Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 75.712.570. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.596.328, equivalente al 68,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 75,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 50,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 62.983.607,00
PIM: S/ 75.712.570,00
Devengado: S/ 51.596.328,21
Girado: S/ 50.169.034,90
Pendiente: S/ 24.116.241,79

Posición en el ranking

2016 nacional

338 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,2 M

PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M

PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,3 M

PIM S/ 8,0 M 78,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 5,9 M

PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,0 M

PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,0 M

PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.6.2.1Cargos Bancarios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 70,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 81,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 6,5 M

PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 8,0 M 78,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M

PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 949,1 mil

PIM S/ 1,7 M 43,2 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 724,0 mil

PIM S/ 1,1 M 36,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 593,1 mil

PIM S/ 692,4 mil 14,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 508,4 mil

PIM S/ 1,4 M 63,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

42 Subgerencia de Ornato y Areas Verdes 4.367.620,00 4.411.900,00 4.252.806,43 4.157.509,43 3.369.275,50 3.350.877,95 3.295.311,87 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.272.620,00 4.111.740,00 3.970.825,69 3.875.538,69 3.087.469,91 3.087.469,91 3.034.156,83 75,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.335.415,00 1.697.777,00 1.655.467,59 1.655.467,59 1.364.358,25 1.364.358,25 1.345.457,55 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 236.961,00 933.940,00 930.967,07 852.667,07 679.532,98 679.532,98 669.729,57 72,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 448.235,00 390.796,00 384.757,38 384.757,38 310.263,35 310.263,35 307.022,96 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 445.981,00 343.548,00 331.010,78 327.100,78 158.720,87 158.720,87 158.720,87 46,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 274.973,00 192.918,00 166.528,13 166.528,13 152.355,96 152.355,96 152.355,96 79,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 213.168,00 160.357,00 153.034,44 153.034,44 124.691,79 124.691,79 111.580,14 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.247,00 110.445,00 99.761,78 90.284,78 71.910,78 71.910,78 64.112,66 65,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 75.550,00 75.370,00 75.370,00 75.370,00 74.770,00 74.770,00 74.770,00 99,2 %

Otros (7) 180.090,00 206.589,00 173.928,52 170.328,52 150.865,93 150.865,93 150.407,12 73,0 %

2.3 Bienes y Servicios 95.000,00 263.160,00 247.980,74 247.970,74 247.805,59 229.408,04 227.155,04 87,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 53.384,00 53.383,50 53.383,50 53.383,50 52.383,20 52.383,20 98,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 41.456,00 39.976,00 39.976,00 39.976,00 33.456,00 33.456,00 80,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 29.097,00 29.095,93 29.095,93 29.095,93 29.095,93 29.095,93 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 27.996,00 22.168,05 22.168,05 22.168,05 22.168,05 22.168,05 79,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 18.966,00 18.966,00 18.966,00 18.966,00 18.966,00 18.966,00 100,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 14.630,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 6.747,75 4.494,75 46,1 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 14.122,00 14.122,00 14.122,00 14.122,00 14.122,00 14.122,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 40.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

Otros (13) 5.000,00 52.709,00 44.844,26 44.834,26 44.669,11 41.669,11 41.669,11 79,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 91,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

43 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 2.179.228,00 2.179.228,00 2.179.228,00 2.179.228,00 1.742.767,99 1.742.763,86 1.733.636,93 80,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.179.228,00 2.179.228,00 2.179.228,00 2.179.228,00 1.742.767,99 1.742.763,86 1.733.636,93 80,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.931.028,00 1.931.028,00 1.931.028,00 1.931.028,00 1.545.867,99 1.545.867,99 1.536.741,06 80,1 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 132.600,00 132.600,00 132.600,00 132.600,00 82.300,00 82.300,00 82.300,00 62,1 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 99.995,87 99.995,87 100,0 %

2.2.1.1.2.99 Otros Beneficios 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 93,6 %

44 Gerencia de Estadística e Informatica 858.557,00 1.487.489,00 1.385.995,86 1.384.995,86 1.349.939,79 1.073.976,90 1.006.043,34 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.547,00 271.315,00 215.751,00 215.751,00 180.694,93 180.694,93 176.985,50 66,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 136.732,87 136.732,87 133.920,00 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.800,00 98.277,00 45.600,00 45.600,00 38.432,06 38.432,06 37.981,00 39,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.947,00 6.433,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 69,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.705,00 2.705,00 2.705,00 975,00 975,00 975,00 36,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 574.010,00 1.163.366,00 1.137.474,18 1.137.474,18 1.137.474,18 861.511,29 797.287,16 74,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 500.000,00 643.040,00 642.200,00 642.200,00 642.200,00 494.000,00 444.600,00 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 214.800,00 214.800,00 214.800,00 214.800,00 179.000,00 179.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 148.399,00 148.398,28 148.398,28 148.398,28 106.435,39 91.611,26 71,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 124.010,00 124.009,60 124.009,60 124.009,60 74.009,60 74.009,60 59,7 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 23.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 19,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.500,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 98,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 549,00 548,50 548,50 548,50 548,50 548,50 99,9 %

