Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 75.712.570. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.596.328, equivalente al 68,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 75,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 50,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 62.983.607,00
PIM: S/ 75.712.570,00
Devengado: S/ 51.596.328,21
Girado: S/ 50.169.034,90
Pendiente: S/ 24.116.241,79

Posición en el ranking

2016 nacional

338 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,2 M

PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M

PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,3 M

PIM S/ 8,0 M 78,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 5,9 M

PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,0 M

PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,0 M

PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.6.2.1Cargos Bancarios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 70,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 81,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 6,5 M

PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 8,0 M 78,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M

PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 949,1 mil

PIM S/ 1,7 M 43,2 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 724,0 mil

PIM S/ 1,1 M 36,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 593,1 mil

PIM S/ 692,4 mil 14,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 508,4 mil

PIM S/ 1,4 M 63,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

54 Sub Gerencia de Participación Vecinal 523.531,00 644.170,00 584.729,46 584.729,46 502.354,93 493.354,93 485.481,58 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 523.531,00 534.698,00 507.460,58 507.460,58 425.107,93 425.107,93 417.234,58 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.600,00 256.449,00 254.352,15 254.352,15 213.191,30 213.191,30 210.540,72 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 215.963,00 221.963,00 209.219,44 209.219,44 177.520,88 177.520,88 174.683,99 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.787,00 28.680,00 27.562,09 27.562,09 23.064,80 23.064,80 20.824,87 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 44,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 7.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 90,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.560,00 2.460,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (4) 1.821,00 3.946,00 2.326,90 2.326,90 2.180,95 2.180,95 2.035,00 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios — 109.472,00 77.268,88 77.268,88 77.247,00 68.247,00 68.247,00 62,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 23.350,00 23.338,09 23.338,09 23.338,09 23.338,09 23.338,09 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 18.290,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 10.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.010,00 6.809,27 6.809,27 6.809,27 6.809,27 6.809,27 97,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.684,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 55,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 1.038,00 1.037,52 1.037,52 1.015,64 1.015,64 1.015,64 97,9 %

55 Apoyo a las Organizaciones de Bases 1.314.362,00 1.622.045,00 1.446.931,75 1.446.031,75 1.230.015,51 1.192.635,51 1.171.768,61 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.314.362,00 1.412.536,00 1.240.072,29 1.239.172,29 1.023.156,05 1.023.156,05 1.005.289,15 72,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 379.200,00 506.035,00 445.674,71 445.674,71 368.045,22 368.045,22 363.626,41 72,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 507.716,00 434.254,00 402.722,72 402.722,72 341.030,24 341.030,24 336.692,17 78,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 171.594,00 183.939,00 183.928,44 183.928,44 155.435,41 155.435,41 152.963,99 84,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 41.310,00 74.550,00 40.933,98 40.933,98 34.141,11 34.141,11 33.699,40 45,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 79.464,00 63.165,00 55.586,61 55.586,61 46.079,73 46.079,73 41.940,03 73,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.891,00 31.203,00 23.856,56 22.956,56 10.753,23 10.753,23 10.753,23 34,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.799,00 29.400,00 29.398,98 29.398,98 14.699,49 14.699,49 14.699,49 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.603,00 22.249,00 15.586,76 15.586,76 11.841,44 11.841,44 9.784,25 53,2 %

Otros (8) 76.785,00 67.741,00 42.383,53 42.383,53 41.130,18 41.130,18 41.130,18 60,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 209.509,00 206.859,46 206.859,46 206.859,46 169.479,46 166.479,46 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 189.695,00 187.046,00 187.046,00 187.046,00 149.796,00 146.796,00 79,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 10.780,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 7.927,00 7.927,00 7.927,00 7.927,00 7.927,00 7.927,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 780,00 780,00 780,00 780,00 650,00 650,00 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 327,00 326,46 326,46 326,46 326,46 326,46 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

