Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 13.564.580. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.983.966, equivalente al 51,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

51,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 11.552.932,00
PIM: S/ 13.564.580,00
Devengado: S/ 6.983.966,34
Girado: S/ 6.887.369,22
Pendiente: S/ 6.580.613,66

Posición en el ranking

2316 nacional

156 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 51,5 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Nueva Vista, Huascar, Navegantes del Centro Poblado de Matinga Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2628136

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 913,4 mil

Avance80,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Huancalle del Distrito de Taray - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2698140

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 608,8 mil

Avance16,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Comunidad Campesina de Llaquepata Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2622634

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 570,6 mil

Avance55,9 %
4

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en con Pavimento de la Plaza y Calles en la Comunidad Campesina de Huatta, Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2594967

PIMS/ 557,0 mil

EjecutadoS/ 520,0 mil

Avance93,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor de Ganado Vacuno, Ovino en las Comunidades del Distrito de Taray - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2568189

PIMS/ 381,1 mil

EjecutadoS/ 369,4 mil

Avance96,9 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en las 13 Comunidades Campesinas del Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2572790

PIMS/ 345,2 mil

EjecutadoS/ 341,4 mil

Avance98,9 %
7

Mejoramiento de las Capacidades Productivas de los Productores de Hortalizas, Papa, Haba Gigante y Maiz Blanco en las Comunidades del Distrito de Taray - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2571130

PIMS/ 330,4 mil

EjecutadoS/ 281,4 mil

Avance85,2 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Mayupata de Centro Poblado Chitapampa Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2712239

PIMS/ 442,4 mil

EjecutadoS/ 278,9 mil

Avance63,0 %
9

Construcción de Captación de Agua, Línea de Conducción y Reservorio; en el(la) Sistema de Agua Potable en el Sector de Paucarhuasi C.C. Kallarayan Distrito de Taray, Provincia Calca, Departamento Cusco

Código 2689022

PIMS/ 264,4 mil

EjecutadoS/ 264,4 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en la Capital del Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2573168

PIMS/ 263,3 mil

EjecutadoS/ 248,3 mil

Avance94,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Huancalle del Distrito de Taray - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2698140

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance16,9 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Cochahuasi en el Camino Vecinal Emp.Pe - 28G (Ccochahuasi) - Emp CU-1127(Ccaccaccollo) Distrito de Taray, Provincia Calca, Departamento Cusco

Código 2672400

PIMS/ 605,3 mil

PendienteS/ 545,3 mil

Avance9,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Comunidad Campesina de Llaquepata Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2622634

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 450,7 mil

Avance55,9 %
4

Construcción de Reservorio; en el(la) Sector Ccaccahuaycco en el Centro Poblado Ccaccaccollo, Distrito de Taray, Provincia Calca, Departamento Cusco

Código 2725503

PIMS/ 267,9 mil

PendienteS/ 236,9 mil

Avance11,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Nueva Vista, Huascar, Navegantes del Centro Poblado de Matinga Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2628136

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 224,4 mil

Avance80,3 %
6

Creación del Servicio de Saneamiento Básico en el Sector de Pincheq de la Comunidad Campesina de Llaquepata del Distrito de Taray - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2569694

PIMS/ 244,1 mil

PendienteS/ 212,2 mil

Avance13,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial y Servicio de Educación Primaria en I.E. 50222 de Centro Poblado Rayanniyoc Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2617418

PIMS/ 182,5 mil

PendienteS/ 182,5 mil

Avance0,0 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Mayupata de Centro Poblado Chitapampa Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2712239

PIMS/ 442,4 mil

PendienteS/ 163,5 mil

Avance63,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 381 de Centro Poblado Matinga Distrito de Taray de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2644205

PIMS/ 121,5 mil

PendienteS/ 121,5 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de las Capacidades Productivas de los Productores de Hortalizas, Papa, Haba Gigante y Maiz Blanco en las Comunidades del Distrito de Taray - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2571130

PIMS/ 330,4 mil

PendienteS/ 49,0 mil

Avance85,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 621,3 mil

PIM S/ 777,4 mil 79,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 608,8 mil

PIM S/ 3,6 M 16,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 592,5 mil

PIM S/ 802,6 mil 73,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 514,3 mil

PIM S/ 528,2 mil 97,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 449,1 mil

PIM S/ 463,2 mil 97,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 427,1 mil

PIM S/ 439,6 mil 97,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 294,5 mil

PIM S/ 455,6 mil 64,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 279,9 mil

PIM S/ 279,9 mil 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 271,6 mil

PIM S/ 278,5 mil 97,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 260,3 mil

PIM S/ 431,1 mil 60,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 16,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 545,3 mil

