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 841,1 mil

PIM S/ 1,2 M 32,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 406,1 mil

PIM S/ 864,6 mil 53,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 314,1 mil

PIM S/ 2,0 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 259,4 mil

PIM S/ 1,3 M 80,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 181,8 mil

PIM S/ 10,4 M 98,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 32.000,00 32.000,00 29.001,22 26.860,69 26.258,25 24.258,25 24.258,25 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 32.000,00 29.001,22 26.860,69 26.258,25 24.258,25 24.258,25 75,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 16.671,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 12.800,00 12.800,00 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.000,00 4.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 77,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.330,00 4.321,00 4.321,00 4.321,00 4.321,00 4.321,00 99,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.068,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 94,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.010,00 2.010,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.329,00 1.329,00 1.329,00 1.329,00 1.329,00 1.329,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.092,00 1.091,22 960,69 358,25 358,25 358,25 32,8 %

26 Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en Ecosistemas de las Ocho Comunidades del Distrito de Velille - Chumbivilcas - Cusco 600.000,00 649.060,00 645.960,00 639.625,83 637.996,79 637.996,79 637.996,79 98,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 600.000,00 649.060,00 645.960,00 639.625,83 637.996,79 637.996,79 637.996,79 98,3 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 400.000,00 578.025,00 574.925,00 568.590,83 566.961,79 566.961,79 566.961,79 98,1 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 100.000,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 100,0 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 100.000,00 11.235,00 11.235,00 11.235,00 11.235,00 11.235,00 11.235,00 100,0 %

27 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

28 Mejoramiento del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en Buenas Practicas Saludables en la Protección, Reducción y Prevención de la Anemia y Desnutrición en Niños, Niñas, Madres Gestantes del Distrito de Velille- Chumbivilcas - Cusco 20.000,00 68.000,00 49.836,00 49.836,00 49.836,00 41.836,00 33.463,20 61,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 68.000,00 49.836,00 49.836,00 49.836,00 41.836,00 33.463,20 61,5 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 19.000,00 19.000,00 70,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 11.500,00 11.336,00 11.336,00 11.336,00 11.336,00 2.963,20 98,6 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios 20.000,00 — — — — — — —

29 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 20.600,00 20.600,00 20.599,45 20.599,45 20.599,45 20.130,45 20.130,45 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 20.600,00 20.600,00 20.599,45 20.599,45 20.599,45 20.130,45 20.130,45 97,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.189,00 7.189,00 7.189,00 7.189,00 7.189,00 7.189,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 5.731,00 5.730,45 5.730,45 5.730,45 5.261,45 5.261,45 91,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 7.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.700,00 — — — — — — —

30 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 49.400,00 37.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 36,5 %

2.3 Bienes y Servicios 49.400,00 37.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 36,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.600,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 800,00 — — — — — — —

31 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 54.857,00 67.257,00 63.684,60 59.571,60 59.571,60 58.571,60 58.571,60 87,1 %

2.3 Bienes y Servicios 54.857,00 67.257,00 63.684,60 59.571,60 59.571,60 58.571,60 58.571,60 87,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 37.013,00 37.013,00 37.013,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 88,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.800,00 21.788,00 21.787,10 21.787,10 21.787,10 21.787,10 21.787,10 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 4.992,00 1.420,50 1.420,50 1.420,50 1.420,50 1.420,50 28,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 844,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00 2.464,00 2.464,00 71,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.400,00 — — — — — — —

32 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 130.200,00 164.697,00 164.394,73 140.125,37 140.125,37 116.625,37 116.625,37 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.300,00 96.897,00 96.894,73 72.625,37 72.625,37 72.625,37 72.625,37 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 95.700,00 83.472,00 83.471,77 68.071,77 68.071,77 68.071,77 68.071,77 81,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.339,00 6.338,36 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 4.846,00 4.844,60 3.953,60 3.953,60 3.953,60 3.953,60 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.420,00 1.420,00 600,00 600,00 600,00 600,00 42,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 820,00 820,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.900,00 67.800,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 44.000,00 44.000,00 64,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.600,00 54.600,00 54.300,00 54.300,00 54.300,00 35.000,00 35.000,00 64,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.000,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 9.000,00 9.000,00 68,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300,00 — — — — — — —

33 Normar y Fiscalizar 66.800,00 134.991,00 130.142,16 118.692,16 118.692,16 96.242,16 92.342,16 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.800,00 46.800,00 46.800,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 35.100,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 46.800,00 46.800,00 46.800,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 35.100,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 88.191,00 83.342,16 79.692,16 79.692,16 57.242,16 57.242,16 64,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 28.300,00 28.300,00 28.300,00 28.300,00 8.100,00 8.100,00 28,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 23.850,00 20.000,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 68,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 20.000,00 19.002,00 19.002,00 19.002,00 19.002,00 19.002,00 95,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 9.891,00 9.890,16 9.890,16 9.890,16 9.890,16 9.890,16 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 3.900,00 3.900,00 63,4 %

