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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES CAJAMARCA / SAN IGNACIO / TABACONAS Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,4 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 13.006.911. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.457.632, equivalente al 80,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 9.354.792,00
PIM
S/ 13.006.911,00
Devengado
S/ 10.457.631,80
Girado
S/ 10.206.431,10
Pendiente
S/ 2.549.279,20

Posición en el ranking

673 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,4 %
  • Promedio regional 72,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,1 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 88,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 885,9 mil
    PIM S/ 940,6 mil 94,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 878,3 mil
    PIM S/ 916,4 mil 95,9 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 602,2 mil
    PIM S/ 602,4 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 401,6 mil
    PIM S/ 473,4 mil 84,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 365,8 mil
    PIM S/ 432,8 mil 84,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 361,2 mil
    PIM S/ 433,8 mil 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 311,7 mil
    PIM S/ 312,5 mil 99,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 717,4 mil
    PIM S/ 2,1 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 381,7 mil
    PIM S/ 633,1 mil 39,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 252,9 mil
    PIM S/ 1,4 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 140,7 mil
    PIM S/ 443,8 mil 68,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 140,7 mil
    PIM S/ 1,2 M 88,2 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 80,0 mil
    PIM S/ 80,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 72,6 mil
    PIM S/ 433,8 mil 83,3 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 71,8 mil
    PIM S/ 473,4 mil 84,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 67,0 mil
    PIM S/ 432,8 mil 84,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 65,6 mil
    PIM S/ 247,1 mil 73,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
43 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 261.316,00 301.774,00 300.703,87 248.100,81 213.760,84 213.760,84 212.863,88 70,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.316,00 242.905,00 241.835,35 189.232,29 189.232,29 189.232,29 188.335,33 77,9 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 150.450,00 218.175,00 218.174,01 174.519,26 174.519,26 174.519,26 173.622,30 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.607,00 14.132,00 14.131,85 7.222,34 7.222,34 7.222,34 7.222,34 51,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.762,00 7.281,00 6.212,97 5.658,93 5.658,93 5.658,93 5.658,93 77,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.497,00 3.317,00 3.316,52 1.831,76 1.831,76 1.831,76 1.831,76 55,2 %
2.5 Otros Gastos 100.000,00 58.869,00 58.868,52 58.868,52 24.528,55 24.528,55 24.528,55 41,7 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 100.000,00 58.869,00 58.868,52 58.868,52 24.528,55 24.528,55 24.528,55 41,7 %
44 Efectuar los Registros del Estado Civil 164.137,00 160.667,00 126.761,17 108.721,50 108.721,50 108.721,50 108.721,50 67,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.537,00 159.537,00 125.631,17 107.591,50 107.591,50 107.591,50 107.591,50 67,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.986,00 86.883,00 61.645,41 53.425,38 53.425,38 53.425,38 53.425,38 61,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 29.100,00 31.600,00 31.600,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 83,9 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 15.093,00 18.696,00 18.695,68 15.579,60 15.579,60 15.579,60 15.579,60 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.549,00 10.549,00 9.620,76 8.017,20 8.017,20 8.017,20 8.017,20 76,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.739,00 7.739,00 4.069,32 4.069,32 4.069,32 4.069,32 4.069,32 52,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.070,00 4.070,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.600,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
45 Mantenimiento de Caminos Rurales 600.000,00 1.187.157,00 1.187.157,00 1.036.223,38 1.030.943,38 982.943,38 808.790,38 82,8 %
2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 1.187.157,00 1.187.157,00 1.036.223,38 1.030.943,38 982.943,38 808.790,38 82,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 400.000,00 473.481,00 473.481,00 440.465,38 440.465,38 440.465,38 365.012,38 93,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 341.956,00 341.956,00 337.898,00 332.618,00 332.618,00 332.618,00 97,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 305.500,00 305.500,00 257.860,00 257.860,00 209.860,00 111.160,00 68,7 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 63.220,00 63.220,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
