Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 92.806.209. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.855.479, equivalente al 60,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 71,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 92,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 37,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 71.712.287,00
PIM: S/ 92.806.209,00
Devengado: S/ 55.855.479,16
Girado: S/ 54.416.215,85
Pendiente: S/ 36.950.729,84

Posición en el ranking

1902 nacional

353 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N°02 (Heroes de la Paz) de la Urbanización Calera de la Merced - Sector 08 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651785

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance99,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles San Fernando San Alberto y Pasajes Internos del Pueblo Joven Casas Huertas del Sector 05 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687599

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 505,3 mil

Avance8,3 %
3

Construcción de Ambiente Complementario; en el(la) 4to Piso de la Casa 1 del Adulto Mayor de la Urbanización Surquillo Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2711272

PIMS/ 588,2 mil

EjecutadoS/ 480,9 mil

Avance81,8 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Juan Pablo II - Urb los Sauces, Sector 10 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651516

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 424,0 mil

Avance38,3 %
5

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Calle los Negocios Cuadra 01 Hasta la Cuadra 04, Surquillo del Distrito de Surquillo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2509053

PIMS/ 291,2 mil

EjecutadoS/ 239,7 mil

Avance82,3 %
6

Renovación de Pista y Vereda; en el(la) Jr el Carmen, San Agustin, Leoncio Prado, San Carlos, Santa Rosa, Luis Varela y Orbegoso, Gonzales Prada, San. Diego, Narciso de la Colina, Urbanización Surquillo (Surquillo Cercado) del Sector 04 Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2668305

PIMS/ 28,4 mil

EjecutadoS/ 28,4 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N°01 (Amistad) de la Urb. Calera de la Merced - Sector 07 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651514

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance1,2 %
8

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque N°04 (Virgen de la Merced) Urbanización Calera de la Merced - Sector 08 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2647864

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance1,2 %
9

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Señor de la Misericordia de la Urb. los Sauces (Segunda Etapa) - Sector 10 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2649079

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance1,6 %
10

Renovación de Vereda; en el(la) Jr. el Carmen, Jr. San Agustin del (Tramo Av. Republica de Panama - Av. San Felipe), Jr. San Lorenzo y Ca. Victor Mantilla (Tramo Jr. el Carmen - Jr. San Agustin) de la Urbanización Surquillo (Surquillo Cercado) del Sector 05 Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2669550

PIMS/ 38,2 mil

EjecutadoS/ 24,9 mil

Avance65,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles San Fernando San Alberto y Pasajes Internos del Pueblo Joven Casas Huertas del Sector 05 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687599

PIMS/ 6,1 M

PendienteS/ 5,6 M

Avance8,3 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N°01 (Amistad) de la Urb. Calera de la Merced - Sector 07 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651514

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance1,2 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque N°04 (Virgen de la Merced) Urbanización Calera de la Merced - Sector 08 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2647864

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance1,2 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Señor de la Misericordia de la Urb. los Sauces (Segunda Etapa) - Sector 10 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2649079

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance1,6 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Juan Pablo II - Urb los Sauces, Sector 10 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651516

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 684,4 mil

Avance38,3 %
6

Construcción de Vereda o Acera, Rampa o Via de Acceso a Una Autopista, Letreros Iluminados de Señalización Vertical y Señalización Horizontal; en el(la) Intersecciones de las Calles San Carlos, el Carmen, Jr. San Agustin con Intersección en Jr. Dante, Jr. Manuel Irribaren, Jr. Inca, Jr. San Pedro y Calle Jose Manuel Iturregui Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2726819

PIMS/ 406,8 mil

PendienteS/ 406,8 mil

Avance0,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 195,5 mil

PendienteS/ 195,5 mil

Avance0,0 %
8

Construcción de Ambiente Complementario; en el(la) 4to Piso de la Casa 1 del Adulto Mayor de la Urbanización Surquillo Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2711272

