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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES CAJAMARCA / SAN IGNACIO / TABACONAS Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,4 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 13.006.911. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.457.632, equivalente al 80,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 9.354.792,00
PIM
S/ 13.006.911,00
Devengado
S/ 10.457.631,80
Girado
S/ 10.206.431,10
Pendiente
S/ 2.549.279,20

Posición en el ranking

673 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,4 %
  • Promedio regional 72,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,1 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 88,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 885,9 mil
    PIM S/ 940,6 mil 94,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 878,3 mil
    PIM S/ 916,4 mil 95,9 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 602,2 mil
    PIM S/ 602,4 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 401,6 mil
    PIM S/ 473,4 mil 84,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 365,8 mil
    PIM S/ 432,8 mil 84,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 361,2 mil
    PIM S/ 433,8 mil 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 311,7 mil
    PIM S/ 312,5 mil 99,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 717,4 mil
    PIM S/ 2,1 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 381,7 mil
    PIM S/ 633,1 mil 39,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 252,9 mil
    PIM S/ 1,4 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 140,7 mil
    PIM S/ 443,8 mil 68,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 140,7 mil
    PIM S/ 1,2 M 88,2 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 80,0 mil
    PIM S/ 80,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 72,6 mil
    PIM S/ 433,8 mil 83,3 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 71,8 mil
    PIM S/ 473,4 mil 84,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 67,0 mil
    PIM S/ 432,8 mil 84,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 65,6 mil
    PIM S/ 247,1 mil 73,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
29 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 202.909,00 321.263,00 294.995,65 265.386,55 265.386,55 265.386,55 247.692,44 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.760,00 28.755,00 8.534,45 8.534,45 8.534,45 8.534,45 8.300,34 29,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 25,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 2.160,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 25,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.000,00 1.995,00 1.994,45 1.994,45 1.994,45 1.994,45 1.760,34 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 174.149,00 292.508,00 286.461,20 256.852,10 256.852,10 256.852,10 239.392,10 87,8 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 118.361,00 204.409,00 198.364,00 169.206,00 169.206,00 169.206,00 151.746,00 82,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.000,00 24.944,00 24.942,70 24.679,60 24.679,60 24.679,60 24.679,60 98,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.288,00 5.088,00 5.088,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 96,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.317,00 2.316,50 2.316,50 2.316,50 2.316,50 2.316,50 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
Otros (5) 7.000,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %
30 Planificación de Presupuestos Distritales 159.346,00 147.594,00 136.577,96 123.756,46 121.756,46 121.756,46 120.987,24 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.846,00 103.457,00 103.104,96 92.659,46 92.659,46 92.659,46 91.890,24 89,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 60.900,00 60.900,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 83,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.000,00 6.766,00 6.765,28 6.765,28 6.765,28 6.765,28 5.996,06 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 4.442,00 4.441,43 3.995,93 3.995,93 3.995,93 3.995,93 90,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.406,00 849,00 848,25 848,25 848,25 848,25 848,25 99,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 58,3 %
2.3 Bienes y Servicios 48.500,00 44.137,00 33.473,00 31.097,00 29.097,00 29.097,00 29.097,00 65,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.800,00 12.800,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 85,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 10.519,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9,5 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 90,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 2.000,00 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 40,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.575,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 76,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 1.300,00 1.300,00 924,00 924,00 924,00 924,00 71,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.300,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 40,0 %
Otros (4) 14.500,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00 1.073,00 100,0 %
