Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 47.054.971. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.989.276, equivalente al 55,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Salud y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 22,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 47,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 26,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

55,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 22.306.401,00
PIM: S/ 47.054.971,00
Devengado: S/ 25.989.275,93
Girado: S/ 25.216.341,09
Pendiente: S/ 21.065.695,07

Posición en el ranking

2158 nacional

110 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 55,2 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Tamborapa Pueblo de Centro Poblado Tamborapa Pueblo Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2616216

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance91,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Panchia de Centro Poblado Panchia Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2611687

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance66,3 %
3

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Centro Poblado Tabaconas Capital Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2602979

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance95,4 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Barrios Altos Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2600082

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 923,3 mil

Avance90,5 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal Tamborapa Pueblo de Centro Poblado Tamborapa Pueblo Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2697334

PIMS/ 754,6 mil

EjecutadoS/ 741,2 mil

Avance98,2 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Tiruyas y el Sector los Toctos Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2623661

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 703,5 mil

Avance27,9 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de Centro Poblado Panchia Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2688374

PIMS/ 638,0 mil

EjecutadoS/ 634,2 mil

Avance99,4 %
8

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad la Palma y Anexos Niño de Dios, los Lirios Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2588692

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 551,2 mil

Avance9,7 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio la Bermeja de Centro Poblado la Bermeja Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2717736

PIMS/ 581,0 mil

EjecutadoS/ 447,9 mil

Avance77,1 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal CA-664 (Puente las Mercedes) Tramo Puerto 2000 - las Mercedes en el Centro Poblado las Mercedes, Distrito de Tabaconas, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca

Código 2702988

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 447,2 mil

Avance44,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad la Palma y Anexos Niño de Dios, los Lirios Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2588692

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 5,1 M

Avance9,7 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 16536 San Miguel Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2612855

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance0,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Tiruyas y el Sector los Toctos Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2623661

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance27,9 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad la Almendra Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2624270

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Localidad de Puente Piedra y Valle del Inca Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2599429

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Panchia de Centro Poblado Panchia Distrito de Tabaconas de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2611687

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 851,1 mil

Avance66,3 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal CA-664 (Puente las Mercedes) Tramo Puerto 2000 - las Mercedes en el Centro Poblado las Mercedes, Distrito de Tabaconas, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca

Código 2702988

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 558,9 mil

Avance44,5 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal ° CA-655. Tabaconas - Nuevo Porvenir - el Carmen (Puente la Lama) - Emp. PE-02 B (Huascaray) Distrito de Tabaconas, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca

Código 2677832

PIMS/ 490,1 mil

PendienteS/ 406,1 mil

Avance17,1 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal CA-659. Emp. CA-657 - la Bermeja (Puente San Juan)- San Juan-los Olivos en el Centro Poblado la Bermeja, Distrito de Tabaconas, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca

Código 2677560

PIMS/ 753,5 mil

PendienteS/ 400,8 mil

Avance46,8 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Dv. Guayaquil(CA-659) - la Florida (Puente la Florida) - Emp. PE-02 B (Dv. Pto. San Francisco) en el Centro Poblado la Florida, Distrito de Tabaconas, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca

Código 2705140

PIMS/ 376,5 mil

PendienteS/ 376,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 6,0 M 84,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 3,8 M 61,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M

PIM S/ 10,9 M 19,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M

PIM S/ 2,1 M 65,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 82,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 87,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 88,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 988,6 mil

PIM S/ 1,1 M 92,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 885,9 mil

PIM S/ 940,6 mil 94,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 878,3 mil

PIM S/ 916,4 mil 95,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,7 M

PIM S/ 10,9 M 19,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 5,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 3,8 M 61,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 945,6 mil

PIM S/ 6,0 M 84,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 929,6 mil

PIM S/ 1,5 M 36,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 717,4 mil

PIM S/ 2,1 M 65,8 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 381,7 mil

PIM S/ 633,1 mil 39,7 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 380,5 mil

PIM S/ 1,2 M 69,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 376,5 mil

PIM S/ 537,5 mil 30,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 252,9 mil

PIM S/ 1,4 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Renovación de Puente en el Camino Vecinal CA-659 - Emp. CA-657 - Puente Torohuaca I - Torohuaca - Flor de Cafe, Distrito de Tabaconas - San Ignacio - Cajamarca 279.798,00 512.963,00 512.963,00 283.713,21 283.713,21 283.713,21 283.713,21 55,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 279.798,00 512.963,00 512.963,00 283.713,21 283.713,21 283.713,21 283.713,21 55,3 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 279.798,00 467.054,00 467.054,00 283.713,21 283.713,21 283.713,21 283.713,21 60,8 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 45.909,00 45.909,00 — — — — 0,0 %