PIM S/ 545,3 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 426,6 mil

PIM S/ 490,5 mil 13,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 381,5 mil

PIM S/ 558,5 mil 31,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 286,7 mil

PIM S/ 378,8 mil 24,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 210,1 mil

PIM S/ 802,6 mil 73,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 192,0 mil

PIM S/ 278,3 mil 31,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 170,8 mil

PIM S/ 431,1 mil 60,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 161,2 mil

PIM S/ 455,6 mil 64,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 156,1 mil

PIM S/ 777,4 mil 79,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en con Pavimento de la Plaza y Calles en la Comunidad Campesina de Huatta, Distrito de Taray - Calca - Cusco 22.393,00 557.042,00 557.040,73 555.350,73 555.350,73 520.018,03 514.399,18 93,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 22.393,00 557.042,00 557.040,73 555.350,73 555.350,73 520.018,03 514.399,18 93,4 %

2.6.2.3.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 279.892,00 279.891,84 279.891,84 279.891,84 279.891,83 279.891,83 100,0 %

2.6.2.3.6.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 146.495,00 146.494,22 146.494,22 146.494,22 137.162,10 131.543,25 93,6 %

2.6.2.3.6.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 81.931,00 81.931,00 81.931,00 81.931,00 81.931,00 81.931,00 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 22.393,00 20.892,00 20.891,67 20.891,67 20.891,67 20.891,10 20.891,10 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 1.832,00 1.832,00 142,00 142,00 142,00 142,00 7,8 %

14 Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor de Ganado Vacuno, Ovino en las Comunidades del Distrito de Taray - Calca - Cusco 325.000,00 381.057,00 381.055,16 381.055,16 381.055,16 369.355,16 358.919,78 96,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 325.000,00 381.057,00 381.055,16 381.055,16 381.055,16 369.355,16 358.919,78 96,9 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 100.000,00 141.586,00 141.585,23 141.585,23 141.585,23 141.585,23 134.192,30 100,0 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 125.000,00 118.011,00 118.010,10 118.010,10 118.010,10 118.010,10 118.010,10 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 100.000,00 83.900,00 83.900,00 83.900,00 83.900,00 72.200,00 72.200,00 86,1 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 37.560,00 37.559,83 37.559,83 37.559,83 37.559,83 34.517,38 100,0 %

15 Mejoramiento de las Capacidades Productivas de los Productores de Hortalizas, Papa, Haba Gigante y Maiz Blanco en las Comunidades del Distrito de Taray - Calca - Cusco 375.000,00 330.398,00 281.434,36 281.434,36 281.434,36 281.434,36 281.433,30 85,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 375.000,00 330.398,00 281.434,36 281.434,36 281.434,36 281.434,36 281.433,30 85,2 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 150.000,00 138.406,00 124.288,50 124.288,50 124.288,50 124.288,50 124.288,50 89,8 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 75.000,00 99.089,00 88.945,86 88.945,86 88.945,86 88.945,86 88.944,80 89,8 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 100.000,00 68.404,00 68.200,00 68.200,00 68.200,00 68.200,00 68.200,00 99,7 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 50.000,00 24.499,00 — — — — — 0,0 %

16 Elaboración de Expedientes Técnicos 330.144,00 605.263,00 605.263,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 9,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 330.144,00 605.263,00 605.263,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 9,9 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 545.263,00 545.263,00 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 330.144,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

17 Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en las 13 Comunidades Campesinas del Distrito de Taray - Calca - Cusco 605.528,00 345.239,00 345.238,19 341.423,19 341.423,19 341.423,19 333.674,99 98,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 605.528,00 345.239,00 345.238,19 341.423,19 341.423,19 341.423,19 333.674,99 98,9 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 100.000,00 148.225,00 148.225,00 148.225,00 148.225,00 148.225,00 148.225,00 100,0 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 66.907,00 118.408,00 118.408,00 118.408,00 118.408,00 118.408,00 118.408,00 100,0 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 100.000,00 55.416,00 55.415,19 51.600,19 51.600,19 51.600,19 46.842,59 93,1 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 23.190,00 23.190,00 23.190,00 23.190,00 23.190,00 20.199,40 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 338.621,00 — — — — — — —

18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 10.000,00 11.800,00 9.410,20 9.410,20 9.410,20 7.610,20 7.610,20 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 11.800,00 9.410,20 9.410,20 9.410,20 7.610,20 7.610,20 64,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.854,00 4.654,00 4.595,00 4.595,00 4.595,00 2.795,00 2.795,00 60,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.225,00 3.225,00 1.767,80 1.767,80 1.767,80 1.767,80 1.767,80 54,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 329,00 1.704,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 99,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 182,00 770,00 769,70 769,70 769,70 769,70 769,70 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 525,00 525,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 400,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 52,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 720,00 375,00 374,70 374,70 374,70 374,70 374,70 99,9 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 1.765,00 147,00 — — — — — 0,0 %