31 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 374.016,00 430.522,00 415.871,16 383.499,84 377.499,84 377.499,84 377.265,31 87,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 282.016,00 262.597,00 247.947,36 215.576,04 215.576,04 215.576,04 215.341,51 82,1 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 111.600,00 111.600,00 111.600,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 74.400,00 74.400,00 74.400,00 61.744,68 61.744,68 61.744,68 61.744,68 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 39.201,00 39.200,86 39.200,86 39.200,86 39.200,86 39.200,86 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.400,00 10.380,00 3.673,17 3.673,17 3.673,17 3.673,17 3.673,17 35,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.000,00 8.600,00 2.058,33 2.058,33 2.058,33 2.058,33 1.823,80 23,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.696,00 6.696,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 97,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.400,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.320,00 4.320,00 3.699,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 59,8 %
Otros (1) 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 92.000,00 144.783,00 144.782,20 144.782,20 138.782,20 138.782,20 138.782,20 95,9 %
2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos — 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 48.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 81,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 23.172,00 23.172,00 23.172,00 23.172,00 23.172,00 23.172,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.586,00 4.585,20 4.585,20 4.585,20 4.585,20 4.585,20 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 4.310,00 4.310,00 4.310,00 4.310,00 4.310,00 4.310,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
Otros (2) 8.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.142,00 23.141,60 23.141,60 23.141,60 23.141,60 23.141,60 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.142,00 3.141,60 3.141,60 3.141,60 3.141,60 3.141,60 100,0 %
32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 501.490,00 658.278,00 657.219,26 603.921,56 571.821,56 565.071,56 561.125,52 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.990,00 287.958,00 286.901,58 275.781,48 275.781,48 274.531,48 273.325,44 95,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.600,00 192.295,00 192.294,90 191.620,30 191.620,30 191.620,30 191.617,30 99,7 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.984,00 16.434,00 16.418,93 15.973,43 15.973,43 15.973,43 15.973,43 97,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 19.800,00 13.690,00 12.938,75 12.938,75 12.938,75 11.688,75 10.485,71 85,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.406,00 1.939,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 90,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 221.500,00 356.234,00 356.232,55 314.054,95 281.954,95 276.454,95 273.714,95 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 109.000,00 109.000,00 98.000,00 89.000,00 83.500,00 83.500,00 76,6 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 58.000,00 58.000,00 58.000,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 87,1 %
2.3.2.7.14.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 48.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 84,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 42.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 29.309,00 29.309,00 20.172,40 20.172,40 20.172,40 20.172,40 68,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 19.425,00 19.425,00 9.791,00 9.791,00 9.791,00 9.791,00 50,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 19.083,00 19.083,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 63,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 14.870,00 14.869,75 14.869,75 14.869,75 14.869,75 12.129,75 100,0 %
Otros (10) 36.500,00 40.547,00 40.545,80 35.121,80 35.121,80 35.121,80 35.121,80 86,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.086,00 14.085,13 14.085,13 14.085,13 14.085,13 14.085,13 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.796,00 5.795,13 5.795,13 5.795,13 5.795,13 5.795,13 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
33 Gestión Administrativa 218.766,00 183.243,00 181.847,76 164.402,26 164.006,26 163.056,26 161.657,80 89,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.766,00 104.653,00 103.258,06 90.812,56 90.716,56 90.716,56 89.318,10 86,7 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 72.000,00 72.000,00 71.447,83 59.447,83 59.351,83 59.351,83 59.109,80 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 19.236,00 19.235,30 19.235,30 19.235,30 19.235,30 19.235,30 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.000,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 5.793,57 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 4.160,00 3.618,68 3.173,18 3.173,18 3.173,18 3.173,18 76,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.406,00 1.107,00 1.106,25 1.106,25 1.106,25 1.106,25 1.106,25 99,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 109.000,00 76.225,00 76.225,00 71.225,00 70.925,00 69.975,00 69.975,00 91,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 72.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 5.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 405,00 405,00 29,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.2.7.14.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 30.000,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.365,00 2.364,70 2.364,70 2.364,70 2.364,70 2.364,70 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.587,00 1.586,80 1.586,80 1.586,80 1.586,80 1.586,80 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 778,00 777,90 777,90 777,90 777,90 777,90 100,0 %