Otros (2) 74.010,00 368,00 367,80 367,80 367,80 367,80 367,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 52.808,00 32.770,68 31.770,68 31.770,68 31.770,68 31.770,68 60,2 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 23.648,00 8.644,68 8.644,68 8.644,68 8.644,68 8.644,68 36,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.534,00 1.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 100,0 %

45 Gerencia de Desarrollo Urbano 268.604,00 529.306,00 487.675,96 487.179,54 410.809,36 370.060,36 365.765,73 69,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268.604,00 213.713,00 201.422,78 200.926,36 124.573,67 124.573,67 120.279,04 58,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.171,00 145.830,00 141.996,75 141.996,75 78.739,50 78.739,50 75.666,75 54,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 31.525,00 31.367,28 31.367,28 26.106,13 26.106,13 25.722,05 82,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 8.000,00 6.951,92 6.951,92 3.651,52 3.651,52 3.425,04 45,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.298,00 5.298,00 3.503,25 3.503,25 2.389,50 2.389,50 2.166,75 45,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.859,00 5.259,00 5.258,40 5.258,40 2.629,20 2.629,20 2.629,20 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.625,00 4.448,00 3.448,76 3.448,76 2.657,82 2.657,82 2.269,25 59,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.800,00 4.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 95,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.693,00 796,42 300,00 300,00 300,00 300,00 11,1 %

Otros (7) 33.851,00 6.660,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 64,6 %

2.3 Bienes y Servicios — 315.593,00 286.253,18 286.253,18 286.235,69 245.486,69 245.486,69 77,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 314.200,00 284.866,67 284.866,67 284.866,67 244.666,67 244.666,67 77,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 840,00 837,51 837,51 820,02 820,02 820,02 97,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 553,00 549,00 549,00 549,00 — — 0,0 %

46 Sub Gerencia de Obras Públicas 607.129,00 1.186.476,00 1.113.190,11 1.102.890,11 1.001.570,85 834.897,44 826.172,67 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 607.129,00 611.078,00 580.985,92 580.685,92 479.366,66 479.366,66 470.641,89 78,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 233.843,00 231.115,00 210.198,45 210.198,45 175.309,40 175.309,40 172.250,70 75,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 189.720,00 196.920,00 196.800,44 196.800,44 165.094,12 165.094,12 162.923,02 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.400,00 58.822,00 58.618,64 58.618,64 49.358,56 49.358,56 48.388,39 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.466,00 40.671,00 40.066,06 39.766,06 19.882,80 19.882,80 19.882,80 48,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 21.080,00 21.880,00 20.438,91 20.438,91 20.121,56 20.121,56 20.121,56 92,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.076,00 19.612,00 17.826,94 17.826,94 14.805,02 14.805,02 13.234,27 75,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.894,00 13.908,00 12.486,48 12.486,48 10.545,20 10.545,20 9.591,15 75,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.850,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 97,3 %

Otros (6) 15.800,00 17.100,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 79,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 570.398,00 527.804,19 517.804,19 517.804,19 351.130,78 351.130,78 61,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 302.200,00 302.200,00 292.200,00 292.200,00 224.600,00 224.600,00 74,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 142.054,00 142.053,41 142.053,41 142.053,41 42.980,00 42.980,00 30,3 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 80.604,00 61.121,38 61.121,38 61.121,38 61.121,38 61.121,38 75,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 22.430,00 22.429,40 22.429,40 22.429,40 22.429,40 22.429,40 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 310,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 88,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 88,0 %

47 Subgerencia de Obras Privadas y Catastro 435.063,00 777.282,00 732.867,86 732.541,44 627.348,26 623.098,26 613.378,25 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 435.063,00 605.382,00 560.967,86 560.641,44 455.448,26 455.448,26 445.728,25 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.600,00 269.528,00 252.347,13 252.347,13 210.654,65 210.654,65 204.910,57 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 187.542,00 192.342,00 171.623,27 171.623,27 136.732,08 136.732,08 135.085,42 71,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 81.881,00 81.147,16 81.147,16 67.408,36 67.408,36 66.774,12 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.245,00 17.287,00 16.652,79 16.652,79 13.884,98 13.884,98 12.835,20 80,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.339,00 13.739,00 13.738,80 13.738,80 6.869,40 6.869,40 6.869,40 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.203,00 7.903,00 7.357,29 7.357,29 6.093,79 6.093,79 5.448,54 77,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.400,00 6.600,00 6.200,00 6.200,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 87,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.302,00 6.301,42 5.975,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 38,2 %

Otros (6) 86.734,00 9.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 57,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 171.900,00 171.900,00 171.900,00 171.900,00 167.650,00 167.650,00 97,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 146.400,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 21.250,00 21.250,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —

48 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana 253.698,00 918.953,00 843.084,34 842.484,34 753.389,64 719.789,64 704.706,40 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.698,00 605.403,00 529.540,63 528.940,63 439.845,93 439.845,93 430.131,49 72,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 308.453,00 283.374,80 283.374,80 235.714,45 235.714,45 232.007,14 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.200,00 232.100,00 195.863,33 195.863,33 164.842,88 164.842,88 161.144,42 71,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.298,00 29.845,00 24.900,56 24.900,56 20.600,41 20.600,41 18.550,49 69,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.680,00 9.679,44 9.079,44 3.869,44 3.869,44 3.869,44 40,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 9.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 97,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.205,00 2.205,00 2.205,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 88,9 %