19 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 6.000,00 4.530,00 4.508,50 4.508,50 4.508,50 4.508,50 4.508,50 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 4.530,00 4.508,50 4.508,50 4.508,50 4.508,50 4.508,50 99,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 1.165,00 1.143,50 1.143,50 1.143,50 1.143,50 1.143,50 98,2 %

20 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 6.000,00 3.000,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 97,2 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 3.000,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 97,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.000,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 97,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

21 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 8.402,00 3.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.402,00 3.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 242,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.730,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 330,00 — — — — — — —

22 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 40.955,00 40.509,00 39.839,00 39.839,00 39.839,00 27.339,00 27.339,00 67,5 %

2.3 Bienes y Servicios 24.955,00 40.509,00 39.839,00 39.839,00 39.839,00 27.339,00 27.339,00 67,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.635,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 20.400,00 20.400,00 62,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 3.650,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 670,00 670,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 16.000,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 16.000,00 — — — — — — —

23 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 180.954,00 154.575,00 136.016,00 133.923,50 120.175,63 120.175,63 120.175,63 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 122.054,00 122.606,00 115.586,00 115.586,00 101.838,13 101.838,13 101.838,13 83,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 59.427,00 60.063,00 60.063,00 60.063,00 52.554,71 52.554,71 52.554,71 87,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 42.120,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.905,00 10.011,00 10.011,00 10.011,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 47,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.349,00 5.406,00 5.406,00 5.406,00 4.504,70 4.504,70 4.504,70 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.253,00 5.006,00 5.006,00 5.006,00 4.978,72 4.978,72 4.978,72 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 58.900,00 31.969,00 20.430,00 18.337,50 18.337,50 18.337,50 18.337,50 57,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.900,00 12.910,00 12.910,00 12.810,00 12.810,00 12.810,00 12.810,00 99,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.000,00 7.640,00 7.520,00 5.527,50 5.527,50 5.527,50 5.527,50 72,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 1.419,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 — — — — — — —

24 Gestión Administrativa 1.505.530,00 1.653.768,00 1.425.221,23 1.412.862,12 1.268.875,79 1.172.905,58 1.167.280,57 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.083.095,00 1.040.243,00 887.101,13 885.301,13 745.064,90 741.961,59 741.961,58 71,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 852.622,00 802.622,00 691.000,00 689.200,00 592.509,99 592.477,93 592.477,93 73,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 72.130,00 72.129,88 72.129,88 72.129,88 72.129,88 72.129,87 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.530,00 63.530,00 58.361,00 58.361,00 38.716,28 35.645,03 35.645,03 56,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 36.000,00 35.028,00 11.700,00 11.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 16,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.040,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 13.679,98 13.679,98 13.679,98 75,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 13.440,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 35,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.700,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 100.463,00 11.953,00 6.630,25 6.630,25 5.028,77 5.028,77 5.028,77 42,1 %

2.3 Bienes y Servicios 354.772,00 545.162,00 532.340,10 521.780,99 518.030,89 430.943,99 425.318,99 79,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 64.700,00 138.470,00 138.470,00 138.470,00 138.470,00 106.390,00 106.390,00 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.839,00 137.750,00 137.750,00 132.750,00 132.750,00 112.050,00 112.050,00 81,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 117.479,00 114.248,00 113.181,10 113.181,10 94.761,10 94.761,10 80,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 34.980,00 34.980,00 32.400,00 31.980,90 31.980,90 28.849,00 28.849,00 82,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.153,00 26.131,00 26.130,10 26.130,10 24.156,00 24.156,00 18.531,00 92,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 11.700,00 11.700,00 75,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 10.000,00 10.980,00 10.980,00 8.583,89 8.583,89 8.583,89 8.583,89 78,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 9.022,00 9.013,00 9.013,00 9.013,00 7.658,00 7.658,00 84,9 %

Otros (22) 93.500,00 54.750,00 47.749,00 46.072,00 44.296,00 36.796,00 36.796,00 67,2 %

2.5 Otros Gastos — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 67.663,00 67.663,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 45.737,00 39.957,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos 21.926,00 21.926,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 — — 0,0 %

Total · 69 secuencia funcionals 11.552.932,00 13.564.580,00 11.940.326,59 10.653.630,05 7.736.727,04 6.983.966,34 6.887.369,22 51,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.