34 Conducción y Dirección de la Entidad 376.070,00 276.575,00 273.180,75 245.705,95 245.705,95 236.099,95 231.617,30 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.870,00 125.575,00 125.572,75 98.429,95 98.429,95 98.429,95 93.947,30 78,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 66.027,00 66.627,00 66.627,00 55.999,10 55.999,10 55.999,10 51.516,45 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.679,00 32.678,57 26.678,57 26.678,57 26.678,57 26.678,57 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.600,00 11.705,00 11.705,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 50,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.997,00 5.997,00 5.039,93 5.039,93 5.039,93 5.039,93 84,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.300,00 3.103,00 3.102,60 2.802,60 2.802,60 2.802,60 2.802,60 90,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.713,00 2.712,33 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.451,00 2.450,25 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 81,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

Otros (1) 5.943,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 288.200,00 151.000,00 147.608,00 147.276,00 147.276,00 137.670,00 137.670,00 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.200,00 45.200,00 43.100,00 43.100,00 43.100,00 38.900,00 38.900,00 86,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 70.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 108.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 35.000,00 35.000,00 89,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 21.000,00 21.000,00 20.668,00 20.668,00 20.580,00 20.580,00 98,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 6.800,00 5.508,00 5.508,00 5.508,00 4.190,00 4.190,00 61,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 — — — — — — —

35 Gestión Administrativa 2.232.144,00 2.266.118,00 2.114.026,70 1.919.911,85 1.917.711,85 1.700.740,60 1.684.536,80 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 748.822,00 723.250,00 673.882,83 510.122,39 510.122,39 509.901,14 509.901,14 70,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 528.400,00 562.578,00 544.646,14 436.119,47 436.119,47 436.101,62 436.101,62 77,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 80.274,00 60.272,86 25.771,49 25.771,49 25.568,09 25.568,09 31,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 66.000,00 35.403,00 35.006,83 28.099,33 28.099,33 28.099,33 28.099,33 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.701,00 16.701,00 16.313,00 13.593,70 13.593,70 13.593,70 13.593,70 81,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 9.500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.895,00 8.895,00 4.215,00 4.215,00 4.215,00 4.215,00 47,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.680,00 4.680,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.259,00 1.550,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 102.462,00 3.669,00 3.669,00 1.923,40 1.923,40 1.923,40 1.923,40 52,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.479.322,00 1.509.780,00 1.410.024,98 1.379.879,09 1.377.679,09 1.160.929,09 1.144.725,29 76,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 785.708,00 792.842,00 723.297,16 714.365,16 714.365,16 533.765,16 525.445,16 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 77.335,00 236.135,00 229.604,83 223.709,83 221.509,83 203.209,83 203.209,83 86,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 88.000,00 87.115,00 83.528,00 82.528,00 82.528,00 82.528,00 82.528,00 94,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 50.000,00 65.000,00 65.000,00 62.298,10 62.298,10 62.298,10 62.298,10 95,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 284.550,00 52.583,00 43.336,26 42.154,70 42.154,70 42.154,70 42.154,70 80,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 44.353,00 44.352,50 40.838,30 40.838,30 39.878,30 37.169,30 89,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 43.500,00 43.500,00 43.500,00 39.570,90 39.570,90 39.570,90 35.221,10 91,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 42.002,00 39.260,00 39.260,00 39.260,00 37.460,00 37.460,00 89,2 %

Otros (16) 50.229,00 146.250,00 138.146,23 135.154,10 135.154,10 120.064,10 119.239,10 82,1 %

2.5 Otros Gastos — 3.600,00 3.600,00 3.526,00 3.526,00 3.526,00 3.526,00 97,9 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 3.600,00 3.600,00 3.526,00 3.526,00 3.526,00 3.526,00 97,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 29.488,00 26.518,89 26.384,37 26.384,37 26.384,37 26.384,37 89,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.488,00 13.518,99 13.384,47 13.384,47 13.384,47 13.384,47 81,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 13.000,00 12.999,90 12.999,90 12.999,90 12.999,90 12.999,90 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.000,00 — — — — — — —

36 Unidad Operativa de Asesoria Jurídica 82.100,00 104.401,00 103.905,45 87.318,58 87.318,58 83.718,58 81.918,58 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.500,00 64.801,00 64.799,00 48.212,13 48.212,13 48.212,13 48.212,13 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.200,00 56.308,00 56.307,38 45.907,38 45.907,38 45.907,38 45.907,38 81,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.702,00 4.701,37 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.451,00 2.450,25 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 820,00 820,00 300,00 300,00 300,00 300,00 36,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 520,00 520,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 21.600,00 39.600,00 39.106,45 39.106,45 39.106,45 35.506,45 33.706,45 89,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 21.600,00 21.106,45 21.106,45 21.106,45 17.506,45 15.706,45 81,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

Total · 127 secuencia funcionals 36.193.709,00 66.498.803,00 63.985.572,39 54.891.317,00 54.886.693,52 53.814.206,46 52.803.774,62 80,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.