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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PASCO / TICLACAYAN Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,2 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 3.204.753. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.218.454, equivalente al 69,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 3,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 986,3 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.441.319,00
PIM
S/ 3.204.753,00
Devengado
S/ 2.218.453,70
Girado
S/ 2.214.579,49
Pendiente
S/ 986.299,30

Posición en el ranking

1891 nacional

26 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,2 %
  • Promedio regional 69,2 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 454,2 mil
    PIM S/ 839,9 mil 54,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 236,0 mil
    PIM S/ 313,1 mil 75,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 218,9 mil
    PIM S/ 285,9 mil 76,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 174,8 mil
    PIM S/ 221,8 mil 78,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 147,3 mil
    PIM S/ 161,9 mil 91,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 142,5 mil
    PIM S/ 184,5 mil 77,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 82,6 mil
    PIM S/ 107,7 mil 76,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 80,3 mil
    PIM S/ 88,4 mil 90,8 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 62,8 mil
    PIM S/ 67,6 mil 92,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 50,1 mil
    PIM S/ 60,1 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 385,7 mil
    PIM S/ 839,9 mil 54,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 77,1 mil
    PIM S/ 313,1 mil 75,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 67,0 mil
    PIM S/ 285,9 mil 76,6 % ejecutado
  • 2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 49,5 mil
    PIM S/ 49,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 47,0 mil
    PIM S/ 221,8 mil 78,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 42,3 mil
    PIM S/ 69,0 mil 38,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 42,1 mil
    PIM S/ 184,5 mil 77,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 31,3 mil
    PIM S/ 44,5 mil 29,6 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 25,1 mil
    PIM S/ 107,7 mil 76,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 14,5 mil
    PIM S/ 161,9 mil 91,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
17 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 1.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —
18 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 1.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —
19 Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 1.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —
24 Planeamiento Integral 205.752,00 244.594,00 238.572,32 217.588,24 217.588,24 196.588,24 196.588,24 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.152,00 116.324,00 116.322,06 95.402,06 95.402,06 95.402,06 95.402,06 82,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 50.400,00 60.484,00 60.483,18 50.483,18 50.483,18 50.483,18 50.483,18 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 44.000,00 44.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 81,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.752,00 5.480,00 5.478,88 4.578,88 4.578,88 4.578,88 4.578,88 83,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.960,00 3.960,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 500,00 500,00 500,00 500,00 41,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 148.600,00 128.270,00 122.250,26 122.186,18 122.186,18 101.186,18 101.186,18 78,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 70.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 75,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.600,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.432,00 4.430,26 4.366,18 4.366,18 4.366,18 4.366,18 98,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.438,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 98,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (6) 13.200,00 — — — — — — —
25 Normar y Fiscalizar 289.174,00 343.110,00 331.162,44 262.581,02 262.581,02 261.861,02 260.881,02 76,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.696,00 303.918,00 293.103,56 225.599,24 225.599,24 225.599,24 225.599,24 74,2 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 128.758,00 120.126,00 120.125,04 100.104,20 100.104,20 100.104,20 100.104,20 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 84.240,00 91.260,00 91.260,00 76.518,00 76.518,00 76.518,00 76.518,00 83,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 28.000,00 28.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 71,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.000,00 21.000,00 20.620,84 15.115,64 15.115,64 15.115,64 15.115,64 72,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.698,00 13.332,00 13.331,26 10.809,40 10.809,40 10.809,40 10.809,40 81,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.000,00 10.788,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 10.012,00 10.010,42 — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 8.400,00 8.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 33,3 %
Otros (1) — 1.000,00 756,00 252,00 252,00 252,00 252,00 25,2 %
2.3 Bienes y Servicios 23.478,00 39.192,00 38.058,88 36.981,78 36.981,78 36.261,78 35.281,78 92,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 7.040,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 5.760,00 5.760,00 81,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.660,00 6.520,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.080,00 86,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.600,00 2.400,00 2.400,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.800,00 87,5 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 820,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 400,00 148,88 131,78 131,78 131,78 131,78 33,0 %
Otros (3) 2.058,00 182,00 — — — — — 0,0 %