34 Pago de Cuotas del Repro-Afp 6.233,00 12.352,00 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.087,44 75,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.233,00 12.352,00 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.087,44 75,6 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 6.233,00 12.352,00 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.337,15 9.087,44 75,6 %
35 Desarrollo de Planeamiento de Gestión 80.006,00 72.188,00 72.134,93 61.689,43 61.689,43 61.689,43 61.120,93 85,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.006,00 68.220,00 68.166,93 57.721,43 57.721,43 57.721,43 57.152,93 84,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.431,50 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.406,00 1.606,00 1.553,18 1.553,18 1.553,18 1.553,18 1.553,18 96,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.114,00 1.113,75 668,25 668,25 668,25 668,25 60,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —
36 Recursos Humanos 283.297,00 282.552,00 259.288,85 219.631,22 219.631,22 219.607,47 219.317,06 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.297,00 254.495,00 231.231,95 203.574,32 203.574,32 203.550,57 203.260,16 80,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 131.463,00 120.463,00 105.319,21 89.436,56 89.436,56 89.412,81 89.412,81 74,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.397,00 43.950,00 43.851,94 43.851,94 43.851,94 43.851,94 43.851,94 99,8 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 26.810,00 31.653,00 31.652,76 26.452,20 26.452,20 26.452,20 26.452,20 83,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.100,00 25.200,00 25.200,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 83,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.936,00 9.936,00 9.715,47 7.241,05 7.241,05 7.241,05 7.241,05 72,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.832,00 7.979,00 7.819,08 7.819,08 7.819,08 7.819,08 7.819,08 98,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.839,00 7.839,00 4.119,32 4.119,32 4.119,32 4.119,32 4.119,32 52,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.320,00 4.320,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 9,3 %
Otros (2) 3.600,00 3.155,00 3.154,17 3.154,17 3.154,17 3.154,17 2.863,76 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 28.057,00 28.056,90 16.056,90 16.056,90 16.056,90 16.056,90 57,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 667,00 666,90 666,90 666,90 666,90 666,90 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
Otros (2) 7.000,00 — — — — — — —
37 Control y Auditoria 80.000,00 80.000,00 — — — — — 0,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 80.000,00 80.000,00 — — — — — 0,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 80.000,00 80.000,00 — — — — — 0,0 %
40 Apoyo a la Acción Comunal 146.625,00 660.640,00 660.638,73 652.052,70 652.036,70 641.036,70 641.036,70 97,0 %
2.3 Bienes y Servicios 146.625,00 660.640,00 660.638,73 652.052,70 652.036,70 641.036,70 641.036,70 97,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 41.166,00 229.375,00 229.374,90 229.264,70 229.264,70 229.264,70 229.264,70 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 209.646,00 209.645,54 209.563,00 209.563,00 198.563,00 198.563,00 94,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 196.160,00 196.159,29 187.766,00 187.750,00 187.750,00 187.750,00 95,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 55.459,00 25.459,00 25.459,00 25.459,00 25.459,00 25.459,00 25.459,00 100,0 %
41 Brindar Atención Básica de Salud 80.000,00 96.150,00 88.092,00 87.192,00 86.312,00 86.312,00 86.312,00 89,8 %
2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 96.150,00 88.092,00 87.192,00 86.312,00 86.312,00 86.312,00 89,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.060,00 33.002,00 32.102,00 32.102,00 32.102,00 32.102,00 97,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 28.200,00 20.200,00 20.200,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 68,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —
42 Defensa Civil y Emergencias Prevención de Desastres 48.824,00 84.254,00 77.701,43 57.701,43 42.701,43 31.901,43 31.679,09 37,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.024,00 37.824,00 31.271,43 31.271,43 31.271,43 31.271,43 31.049,09 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.600,00 31.400,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.024,00 3.024,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 73,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.577,66 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.800,00 46.430,00 46.430,00 26.430,00 11.430,00 630,00 630,00 1,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 25.000,00 25.000,00 15.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 20.800,00 20.800,00 10.800,00 10.800,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 300,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —
Total · 54 secuencia funcionals 9.354.792,00 13.006.911,00 12.097.645,03 11.071.001,05 10.634.361,72 10.457.631,80 10.206.431,10 80,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.