46 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 42.260,00 41.316,00 18.463,61 18.463,61 18.463,61 18.463,61 18.012,20 44,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.760,00 28.556,00 5.703,61 5.703,61 5.703,61 5.703,61 5.252,20 20,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 24.000,00 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 14,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 2.160,00 324,45 324,45 324,45 324,45 324,45 15,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.000,00 1.796,00 1.795,83 1.795,83 1.795,83 1.795,83 1.344,42 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.500,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 3.991,00 3.991,00 3.991,00 3.991,00 3.991,00 3.991,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —
47 Educación, Cultura y Deporte 145.260,00 154.736,00 148.597,83 148.597,83 148.597,83 148.597,83 148.563,72 96,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.760,00 27.060,00 22.722,33 22.722,33 22.722,33 22.722,33 22.688,22 84,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 24.000,00 20.433,33 20.433,33 20.433,33 20.433,33 20.433,33 85,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 2.160,00 1.839,00 1.839,00 1.839,00 1.839,00 1.839,00 85,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 25,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 265,89 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 116.500,00 127.676,00 125.875,50 125.875,50 125.875,50 125.875,50 125.875,50 98,6 %
2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos 50.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 28.240,00 28.240,00 28.240,00 28.240,00 28.240,00 28.240,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 27.650,00 27.650,00 27.650,00 27.650,00 27.650,00 27.650,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.300,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 84,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 206,00 205,50 205,50 205,50 205,50 205,50 99,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —
Otros (6) 21.000,00 — — — — — — —
48 Estrategia para Gestionar la Ampliación de la Cobertura en Educación Inicial 20.000,00 36.750,00 36.313,40 36.306,40 36.306,40 36.306,40 36.306,40 98,8 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 36.750,00 36.313,40 36.306,40 36.306,40 36.306,40 36.306,40 98,8 %
2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 20.000,00 36.750,00 36.313,40 36.306,40 36.306,40 36.306,40 36.306,40 98,8 %
49 Brindar Educación Primaria de Menores 40.000,00 25.000,00 24.920,00 24.920,00 24.920,00 24.920,00 24.920,00 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 25.000,00 24.920,00 24.920,00 24.920,00 24.920,00 24.920,00 99,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 25.000,00 24.920,00 24.920,00 24.920,00 24.920,00 24.920,00 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 — — — — — — —
50 Brindar Educación Secundaria de Menores 30.000,00 27.900,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 98,2 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 27.900,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 98,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 95,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 — — — — — — —
51 Desarrollo Económico Local 390.380,00 366.567,00 357.315,84 346.544,73 344.937,33 344.937,33 344.328,73 94,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.880,00 231.998,00 227.189,84 216.474,83 216.474,83 216.474,83 215.866,23 93,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 139.603,00 139.238,75 138.969,24 138.969,24 138.969,24 138.969,24 99,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.880,00 13.910,00 13.909,26 13.463,76 13.463,76 13.463,76 13.463,76 96,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 16.000,00 11.898,00 11.200,83 11.200,83 11.200,83 11.200,83 10.592,23 94,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.400,00 3.590,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 24,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.397,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 60,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 161.500,00 134.569,00 130.126,00 130.069,90 128.462,50 128.462,50 128.462,50 95,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 38.042,00 38.041,10 38.041,10 36.433,70 36.433,70 36.433,70 95,8 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 38.000,00 38.000,00 37.943,90 37.943,90 37.943,90 37.943,90 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 17.692,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 96,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.095,00 8.095,00 8.095,00 8.095,00 8.095,00 8.095,00 100,0 %
2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos — 7.270,00 7.270,00 7.270,00 7.270,00 7.270,00 7.270,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (11) 98.500,00 7.670,00 6.769,90 6.769,90 6.769,90 6.769,90 6.769,90 88,3 %