PIMS/ 588,2 mil

PendienteS/ 107,4 mil

Avance81,8 %
9

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Calle los Negocios Cuadra 01 Hasta la Cuadra 04, Surquillo del Distrito de Surquillo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2509053

PIMS/ 291,2 mil

PendienteS/ 51,4 mil

Avance82,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Martín Luther King de la Urbanización Popular Villa Victoria el Porvenir, Sector 2 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2669256

PIMS/ 51,8 mil

PendienteS/ 35,4 mil

Avance31,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,2 M

PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M

PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,3 M

PIM S/ 8,0 M 78,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 5,9 M

PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,0 M

PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 9,0 M 31,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,0 M

PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.6.2.1Cargos Bancarios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 70,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 6,5 M

PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,2 M

PIM S/ 9,0 M 31,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M

PIM S/ 6,5 M 11,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 8,0 M 78,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M

PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 949,1 mil

PIM S/ 1,7 M 43,2 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 724,0 mil

PIM S/ 1,1 M 36,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Oficina de Tesoreria 2.150.536,00 4.380.994,00 4.277.545,94 4.276.945,94 4.034.197,86 3.980.197,86 3.148.732,44 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.250.536,00 1.463.578,00 1.375.130,04 1.374.530,04 1.131.781,96 1.131.781,96 1.111.459,56 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 328.800,00 463.952,00 397.700,78 397.700,78 330.427,44 330.427,44 326.179,60 71,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 456.984,00 456.082,00 455.979,30 455.979,30 388.384,76 388.384,76 382.053,56 85,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 158.838,00 191.644,00 177.604,56 177.604,56 145.078,56 145.078,56 143.119,78 75,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 132.666,00 136.956,00 136.573,96 136.573,96 113.663,00 113.663,00 111.272,80 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.714,00 46.920,00 46.918,04 46.318,04 22.109,02 22.109,02 22.109,02 47,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.380,00 42.998,00 38.216,80 38.216,80 32.166,98 32.166,98 29.146,48 74,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.238,00 30.398,00 28.806,18 28.806,18 23.546,04 23.546,04 21.172,16 77,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.100,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

Otros (7) 63.816,00 69.628,00 68.330,42 68.330,42 51.406,16 51.406,16 51.406,16 73,8 %

2.3 Bienes y Servicios 900.000,00 2.739.600,00 2.724.600,00 2.724.600,00 2.724.600,00 2.670.600,00 1.859.456,98 97,5 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 900.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.688.856,98 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 236.600,00 221.600,00 221.600,00 221.600,00 167.600,00 167.600,00 70,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 177.816,00 177.815,90 177.815,90 177.815,90 177.815,90 177.815,90 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 177.816,00 177.815,90 177.815,90 177.815,90 177.815,90 177.815,90 100,0 %

26 Oficina General de Administración 4.012.242,00 1.944.430,00 1.914.895,58 1.898.381,20 1.729.773,10 1.699.921,28 1.431.666,04 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 791.592,00 1.168.886,00 1.148.354,86 1.145.654,86 985.846,76 985.846,76 725.542,12 84,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 350.177,44 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 441.600,00 441.518,00 441.380,36 441.380,36 370.261,76 370.261,76 361.116,18 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 324.000,00 101.390,00 81.000,00 81.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.192,00 17.378,00 17.374,50 17.374,50 13.365,00 13.365,00 12.028,50 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 8.400,00 5.700,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 24,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.740.650,00 34.936,00 25.934,40 20.230,02 20.230,02 14.230,02 14.230,02 40,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.128,00 10.128,00 7.498,02 7.498,02 7.498,02 7.498,02 74,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.808,00 9.806,40 6.732,00 6.732,00 6.732,00 6.732,00 68,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.668.650,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 72.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 80.000,00 167.608,00 167.608,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 95,2 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 80.000,00 167.608,00 167.608,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 95,2 %

