Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 23.380.662. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.691.185, equivalente al 54,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

54,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 11.701.609,00
PIM: S/ 23.380.662,00
Devengado: S/ 12.691.185,26
Girado: S/ 12.241.214,89
Pendiente: S/ 10.689.476,74

Posición en el ranking

2192 nacional

124 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 54,3 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo de Usicayos en la Localidad de Usicayos del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2697397

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance61,0 %
2

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Comunidad Campesina de Quetapalo Sectores Bellavista, Phutopata, Surapata y Ccotañani del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2684257

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 795,0 mil

Avance77,8 %
3

Construcción de Ambiente de Preparación y Expendio de Alimentos; en el(la) I.E. 72744 Sagrado Corazon de Jesus en el Centro Poblado Usicayos, Distrito de Usicayos, Provincia Carabaya, Departamento Puno

Código 2710961

PIMS/ 684,5 mil

EjecutadoS/ 657,4 mil

Avance96,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Tránsito Peatonal Interurbano o Rural en Escaltira Pampa (Llacllasenca - Tocoña) de la Localidad de Usicayos del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2713385

PIMS/ 797,4 mil

EjecutadoS/ 604,4 mil

Avance75,8 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Torrene Topina Hasta Ayupa de Anexo Comunidad de Usicayos del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2729688

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 466,4 mil

Avance15,1 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Jr Pedro Laura Ochochoque Cuadras 3, 4, 5 del Barrio Asillo Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2650579

PIMS/ 409,6 mil

EjecutadoS/ 409,6 mil

Avance100,0 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle 01, Calle 02 y Calle 03 del Barrio Union Miraflores de la Localidad de Usicayos Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2641904

PIMS/ 518,3 mil

EjecutadoS/ 371,8 mil

Avance71,7 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Cancha Deportiva de Grass Sintetico en el Anexo Vallepampa del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2707091

PIMS/ 342,9 mil

EjecutadoS/ 334,2 mil

Avance97,5 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Cancha Deportiva de Grass Sintetico en la Comunidad de Phusca del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2693585

PIMS/ 295,8 mil

EjecutadoS/ 295,8 mil

Avance100,0 %
10

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Tramo Pulumpuluni - Huilacota Cunca Cabaña Comunal Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2628412

PIMS/ 258,2 mil

EjecutadoS/ 258,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. 72181 Glorioso 827 en el Distrito de Usicayos - Provincia de Carabaya - Departamento de Puno

Código 2489417

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance1,5 %
2

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Torrene Topina Hasta Ayupa de Anexo Comunidad de Usicayos del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2729688

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance15,1 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo de Usicayos en la Localidad de Usicayos del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2697397

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance61,0 %
4

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Usicayos del Distrito de Usicayos, Provincia Carabaya, Departamento Puno

Código 2703742

PIMS/ 602,0 mil

PendienteS/ 597,6 mil

Avance0,7 %
5

Adquisición de Camioneta, Camioneta y ; en el(la) Unidad de Serenazgo Municipal de Usicayos Distrito de Usicayos, Provincia Carabaya, Departamento Puno

Código 2741431

PIMS/ 497,6 mil

PendienteS/ 497,6 mil

Avance0,0 %
6

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Comunidad Campesina de Quetapalo Sectores Bellavista, Phutopata, Surapata y Ccotañani del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2684257

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 226,5 mil

Avance77,8 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Río Chaccakarca Hasta Sector Huañuykunca en la Comunidad Campesina de Coyorana del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2735669

PIMS/ 200,4 mil

PendienteS/ 200,4 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Tránsito Peatonal Interurbano o Rural en Escaltira Pampa (Llacllasenca - Tocoña) de la Localidad de Usicayos del Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2713385

PIMS/ 797,4 mil

PendienteS/ 193,0 mil

Avance75,8 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle 01, Calle 02 y Calle 03 del Barrio Union Miraflores de la Localidad de Usicayos Distrito de Usicayos de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2641904

PIMS/ 518,3 mil

PendienteS/ 146,5 mil

Avance71,7 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 70,0 mil

PendienteS/ 70,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 3,1 M 61,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 79,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 73,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 674,5 mil

PIM S/ 958,9 mil 70,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 665,4 mil

PIM S/ 851,6 mil 78,1 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 488,9 mil

PIM S/ 613,5 mil 79,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 467,3 mil

PIM S/ 467,6 mil 99,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 460,1 mil

PIM S/ 475,2 mil 96,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 423,9 mil

PIM S/ 3,0 M 14,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 388,7 mil

PIM S/ 388,7 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 3,0 M 14,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 3,1 M 61,3 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 556,2 mil

PIM S/ 2,1 M 73,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 468,5 mil

PIM S/ 2,3 M 79,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 284,4 mil

PIM S/ 958,9 mil 70,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 268,7 mil

PIM S/ 499,9 mil 46,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 186,3 mil

PIM S/ 851,6 mil 78,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 155,6 mil