26 Renovación de Puente en el Camino Vecinal CA-659 - Emp. CA-657 - la Bermeja Puente San Juan - San Juan - los Olivos del Centro Poblado la Bermeja, Distrito de Tabaconas - San Ignacio - Cajamarca 411.001,00 753.501,00 753.501,00 411.001,00 352.740,45 352.740,45 352.740,45 46,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 411.001,00 753.501,00 753.501,00 411.001,00 352.740,45 352.740,45 352.740,45 46,8 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 411.001,00 719.257,00 719.257,00 411.001,00 352.740,45 352.740,45 352.740,45 49,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 34.244,00 34.244,00 — — — — 0,0 %

27 Renovación de Puente en el Camino Vecinal CA-655 - Tabaconas - Nuevo Porvenir - el Carmen Puente la Lama - Emp. PE-02 B Huascaray, Distrito de Tabaconas - San Ignacio - Cajamarca 267.333,00 490.110,00 490.110,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 17,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 267.333,00 490.110,00 490.110,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 17,1 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 267.333,00 430.437,00 430.437,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 19,5 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 59.673,00 59.673,00 — — — — 0,0 %

28 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales 3.000,00 — — — — — — —

29 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 202.909,00 321.263,00 294.995,65 265.386,55 265.386,55 265.386,55 247.692,44 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.760,00 28.755,00 8.534,45 8.534,45 8.534,45 8.534,45 8.300,34 29,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 25,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 2.160,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 25,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.000,00 1.995,00 1.994,45 1.994,45 1.994,45 1.994,45 1.760,34 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 174.149,00 292.508,00 286.461,20 256.852,10 256.852,10 256.852,10 239.392,10 87,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 118.361,00 204.409,00 198.364,00 169.206,00 169.206,00 169.206,00 151.746,00 82,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.000,00 24.944,00 24.942,70 24.679,60 24.679,60 24.679,60 24.679,60 98,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.288,00 5.088,00 5.088,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 96,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.317,00 2.316,50 2.316,50 2.316,50 2.316,50 2.316,50 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (5) 7.000,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

30 Planificación de Presupuestos Distritales 159.346,00 147.594,00 136.577,96 123.756,46 121.756,46 121.756,46 120.987,24 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.846,00 103.457,00 103.104,96 92.659,46 92.659,46 92.659,46 91.890,24 89,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 60.900,00 60.900,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.000,00 6.766,00 6.765,28 6.765,28 6.765,28 6.765,28 5.996,06 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 4.442,00 4.441,43 3.995,93 3.995,93 3.995,93 3.995,93 90,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.406,00 849,00 848,25 848,25 848,25 848,25 848,25 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 58,3 %

2.3 Bienes y Servicios 48.500,00 44.137,00 33.473,00 31.097,00 29.097,00 29.097,00 29.097,00 65,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.800,00 12.800,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 85,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 10.519,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9,5 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 90,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 2.000,00 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 40,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.575,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 76,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 1.300,00 1.300,00 924,00 924,00 924,00 924,00 71,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.300,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 40,0 %

Otros (4) 14.500,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00 100,0 %

31 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 374.016,00 430.522,00 415.871,16 383.499,84 377.499,84 377.499,84 377.265,31 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 282.016,00 262.597,00 247.947,36 215.576,04 215.576,04 215.576,04 215.341,51 82,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 111.600,00 111.600,00 111.600,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 74.400,00 74.400,00 74.400,00 61.744,68 61.744,68 61.744,68 61.744,68 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 39.201,00 39.200,86 39.200,86 39.200,86 39.200,86 39.200,86 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.400,00 10.380,00 3.673,17 3.673,17 3.673,17 3.673,17 3.673,17 35,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.000,00 8.600,00 2.058,33 2.058,33 2.058,33 2.058,33 1.823,80 23,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.696,00 6.696,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 97,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.400,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.320,00 4.320,00 3.699,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 59,8 %

Otros (1) 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 92.000,00 144.783,00 144.782,20 144.782,20 138.782,20 138.782,20 138.782,20 95,9 %

2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos — 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 48.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 81,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 23.172,00 23.172,00 23.172,00 23.172,00 23.172,00 23.172,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.586,00 4.585,20 4.585,20 4.585,20 4.585,20 4.585,20 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 4.310,00 4.310,00 4.310,00 4.310,00 4.310,00 4.310,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (2) 8.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.142,00 23.141,60 23.141,60 23.141,60 23.141,60 23.141,60 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.142,00 3.141,60 3.141,60 3.141,60 3.141,60 3.141,60 100,0 %