56 Gerencia de Rentas 251.072,00 327.403,00 313.377,93 313.377,93 268.653,32 258.653,32 254.276,13 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 251.072,00 272.403,00 258.377,93 258.377,93 213.653,32 213.653,32 209.276,13 78,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 183.171,00 198.981,00 188.024,16 188.024,16 157.285,84 157.285,84 154.209,37 79,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 40.571,00 41.771,00 41.094,23 41.094,23 34.125,26 34.125,26 33.559,38 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.371,00 10.214,00 10.171,12 10.171,12 4.726,98 4.726,98 4.726,98 46,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.298,00 5.082,00 4.504,43 4.504,43 3.923,81 3.923,81 3.528,59 77,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.508,00 4.642,00 4.331,51 4.331,51 3.993,17 3.993,17 3.993,17 86,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.653,00 4.013,00 3.752,48 3.752,48 3.098,26 3.098,26 2.758,64 77,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.350,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.700,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

Otros (4) 2.450,00 2.850,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 57,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 45.000,00 45.000,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 45.000,00 45.000,00 81,8 %

57 Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva 857.999,00 1.159.266,00 1.149.515,38 1.149.515,38 1.004.209,09 949.089,34 933.474,22 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 802.999,00 821.606,00 811.856,98 811.856,98 666.550,69 666.550,69 651.995,42 81,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 344.466,00 353.645,00 353.505,97 353.505,97 298.038,42 298.038,42 291.333,34 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.563,00 206.427,00 200.915,07 200.915,07 171.209,99 171.209,99 168.356,95 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 53.812,00 59.012,00 59.011,00 59.011,00 29.505,50 29.505,50 29.505,50 50,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 53.827,00 53.797,49 53.797,49 45.307,19 45.307,19 44.774,24 84,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 40.325,00 40.844,00 40.514,83 40.514,83 33.590,22 33.590,22 33.033,49 82,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.632,00 38.137,00 35.623,86 35.623,86 29.582,61 29.582,61 26.561,10 77,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.750,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 97,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.894,00 12.016,00 11.548,41 11.548,41 9.787,65 9.787,65 8.901,69 81,5 %

Otros (7) 32.757,00 38.548,00 37.790,35 37.790,35 30.779,11 30.779,11 30.779,11 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 55.000,00 337.660,00 337.658,40 337.658,40 337.658,40 282.538,65 281.478,80 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 314.000,00 314.000,00 314.000,00 314.000,00 261.000,00 261.000,00 83,1 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 11.659,00 11.658,40 11.658,40 11.658,40 9.538,65 8.478,80 81,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.404,00 10.403,58 10.403,58 10.403,58 10.403,58 10.403,58 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.597,00 1.596,42 1.596,42 1.596,42 1.596,42 1.596,42 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 55.000,00 — — — — — — —

58 Realizar Acciones de Fiscalización Tributaria 518.969,00 867.836,00 794.545,16 794.244,62 730.794,95 668.044,95 661.976,86 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 518.969,00 423.912,00 357.823,06 357.523,06 294.073,39 294.073,39 288.005,30 69,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 199.112,00 192.312,00 167.859,83 167.859,83 143.988,41 143.988,41 141.438,70 74,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.882,00 83.172,00 83.139,39 83.139,39 70.057,03 70.057,03 68.609,93 84,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 35.570,00 43.883,00 43.876,30 43.876,30 36.318,60 36.318,60 35.614,33 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 139.200,00 32.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.281,00 13.881,00 13.880,18 13.880,18 6.940,09 6.940,09 6.940,09 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.482,00 12.188,00 11.539,45 11.539,45 9.555,71 9.555,71 8.570,23 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.878,00 10.823,00 10.822,16 10.522,16 5.136,08 5.136,08 5.136,08 47,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.542,00 10.077,00 5.842,89 5.842,89 5.302,58 5.302,58 4.921,05 52,6 %

Otros (7) 19.022,00 24.776,00 20.862,86 20.862,86 16.774,89 16.774,89 16.774,89 67,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 443.924,00 436.722,10 436.721,56 436.721,56 373.971,56 373.971,56 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 395.640,00 389.000,00 389.000,00 389.000,00 326.250,00 326.250,00 82,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 46.784,00 46.784,00 46.783,46 46.783,46 46.783,46 46.783,46 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.500,00 938,10 938,10 938,10 938,10 938,10 62,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

59 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 348.363,00 606.950,00 606.950,00 606.950,00 606.950,00 441.750,00 441.750,00 72,8 %