Otros (2) — 1.720,00 1.717,50 1.717,50 1.258,75 1.258,75 1.000,00 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios — 313.550,00 313.543,71 313.543,71 313.543,71 279.943,71 274.574,91 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 234.900,00 234.900,00 234.900,00 234.900,00 201.300,00 201.300,00 85,7 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 46.925,00 46.923,40 46.923,40 46.923,40 46.923,40 41.554,60 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.190,00 9.185,31 9.185,31 9.185,31 9.185,31 9.185,31 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %

Otros (2) — 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 100,0 %

49 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana 638.614,00 51.307,00 46.189,84 44.614,84 13.722,75 13.722,75 12.420,00 26,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 638.614,00 51.307,00 46.189,84 44.614,84 13.722,75 13.722,75 12.420,00 26,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 327.384,00 42.750,00 40.500,00 40.500,00 13.500,00 13.500,00 12.420,00 31,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.030,00 3.534,00 668,25 668,25 222,75 222,75 — 6,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.471,00 3.470,82 1.895,82 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.160,00 1.159,52 1.159,52 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 392,00 391,25 391,25 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

50 Brindar Asistencia Alimentaria 1.116.155,00 1.193.555,00 1.190.273,54 1.190.273,54 1.190.273,54 991.337,54 895.279,54 83,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.116.155,00 1.116.155,00 1.115.873,54 1.115.873,54 1.115.873,54 927.717,54 833.639,54 83,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.116.155,00 1.116.155,00 1.115.873,54 1.115.873,54 1.115.873,54 927.717,54 833.639,54 83,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 77.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 63.620,00 61.640,00 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 77.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 63.620,00 61.640,00 82,2 %

51 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 172.166,00 178.846,00 178.563,44 178.563,44 178.563,07 136.514,78 136.514,78 76,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 154.950,00 154.950,00 154.774,04 154.774,04 154.773,67 119.207,78 119.207,78 76,9 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 154.950,00 154.950,00 154.774,04 154.774,04 154.773,67 119.207,78 119.207,78 76,9 %

2.3 Bienes y Servicios 17.216,00 23.152,00 23.046,00 23.046,00 23.046,00 16.563,60 16.563,60 71,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.216,00 10.216,00 10.216,00 10.216,00 10.216,00 6.129,60 6.129,60 60,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 6.384,00 6.384,00 80,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.306,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.400,00 2.400,00 72,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 744,00 743,40 743,40 743,40 743,40 743,40 99,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 744,00 743,40 743,40 743,40 743,40 743,40 99,9 %

52 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 30.390,00 39.444,00 28.854,00 28.854,00 28.854,00 28.854,00 25.554,00 73,2 %

2.5 Otros Gastos 30.390,00 39.444,00 28.854,00 28.854,00 28.854,00 28.854,00 25.554,00 73,2 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 30.390,00 39.444,00 28.854,00 28.854,00 28.854,00 28.854,00 25.554,00 73,2 %

53 Subgerencia de Comercialización y Anuncios 423.142,00 839.980,00 768.831,65 768.831,65 642.718,54 624.518,54 615.634,01 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 423.142,00 676.622,00 624.007,33 624.007,33 497.894,22 497.894,22 489.009,69 73,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 312.873,00 365.534,00 319.824,29 319.824,29 249.233,51 249.233,51 247.423,46 68,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 167.389,00 167.277,88 167.277,88 140.741,84 140.741,84 136.895,40 84,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.523,00 65.172,00 59.961,90 59.961,90 49.712,72 49.712,72 48.747,41 76,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.138,00 26.388,00 25.831,15 25.831,15 20.789,24 20.789,24 19.207,24 78,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.600,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 86,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 10.082,00 10.081,16 10.081,16 5.040,58 5.040,58 5.040,58 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.735,00 9.735,00 9.735,00 4.245,00 4.245,00 4.245,00 43,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.308,00 6.200,00 5.880,95 5.880,95 4.716,33 4.716,33 4.035,60 76,1 %

Otros (5) 11.300,00 11.322,00 10.615,00 10.615,00 10.615,00 10.615,00 10.615,00 93,8 %

2.3 Bienes y Servicios — 162.850,00 144.316,67 144.316,67 144.316,67 126.116,67 126.116,67 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 149.350,00 138.316,67 138.316,67 138.316,67 120.116,67 120.116,67 80,4 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 13.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 44,4 %

2.5 Otros Gastos — 508,00 507,65 507,65 507,65 507,65 507,65 99,9 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 508,00 507,65 507,65 507,65 507,65 507,65 99,9 %

Total · 63 secuencia funcionals 62.983.607,00 75.712.570,00 66.390.410,74 65.819.330,61 56.802.730,10 51.596.328,21 50.169.034,90 68,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.