26 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 774.316,00 675.816,00 659.739,28 632.767,04 629.913,12 613.709,12 613.160,70 90,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 417.632,00 301.368,00 295.055,12 273.369,08 273.369,08 273.369,08 272.820,66 90,7 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 178.832,00 175.538,00 174.445,94 174.445,92 174.445,92 174.445,92 173.897,50 99,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 145.240,00 55.790,00 55.790,00 40.390,00 40.390,00 40.390,00 40.390,00 72,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 20.758,00 20.756,68 20.756,68 20.756,68 20.756,68 20.756,68 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.150,00 16.840,00 16.024,16 16.024,14 16.024,14 16.024,14 16.024,14 95,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.190,00 5.508,00 4.905,00 3.519,00 3.519,00 3.519,00 3.519,00 63,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.000,00 3.600,00 3.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 47,2 %
Otros (5) 25.220,00 8.734,00 4.933,34 1.933,34 1.933,34 1.933,34 1.933,34 22,1 %
2.3 Bienes y Servicios 350.004,00 346.594,00 341.724,16 336.437,96 333.584,04 317.384,04 317.384,04 91,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 177.420,00 177.420,00 177.420,00 177.420,00 161.220,00 161.220,00 90,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 57.146,08 57.146,08 57.146,08 95,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 26.272,00 26.272,00 26.272,00 26.272,00 26.272,00 26.272,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 6.000,00 16.800,00 16.800,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 71,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 26.304,00 15.794,00 13.713,40 13.713,40 13.713,40 13.713,40 13.713,40 86,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 14.042,00 14.034,16 13.547,96 13.547,96 13.547,96 13.547,96 96,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.200,00 13.010,00 10.809,60 10.809,60 10.809,60 10.809,60 10.809,60 83,1 %
Otros (11) 43.000,00 8.256,00 7.675,00 7.675,00 7.675,00 7.675,00 7.675,00 93,0 %
2.5 Otros Gastos — 22.974,00 22.960,00 22.960,00 22.960,00 22.956,00 22.956,00 99,9 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 19.854,00 19.854,00 19.854,00 19.854,00 19.850,00 19.850,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — 1.120,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 1.106,00 98,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.680,00 4.880,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares 6.000,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 680,00 680,00 — — — — — 0,0 %
27 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 101.880,00 25.940,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 95,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.440,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 61.440,00 25.940,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 95,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 4.000,00 1.100,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 4.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.360,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 7.080,00 — — — — — — —
28 Desarrollo Económico Local 212.142,00 100.912,00 100.909,74 89.368,86 89.368,86 85.368,86 85.368,86 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.742,00 67.074,00 67.073,00 55.573,00 55.573,00 55.573,00 55.573,00 82,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 50.400,00 59.700,00 59.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.742,00 5.374,00 5.373,00 4.473,00 4.473,00 4.473,00 4.473,00 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 109.400,00 33.838,00 33.836,74 33.795,86 33.795,86 29.795,86 29.795,86 88,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.000,00 22.520,00 22.520,00 22.520,00 22.520,00 22.520,00 22.520,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 338,00 336,74 295,86 295,86 295,86 295,86 87,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 4.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 24.400,00 — — — — — — —
29 Servicios Sociales 131.748,00 7.224,00 7.221,80 7.202,46 7.202,46 7.202,46 7.202,46 99,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.548,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.348,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 91.200,00 7.224,00 7.221,80 7.202,46 7.202,46 7.202,46 7.202,46 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 300,00 299,96 299,96 299,96 299,96 299,96 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 180,00 179,98 179,98 179,98 179,98 179,98 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 180,00 179,98 179,98 179,98 179,98 179,98 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 164,00 161,88 142,54 142,54 142,54 142,54 86,9 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 100,0 %
Otros (4) 40.000,00 — — — — — — —
30 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 78.280,00 96.002,00 95.878,66 79.631,08 79.631,08 79.631,08 79.631,08 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.880,00 92.892,00 92.889,24 76.650,20 76.650,20 76.650,20 76.650,20 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.600,00 47.500,00 47.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 83,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 34.784,00 34.783,68 28.986,40 28.986,40 28.986,40 28.986,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.564,00 4.276,00 4.275,00 3.555,00 3.555,00 3.555,00 3.555,00 83,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.916,00 3.132,00 3.130,56 2.608,80 2.608,80 2.608,80 2.608,80 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 28.400,00 3.110,00 2.989,42 2.980,88 2.980,88 2.980,88 2.980,88 95,9 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 362,00 361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 99,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 84,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 80,00 74,42 65,88 65,88 65,88 65,88 82,4 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 30,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 25.400,00 — — — — — — —
34 Servicio de la Deuda 586.750,00 1.679.886,00 1.093.134,60 1.093.134,60 908.388,88 908.388,88 908.388,88 54,1 %
2.8 Servicio de la Deuda Pública 586.750,00 1.679.886,00 1.093.134,60 1.093.134,60 908.388,88 908.388,88 908.388,88 54,1 %
2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 586.750,00 1.679.886,00 1.093.134,60 1.093.134,60 908.388,88 908.388,88 908.388,88 54,1 %
35 Fiscalización y Cobranza Tributaria 3.866,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.866,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.066,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
Total · 49 secuencia funcionals 4.882.638,00 6.409.506,00 5.462.126,44 4.976.086,60 4.786.286,96 4.436.907,40 4.429.158,98 69,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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