2.5 Otros Gastos 400.000,00 573.000,00 572.998,32 572.998,32 564.198,32 540.346,50 532.395,90 94,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas 400.000,00 381.972,00 381.971,92 381.971,92 373.171,92 373.171,90 373.171,90 97,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 191.028,00 191.026,40 191.026,40 191.026,40 167.174,60 159.224,00 87,5 %

27 Pago de Cuotas del Repro-Afp 331.232,00 331.232,00 331.231,92 331.231,92 276.026,60 276.026,60 276.026,60 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.232,00 331.232,00 331.231,92 331.231,92 276.026,60 276.026,60 276.026,60 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 331.232,00 331.232,00 331.231,92 331.231,92 276.026,60 276.026,60 276.026,60 83,3 %

28 Oficina General de Asesoria Jurídica 481.744,00 718.952,00 717.629,98 717.629,98 632.931,54 595.731,54 587.689,16 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.744,00 495.752,00 494.429,98 494.429,98 409.731,54 409.731,54 401.689,16 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 272.700,00 272.700,00 267.840,00 84,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 112.236,00 116.490,00 116.264,52 116.264,52 97.969,32 97.969,32 96.106,30 84,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.306,00 19.506,00 19.505,64 19.505,64 9.752,82 9.752,82 9.752,82 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.104,00 11.156,00 10.463,82 10.463,82 8.704,40 8.704,40 7.830,54 78,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.600,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.298,00 5.350,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.050,00 4.050,00 4.050,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 33,3 %

Otros (3) 4.400,00 4.200,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 90,5 %

2.3 Bienes y Servicios — 223.200,00 223.200,00 223.200,00 223.200,00 186.000,00 186.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 223.200,00 223.200,00 223.200,00 223.200,00 186.000,00 186.000,00 83,3 %

29 Procuraduria Pública Municipal 767.764,00 481.116,00 470.907,50 470.907,50 442.230,30 442.230,30 440.886,60 91,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 767.764,00 306.116,00 295.907,50 295.907,50 267.230,30 267.230,30 265.886,60 87,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 115.078,00 115.042,36 115.042,36 87.516,76 87.516,76 86.253,80 76,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 324.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 338.400,00 41.838,00 41.837,96 41.837,96 41.837,96 41.837,96 41.768,68 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.718,00 19.180,00 9.590,38 9.590,38 9.589,58 9.589,58 9.589,58 50,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.302,00 15.778,00 15.775,20 15.775,20 15.775,20 15.775,20 15.763,74 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.250,00 9.968,00 9.388,60 9.388,60 8.237,80 8.237,80 8.237,80 82,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

Otros (5) 25.094,00 7.674,00 7.673,00 7.673,00 7.673,00 7.673,00 7.673,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

30 Sub Gerencia de Recursos Humanos 6.435.720,00 19.215.030,00 6.948.547,80 6.911.109,64 4.616.077,72 3.666.799,77 3.524.019,74 19,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.006.114,00 17.013.062,00 5.031.093,60 5.020.057,44 2.743.025,52 2.522.230,96 2.427.656,48 14,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 12.260.042,00 540.000,00 540.000,00 218.951,70 150.609,36 148.774,48 1,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.219.200,00 1.181.668,00 1.181.665,60 1.181.665,60 971.840,86 971.840,86 951.183,68 82,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.050.358,00 1.050.356,00 1.050.356,00 206.080,10 198.746,78 172.135,28 18,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 823.400,00 823.400,00 823.400,00 231.944,56 198.447,84 177.493,76 24,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 481.104,00 422.668,00 422.665,64 422.665,64 364.044,06 364.044,06 358.354,80 86,1 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 300.000,00 300.000,00 300.000,00 290.522,20 290.522,20 290.522,20 96,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.200,00 251.994,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 5,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 217.054,00 217.052,96 214.330,00 97.219,32 73.944,96 73.944,96 34,1 %

Otros (11) 296.610,00 505.878,00 482.753,40 474.440,20 349.222,72 260.874,90 242.047,32 51,6 %