32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 501.490,00 658.278,00 657.219,26 603.921,56 571.821,56 565.071,56 561.125,52 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.990,00 287.958,00 286.901,58 275.781,48 275.781,48 274.531,48 273.325,44 95,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.600,00 192.295,00 192.294,90 191.620,30 191.620,30 191.620,30 191.617,30 99,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.984,00 16.434,00 16.418,93 15.973,43 15.973,43 15.973,43 15.973,43 97,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 19.800,00 13.690,00 12.938,75 12.938,75 12.938,75 11.688,75 10.485,71 85,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.406,00 1.939,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 90,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 221.500,00 356.234,00 356.232,55 314.054,95 281.954,95 276.454,95 273.714,95 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 109.000,00 109.000,00 98.000,00 89.000,00 83.500,00 83.500,00 76,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 58.000,00 58.000,00 58.000,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 87,1 %

2.3.2.7.14.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 48.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 84,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 42.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 29.309,00 29.309,00 20.172,40 20.172,40 20.172,40 20.172,40 68,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 19.425,00 19.425,00 9.791,00 9.791,00 9.791,00 9.791,00 50,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 19.083,00 19.083,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 63,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 14.870,00 14.869,75 14.869,75 14.869,75 14.869,75 12.129,75 100,0 %

Otros (10) 36.500,00 40.547,00 40.545,80 35.121,80 35.121,80 35.121,80 35.121,80 86,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.086,00 14.085,13 14.085,13 14.085,13 14.085,13 14.085,13 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.796,00 5.795,13 5.795,13 5.795,13 5.795,13 5.795,13 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

33 Gestión Administrativa 218.766,00 183.243,00 181.847,76 164.402,26 164.006,26 163.056,26 161.657,80 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.766,00 104.653,00 103.258,06 90.812,56 90.716,56 90.716,56 89.318,10 86,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 72.000,00 72.000,00 71.447,83 59.447,83 59.351,83 59.351,83 59.109,80 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 19.236,00 19.235,30 19.235,30 19.235,30 19.235,30 19.235,30 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.000,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 5.793,57 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 4.160,00 3.618,68 3.173,18 3.173,18 3.173,18 3.173,18 76,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.406,00 1.107,00 1.106,25 1.106,25 1.106,25 1.106,25 1.106,25 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 109.000,00 76.225,00 76.225,00 71.225,00 70.925,00 69.975,00 69.975,00 91,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 72.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 5.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 405,00 405,00 29,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.7.14.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 30.000,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.365,00 2.364,70 2.364,70 2.364,70 2.364,70 2.364,70 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.587,00 1.586,80 1.586,80 1.586,80 1.586,80 1.586,80 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 778,00 777,90 777,90 777,90 777,90 777,90 100,0 %

34 Pago de Cuotas del Repro-Afp 6.233,00 12.352,00 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.087,44 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.233,00 12.352,00 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.087,44 75,6 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 6.233,00 12.352,00 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.087,44 75,6 %

35 Desarrollo de Planeamiento de Gestión 80.006,00 72.188,00 72.134,93 61.689,43 61.689,43 61.689,43 61.120,93 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.006,00 68.220,00 68.166,93 57.721,43 57.721,43 57.721,43 57.152,93 84,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.431,50 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.406,00 1.606,00 1.553,18 1.553,18 1.553,18 1.553,18 1.553,18 96,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.114,00 1.113,75 668,25 668,25 668,25 668,25 60,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

36 Recursos Humanos 283.297,00 282.552,00 259.288,85 219.631,22 219.631,22 219.607,47 219.317,06 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.297,00 254.495,00 231.231,95 203.574,32 203.574,32 203.550,57 203.260,16 80,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 131.463,00 120.463,00 105.319,21 89.436,56 89.436,56 89.412,81 89.412,81 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.397,00 43.950,00 43.851,94 43.851,94 43.851,94 43.851,94 43.851,94 99,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 26.810,00 31.653,00 31.652,76 26.452,20 26.452,20 26.452,20 26.452,20 83,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.100,00 25.200,00 25.200,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 83,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.936,00 9.936,00 9.715,47 7.241,05 7.241,05 7.241,05 7.241,05 72,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.832,00 7.979,00 7.819,08 7.819,08 7.819,08 7.819,08 7.819,08 98,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.839,00 7.839,00 4.119,32 4.119,32 4.119,32 4.119,32 4.119,32 52,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.320,00 4.320,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 9,3 %

Otros (2) 3.600,00 3.155,00 3.154,17 3.154,17 3.154,17 3.154,17 2.863,76 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 28.057,00 28.056,90 16.056,90 16.056,90 16.056,90 16.056,90 57,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 667,00 666,90 666,90 666,90 666,90 666,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

Otros (2) 7.000,00 — — — — — — —

Total · 131 secuencia funcionals 22.306.401,00 47.054.971,00 45.333.489,32 26.894.947,20 26.272.213,39 25.989.275,93 25.216.341,09 55,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.