PIM S/ 325,1 mil 52,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 356.878,00 439.427,00 438.233,24 438.233,19 433.536,88 322.156,88 304.792,88 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.108,00 27.478,00 27.477,91 27.477,91 22.781,60 22.781,60 22.781,60 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.200,00 24.200,00 24.199,92 24.199,92 20.566,60 20.566,60 20.566,60 85,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.908,00 2.178,00 2.177,99 2.177,99 1.815,00 1.815,00 1.815,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 332.770,00 411.949,00 410.755,33 410.755,28 410.755,28 299.375,28 282.011,28 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 169.700,00 169.700,00 169.700,00 169.700,00 138.100,00 136.600,00 81,4 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 35.000,00 80.415,00 80.415,00 80.415,00 80.415,00 80.415,00 80.415,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.000,00 79.750,00 79.750,00 79.750,00 79.750,00 44.370,00 29.986,00 55,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 30.000,00 56.240,00 56.240,00 56.240,00 56.240,00 11.840,00 11.840,00 21,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.873,00 15.872,40 15.872,40 15.872,40 15.872,40 14.392,40 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.843,00 4.843,00 4.842,95 4.842,95 4.842,95 4.842,95 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.200,00 3.434,00 3.434,00 3.434,00 3.434,00 3.434,00 3.434,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 56.820,00 1.192,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 5.750,00 502,00 500,93 500,93 500,93 500,93 500,93 99,8 %

26 Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centro Poblado 33.300,00 33.300,00 33.000,00 33.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 82,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias 33.300,00 33.300,00 33.000,00 33.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 82,6 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 33.300,00 33.300,00 33.000,00 33.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 82,6 %

27 Planear, Organizar, Ejecutar y Evaluar la Gestión de Desarrollo de la Infraestructura Urbano y Rural 198.900,00 238.047,00 204.459,75 204.459,72 192.759,72 161.509,72 161.509,72 67,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.600,00 35.873,00 2.286,76 2.286,76 2.286,76 2.286,76 2.286,76 6,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 53.300,00 31.191,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.700,00 305,10 305,10 305,10 305,10 305,10 11,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.982,00 1.981,66 1.981,66 1.981,66 1.981,66 1.981,66 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 142.300,00 202.174,00 202.172,99 202.172,96 190.472,96 159.222,96 159.222,96 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 147.300,00 147.300,00 147.300,00 135.600,00 111.000,00 111.000,00 75,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 29.355,00 29.355,00 29.355,00 29.355,00 29.355,00 29.355,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.500,00 18.582,00 18.582,00 18.581,97 18.581,97 12.581,97 12.581,97 67,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.518,00 1.517,70 1.517,70 1.517,70 1.517,70 1.517,70 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 800,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 568,00 568,00 46,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 761,00 760,29 760,29 760,29 760,29 760,29 99,9 %

28 Planear, Organizar, Ejecutar y Evaluar la Gestión de Desarrollo del Medio Ambiente y Servicios Públicos 144.605,00 220.620,00 220.616,81 199.273,98 182.773,98 148.910,38 145.510,38 67,5 %

2.3 Bienes y Servicios 144.605,00 219.970,00 219.966,81 198.623,98 182.123,98 148.260,38 144.860,38 67,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.800,00 82.800,00 82.800,00 72.300,00 72.300,00 65.500,00 62.100,00 79,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.205,00 75.350,00 75.350,00 64.587,50 64.587,50 57.437,50 57.437,50 76,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 16.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.975,00 9.975,00 9.975,00 9.975,00 7.875,00 7.875,00 79,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.733,00 6.733,00 6.733,00 6.733,00 5.419,40 5.419,40 80,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.520,00 5.520,00 5.439,67 5.439,67 5.439,67 5.439,67 98,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.030,00 3.029,30 3.029,30 3.029,30 3.029,30 3.029,30 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

Otros (4) 1.600,00 2.112,00 2.109,51 2.109,51 2.109,51 2.109,51 2.109,51 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

29 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 6.616,00 6.616,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.616,00 6.616,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.616,00 6.616,00 — — — — — 0,0 %

30 Planeamiento, Organización, Ejecución y Evaluación de la Gestión de Desarrollo Económico 148.554,00 190.928,00 190.925,11 190.892,61 182.925,74 170.770,24 169.080,24 89,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 46.374,00 46.373,75 46.373,75 38.406,88 38.406,88 38.406,88 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 34.883,33 34.883,33 34.883,33 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.899,00 2.898,75 2.898,75 2.348,55 2.348,55 2.348,55 81,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 148.554,00 140.565,00 140.562,36 140.529,86 140.529,86 128.374,36 126.684,36 91,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 39.617,00 39.617,00 39.617,00 39.617,00 39.617,00 39.617,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 81.754,00 24.139,00 24.139,00 24.139,00 24.139,00 20.239,00 20.239,00 83,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 15.980,00 15.980,00 15.947,50 15.947,50 15.655,00 15.265,00 98,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.600,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7.800,00 6.500,00 60,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.546,00 9.546,00 9.546,00 9.546,00 7.323,00 7.323,00 76,7 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 6.525,00 6.525,00 6.525,00 6.525,00 6.525,00 6.525,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 100,0 %