52 Desarrollo Social en Zonas Rurales 153.260,00 182.561,00 179.286,01 166.323,76 166.323,76 166.323,76 165.622,07 91,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.760,00 124.895,00 124.894,61 111.932,36 111.932,36 111.932,36 111.230,67 89,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 60.900,00 60.900,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 83,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 48.650,00 48.650,00 46.313,50 46.313,50 46.313,50 46.313,50 95,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.298,31 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 5.375,00 5.374,86 4.749,11 4.749,11 4.749,11 4.749,11 88,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.400,00 1.420,00 1.419,75 1.419,75 1.419,75 1.419,75 1.419,75 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 53.500,00 55.006,00 52.141,40 52.141,40 52.141,40 52.141,40 52.141,40 94,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 2.864,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.842,00 2.841,40 2.841,40 2.841,40 2.841,40 2.841,40 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
Otros (6) 21.500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.660,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 84,6 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.660,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 84,6 %
53 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 299.484,00 218.908,00 194.098,24 181.687,83 177.687,83 177.687,83 177.687,83 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.984,00 101.184,00 76.374,64 76.266,23 76.266,23 76.266,23 76.266,23 75,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.600,00 87.000,00 68.785,26 68.676,85 68.676,85 68.676,85 68.676,85 78,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.884,00 7.884,00 5.789,38 5.789,38 5.789,38 5.789,38 5.789,38 73,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.100,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 192.500,00 117.724,00 117.723,60 105.421,60 101.421,60 101.421,60 101.421,60 86,2 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 40.000,00 55.000,00 55.000,00 54.680,00 54.680,00 54.680,00 54.680,00 99,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 14.200,00 14.200,00 14.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 71,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 12.620,00 12.620,00 12.620,00 12.620,00 12.620,00 12.620,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 12.600,00 12.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 28,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 12.000,00 12.000,00 10.226,00 10.226,00 10.226,00 10.226,00 85,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 4.399,00 4.398,60 4.398,60 4.398,60 4.398,60 4.398,60 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.248,00 3.248,00 2.042,00 2.042,00 2.042,00 2.042,00 62,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.050,00 3.050,00 3.048,00 3.048,00 3.048,00 3.048,00 99,9 %
Otros (5) 84.500,00 607,00 607,00 607,00 607,00 607,00 607,00 100,0 %
54 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 1.774.843,00 2.192.157,00 1.769.960,52 1.743.471,66 1.734.123,50 1.718.029,50 1.709.735,59 78,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 667.843,00 645.478,00 592.636,72 574.897,86 574.399,70 574.399,70 571.280,79 89,0 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 286.640,00 312.478,00 312.221,22 312.221,22 311.723,06 311.723,06 311.624,62 99,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 92.994,00 89.135,00 62.868,00 54.090,00 54.090,00 54.090,00 54.090,00 60,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 58.267,00 44.955,00 36.000,00 35.928,58 35.928,58 35.928,58 35.928,58 79,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 69.368,00 42.977,00 41.853,87 41.853,87 41.853,87 41.853,87 41.853,87 97,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.860,00 36.160,00 36.088,09 34.504,65 34.504,65 34.504,65 34.504,65 95,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 29.700,00 32.550,00 32.485,83 27.285,83 27.285,83 27.285,83 27.285,83 83,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 43.346,00 32.000,00 19.496,14 19.496,14 19.496,14 19.496,14 19.496,14 60,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.172,00 26.952,00 26.951,80 26.951,80 26.951,80 26.951,80 23.935,47 100,0 %
Otros (4) 41.496,00 28.271,00 24.671,77 22.565,77 22.565,77 22.565,77 22.561,63 79,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %
2.2.2.1.2.99 Otros Beneficios — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.107.000,00 1.496.679,00 1.127.323,80 1.118.573,80 1.109.723,80 1.093.629,80 1.088.454,80 73,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 360.000,00 625.684,00 256.330,00 256.330,00 256.330,00 246.880,00 246.880,00 39,5 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 400.000,00 602.406,00 602.405,40 602.405,40 602.405,40 602.246,40 602.246,40 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 70.125,00 70.125,00 70.125,00 61.275,00 61.275,00 56.550,00 87,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 46.840,00 46.840,00 46.840,00 46.840,00 46.840,00 46.840,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 41.600,00 41.150,00 90,2 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 100.000,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.450,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 72.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
Otros (4) 5.000,00 13.274,00 13.273,40 4.523,40 4.523,40 2.538,40 2.538,40 19,1 %
Total · 54 secuencia funcionals 9.354.792,00 13.006.911,00 12.097.645,03 11.071.001,05 10.634.361,72 10.457.631,80 10.206.431,10 80,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.