2.3 Bienes y Servicios 4.429.606,00 2.065.350,00 1.820.438,82 1.820.438,82 1.802.438,82 1.073.955,43 1.025.749,88 52,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.080.768,00 994.966,66 994.966,66 994.966,66 743.666,66 717.166,66 68,8 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 444.000,00 577.348,00 577.344,16 577.344,16 577.344,16 114.048,77 106.231,22 19,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 170.368,00 83.328,00 83.328,00 83.328,00 69.440,00 55.552,00 40,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 131.568,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 98,7 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 58.642,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.742,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 3.985.606,00 3.914,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 99.018,00 97.015,38 70.613,38 70.613,38 70.613,38 70.613,38 71,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 98.018,00 96.115,38 70.613,38 70.613,38 70.613,38 70.613,38 72,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 1.000,00 900,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 27.030,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 4.110,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.260,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

31 Organo de Control Institucional 60.838,00 71.000,00 62.891,38 62.891,38 51.958,86 51.958,86 50.875,48 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.838,00 65.000,00 62.891,38 62.891,38 51.958,86 51.958,86 50.875,48 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 56.742,00 56.376,16 56.376,16 46.915,78 46.915,78 46.278,30 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.296,00 5.596,00 5.073,86 5.073,86 4.222,40 4.222,40 3.797,18 75,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 62,00 41,36 41,36 20,68 20,68 — 33,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

32 Elaboración de Estudios 5.875.594,00 390.928,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.875.594,00 390.928,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 5.875.594,00 390.928,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 — — 0,0 %

33 Elaboración de Estudios 3.895.068,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.895.068,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 3.895.068,00 — — — — — — —

34 Elaboración de Estudios 21.996,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 21.996,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 21.996,00 — — — — — — —

35 Brindar Asistencia Alimentaria 781.008,00 608.236,00 596.030,12 596.030,12 497.165,60 497.165,60 487.917,84 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 781.008,00 608.236,00 596.030,12 596.030,12 497.165,60 497.165,60 487.917,84 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 398.400,00 303.238,00 302.406,12 302.406,12 253.344,20 253.344,20 250.139,84 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 333.924,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00 222.501,40 222.501,40 218.240,00 84,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.084,00 27.958,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 17.820,00 16.038,00 63,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.640,00 7.640,00 7.640,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 38,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.400,00 — — — — — — —

36 Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo 1.101.062,00 1.272.672,00 1.209.461,42 1.208.208,58 1.039.607,36 997.607,36 983.720,32 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.101.062,00 1.023.838,00 960.627,42 959.374,58 790.773,36 790.773,36 776.886,32 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 448.744,00 460.744,00 432.597,70 432.597,70 372.791,12 372.791,12 367.013,30 80,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 228.420,00 132.850,00 122.601,18 122.601,18 103.434,32 103.434,32 101.419,72 77,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 126.036,00 130.836,00 130.004,08 130.004,08 109.373,48 109.373,48 107.912,88 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.600,00 124.204,00 112.331,68 112.331,68 83.690,84 83.690,84 82.650,60 67,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.898,00 39.816,00 33.749,98 32.497,14 15.920,20 15.920,20 15.920,20 40,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.902,00 27.660,00 23.058,58 23.058,58 19.088,18 19.088,18 17.024,56 69,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.788,00 26.808,00 26.746,88 26.746,88 21.354,66 21.354,66 19.824,50 79,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.600,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 85,6 %

Otros (7) 85.074,00 58.720,00 57.337,34 57.337,34 46.120,56 46.120,56 46.120,56 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios — 247.334,00 247.334,00 247.334,00 247.334,00 205.334,00 205.334,00 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 219.334,00 219.334,00 219.334,00 219.334,00 177.334,00 177.334,00 80,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Total · 86 secuencia funcionals 143.424.574,00 185.612.417,00 165.417.042,17 163.411.528,18 127.707.843,16 111.566.143,03 108.832.431,70 60,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.