Otros (11) 7.200,00 11.228,00 11.225,36 11.225,36 11.225,36 10.685,36 10.685,36 95,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.989,00 3.989,00 3.989,00 3.989,00 3.989,00 3.989,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.989,00 3.989,00 3.989,00 3.989,00 3.989,00 3.989,00 100,0 %

31 Planeamiento, Organización, Ejecución y Evaluación de la Gestión de Desarrollo Social y Servicios Municipales 72.150,00 108.641,00 108.639,91 108.639,30 85.583,13 82.225,13 82.225,13 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.050,00 48.124,00 48.123,75 48.123,75 25.067,58 25.067,58 25.067,58 52,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.750,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 20.883,33 20.883,33 20.883,33 49,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.899,00 2.898,75 2.898,75 1.559,25 1.559,25 1.559,25 53,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.100,00 60.517,00 60.516,16 60.515,55 60.515,55 57.157,55 57.157,55 94,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00 32.900,00 32.900,00 91,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.342,00 4.342,00 4.342,00 4.342,00 4.342,00 4.342,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 3.617,00 3.617,00 3.616,39 3.616,39 3.616,39 3.616,39 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.027,00 2.026,80 2.026,80 2.026,80 2.026,80 2.026,80 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.380,00 1.380,00 84,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.531,00 1.530,46 1.530,46 1.530,46 1.422,46 1.422,46 92,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.114,00 1.114,00 1.114,00 1.114,00 1.114,00 1.114,00 100,0 %

Otros (3) — 1.296,00 1.295,90 1.295,90 1.295,90 1.295,90 1.295,90 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

32 Fortalecimiento Institucional 132.950,00 147.879,00 147.876,08 147.876,08 134.807,08 119.007,08 116.507,08 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.050,00 52.249,00 52.248,75 52.248,75 39.179,75 39.179,75 39.179,75 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.750,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 33.125,00 33.125,00 33.125,00 73,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.899,00 2.898,75 2.898,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 69,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.900,00 95.630,00 95.627,33 95.627,33 95.627,33 79.827,33 77.327,33 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.600,00 83.700,00 83.700,00 83.700,00 83.700,00 67.900,00 65.400,00 81,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.968,00 4.967,50 4.967,50 4.967,50 4.967,50 4.967,50 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.300,00 2.193,00 2.192,14 2.192,14 2.192,14 2.192,14 2.192,14 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.469,00 1.468,19 1.468,19 1.468,19 1.468,19 1.468,19 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 100,0 %

Otros (1) — 155,00 154,50 154,50 154,50 154,50 154,50 99,7 %

33 Desarrollo de Acciones de Asesoramiento Técnico y/o Juridico 46.700,00 47.749,00 47.748,58 47.692,58 39.892,58 35.992,58 35.992,58 75,4 %

2.3 Bienes y Servicios 46.700,00 47.749,00 47.748,58 47.692,58 39.892,58 35.992,58 35.992,58 75,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.600,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 38.700,00 34.800,00 34.800,00 74,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 672,00 672,00 616,00 616,00 616,00 616,00 91,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 298,00 297,95 297,95 297,95 297,95 297,95 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 233,00 232,63 232,63 232,63 232,63 232,63 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 100,0 %

34 Desarrollo de Acciones de la Gestión de los Recursos Humanos 239.450,00 176.815,00 176.813,77 162.713,77 154.117,52 148.517,52 138.442,52 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.050,00 52.249,00 52.248,75 52.248,75 43.652,50 43.652,50 43.652,50 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.750,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 37.375,00 37.375,00 37.375,00 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.899,00 2.898,75 2.898,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 76,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 187.400,00 124.566,00 124.565,02 110.465,02 110.465,02 104.865,02 94.790,02 84,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 71.525,00 71.525,00 57.425,00 57.425,00 57.425,00 47.350,00 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 76.200,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 26.200,00 26.200,00 82,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.615,00 5.615,00 5.615,00 5.615,00 5.615,00 5.615,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.639,00 3.638,39 3.638,39 3.638,39 3.638,39 3.638,39 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.086,00 2.085,90 2.085,90 2.085,90 2.085,90 2.085,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.200,00 1.044,00 1.043,73 1.043,73 1.043,73 1.043,73 1.043,73 100,0 %

Otros (4) 102.000,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 100,0 %

35 Desarrollo de Acciones de Defensa Judicial del Estado - Procuradoria 46.750,00 46.750,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 31.500,00 31.500,00 67,4 %

2.3 Bienes y Servicios 46.750,00 46.750,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 31.500,00 31.500,00 67,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.600,00 45.600,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 31.500,00 31.500,00 69,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 250,00 250,00 — — — — — 0,0 %

36 Construcción de Cancha Deportiva 3.500.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.500.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 3.500.000,00 — — — — — — —

Total · 88 secuencia funcionals 11.701.609,00 23.380.662,00 22.996.235,67 18.667.824,70 13.901.359,37 12.691.185,26 12.241.214,89 54,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.