2.3 Bienes y Servicios 348.363,00 606.950,00 606.950,00 606.950,00 606.950,00 441.750,00 441.750,00 72,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.182,00 606.950,00 606.950,00 606.950,00 606.950,00 441.750,00 441.750,00 72,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 174.181,00 — — — — — — —

60 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 253.698,00 46.473,00 2.925,00 2.250,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.698,00 46.473,00 2.925,00 2.250,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 40.500,00 2.250,00 2.250,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.532,00 3.532,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.766,00 1.766,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 675,00 675,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

61 Atención a las Personas con Discapacidad Mediante Acciones de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) 666.544,00 384.151,00 345.054,68 337.377,58 337.377,58 186.027,58 184.127,58 48,4 %

2.3 Bienes y Servicios 666.544,00 359.709,00 332.384,68 332.377,58 332.377,58 186.027,58 184.127,58 51,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 161.708,00 161.707,10 161.700,00 161.700,00 40.350,00 40.350,00 25,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 129.300,00 129.300,00 129.300,00 129.300,00 104.300,00 104.300,00 80,7 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 52.528,00 31.939,58 31.939,58 31.939,58 31.939,58 30.039,58 60,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 6.075,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 842,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 30,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 715,00 715,00 715,00 715,00 715,00 715,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 100,0 %

Otros (10) 666.544,00 121,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 39,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.442,00 12.670,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.742,00 12.670,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

62 Empadronamiento de Hogares para Su Registro en el Padron General de Hogares (Pgh) del Sisfoh, en el Ámbito Urbano — 235.955,00 219.270,05 219.270,05 209.791,79 177.755,79 177.027,09 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 76.889,00 64.704,12 64.704,12 55.225,86 55.225,86 54.497,16 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.290,00 51.144,90 51.144,90 42.942,14 42.942,14 42.439,13 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 17.631,00 7.980,17 7.980,17 7.980,17 7.980,17 7.977,23 45,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.393,00 3.204,05 3.204,05 2.758,55 2.758,55 2.535,80 62,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 730,00 730,00 730,00 300,00 300,00 300,00 41,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 100,0 %

Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 159.066,00 154.565,93 154.565,93 154.565,93 122.529,93 122.529,93 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 157.396,00 152.896,00 152.896,00 152.896,00 120.860,00 120.860,00 76,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.670,00 1.669,93 1.669,93 1.669,93 1.669,93 1.669,93 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

63 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo — 72.130,00 70.730,00 70.730,00 70.730,00 54.904,00 54.070,00 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 72.130,00 70.730,00 70.730,00 70.730,00 54.904,00 54.070,00 76,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 69.130,00 69.130,00 69.130,00 69.130,00 53.304,00 52.470,00 77,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

80 Acciones de los Municipios para la Prevención de Vih/Sida y Tuberculosis — 900,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 86,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 900,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 86,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 120,00 — — — — — 0,0 %

81 Procuraduria Pública Municipal — 397.867,00 375.050,90 370.050,90 284.434,76 239.434,76 235.039,98 60,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 263.867,00 248.050,90 248.050,90 162.434,76 162.434,76 158.039,98 61,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 131.500,00 118.902,46 118.902,46 76.003,99 76.003,99 75.347,38 57,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 64.281,00 62.785,10 62.785,10 49.303,74 49.303,74 47.387,99 76,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 23.672,00 23.662,05 23.662,05 18.403,65 18.403,65 18.024,46 77,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 14.385,00 14.384,37 14.384,37 4.794,79 4.794,79 4.513,14 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 10.054,00 10.053,19 10.053,19 2.629,20 2.629,20 2.629,20 26,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 75,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.810,00 4.707,23 4.707,23 3.339,21 3.339,21 2.845,79 57,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.275,00 3.266,50 3.266,50 1.930,18 1.930,18 1.262,02 58,9 %

Otros (2) — 4.290,00 3.690,00 3.690,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 24,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 134.000,00 127.000,00 122.000,00 122.000,00 77.000,00 77.000,00 57,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 134.000,00 127.000,00 122.000,00 122.000,00 77.000,00 77.000,00 57,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

Total · 63 secuencia funcionals 62.983.607,00 75.712.570,00 66.390.410,74 65.819.330,61 56.802.730,10 51.596.328,21 50.169.034,90 68,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.