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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SURQUILLO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 68,2 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 75.712.570. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.596.328, equivalente al 68,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 75,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 50,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 62.983.607,00
PIM
S/ 75.712.570,00
Devengado
S/ 51.596.328,21
Girado
S/ 50.169.034,90
Pendiente
S/ 24.116.241,79

Posición en el ranking

2016 nacional

338 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 68,2 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,2 M
    PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M
    PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,3 M
    PIM S/ 8,0 M 78,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 5,9 M
    PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,0 M
    PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,0 M
    PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,9 M 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.6.2.1Cargos Bancarios S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,7 M 70,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 81,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 6,5 M
    PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M
    PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M
    PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M
    PIM S/ 8,0 M 78,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M
    PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M
    PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 949,1 mil
    PIM S/ 1,7 M 43,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 724,0 mil
    PIM S/ 1,1 M 36,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 593,1 mil
    PIM S/ 692,4 mil 14,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 508,4 mil
    PIM S/ 1,4 M 63,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
27 Pago de Cuotas del Repro-Afp 165.616,00 165.616,00 165.615,96 165.615,96 138.013,30 138.013,30 138.013,30 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.616,00 165.616,00 165.615,96 165.615,96 138.013,30 138.013,30 138.013,30 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 165.616,00 165.616,00 165.615,96 165.615,96 138.013,30 138.013,30 138.013,30 83,3 %
28 Oficina General de Asesoria Jurídica 240.872,00 359.476,00 358.814,99 358.814,99 316.465,77 297.865,77 293.844,58 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.872,00 247.876,00 247.214,99 247.214,99 204.865,77 204.865,77 200.844,58 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 136.350,00 136.350,00 133.920,00 84,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 56.118,00 58.245,00 58.132,26 58.132,26 48.984,66 48.984,66 48.053,15 84,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.153,00 9.753,00 9.752,82 9.752,82 4.876,41 4.876,41 4.876,41 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.052,00 5.578,00 5.231,91 5.231,91 4.352,20 4.352,20 3.915,27 78,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.800,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.649,00 2.675,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.900,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.025,00 2.025,00 2.025,00 675,00 675,00 675,00 33,3 %
Otros (3) 2.200,00 2.100,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 90,5 %
2.3 Bienes y Servicios — 111.600,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 93.000,00 93.000,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 111.600,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 93.000,00 93.000,00 83,3 %
29 Procuraduria Pública Municipal 383.882,00 240.558,00 235.453,75 235.453,75 221.115,15 221.115,15 220.443,30 91,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 383.882,00 153.058,00 147.953,75 147.953,75 133.615,15 133.615,15 132.943,30 87,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 57.539,00 57.521,18 57.521,18 43.758,38 43.758,38 43.126,90 76,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 169.200,00 20.919,00 20.918,98 20.918,98 20.918,98 20.918,98 20.884,34 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.859,00 9.590,00 4.795,19 4.795,19 4.794,79 4.794,79 4.794,79 50,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.151,00 7.889,00 7.887,60 7.887,60 7.887,60 7.887,60 7.881,87 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.625,00 4.984,00 4.694,30 4.694,30 4.118,90 4.118,90 4.118,90 82,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.900,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
Otros (5) 12.547,00 3.837,00 3.836,50 3.836,50 3.836,50 3.836,50 3.836,50 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
30 Sub Gerencia de Recursos Humanos 3.217.860,00 9.607.515,00 3.474.273,90 3.455.554,82 2.308.038,86 1.857.502,66 1.762.009,87 19,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.003.057,00 8.506.531,00 2.515.546,80 2.510.028,72 1.371.512,76 1.261.115,48 1.213.828,24 14,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.130.021,00 270.000,00 270.000,00 109.475,85 75.304,68 74.387,24 1,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 609.600,00 590.834,00 590.832,80 590.832,80 485.920,43 485.920,43 475.591,84 82,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 525.179,00 525.178,00 525.178,00 103.040,05 99.373,39 86.067,64 18,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 411.700,00 411.700,00 411.700,00 115.972,28 99.223,92 88.746,88 24,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 240.552,00 211.334,00 211.332,82 211.332,82 182.022,03 182.022,03 179.177,40 86,1 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 150.000,00 150.000,00 150.000,00 145.261,10 145.261,10 145.261,10 96,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.600,00 125.997,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 5,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 108.527,00 108.526,48 107.165,00 48.609,66 36.972,48 36.972,48 34,1 %
Otros (11) 148.305,00 252.939,00 241.376,70 237.220,10 174.611,36 130.437,45 121.023,66 51,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.214.803,00 1.032.675,00 910.219,41 910.219,41 901.219,41 561.080,49 512.874,94 54,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 540.384,00 497.483,33 497.483,33 497.483,33 385.083,33 358.583,33 71,3 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 222.000,00 288.674,00 288.672,08 288.672,08 288.672,08 60.933,16 53.115,61 21,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 85.184,00 41.664,00 41.664,00 41.664,00 41.664,00 27.776,00 48,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 65.784,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 98,7 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 29.321,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.871,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 1.992.803,00 1.957,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos — 49.509,00 48.507,69 35.306,69 35.306,69 35.306,69 35.306,69 71,3 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 49.009,00 48.057,69 35.306,69 35.306,69 35.306,69 35.306,69 72,0 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — 500,00 450,00 — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 13.515,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.055,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.630,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.100,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
31 Organo de Control Institucional 30.419,00 35.500,00 31.445,69 31.445,69 25.979,43 25.979,43 25.437,74 73,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.419,00 32.500,00 31.445,69 31.445,69 25.979,43 25.979,43 25.437,74 79,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 28.371,00 28.188,08 28.188,08 23.457,89 23.457,89 23.139,15 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.648,00 2.798,00 2.536,93 2.536,93 2.111,20 2.111,20 1.898,59 75,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 31,00 20,68 20,68 10,34 10,34 — 33,4 %
2.3 Bienes y Servicios — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 — — — — — 0,0 %
35 Brindar Asistencia Alimentaria 390.504,00 304.118,00 298.015,06 298.015,06 248.582,80 248.582,80 243.958,92 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 390.504,00 304.118,00 298.015,06 298.015,06 248.582,80 248.582,80 243.958,92 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.200,00 151.619,00 151.203,06 151.203,06 126.672,10 126.672,10 125.069,92 83,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 166.962,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 111.250,70 111.250,70 109.120,00 84,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.542,00 13.979,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 63,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.820,00 3.820,00 3.820,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 38,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.200,00 — — — — — — —
36 Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo 550.531,00 636.336,00 604.730,71 604.104,29 519.803,68 498.803,68 491.860,16 78,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 550.531,00 511.919,00 480.313,71 479.687,29 395.386,68 395.386,68 388.443,16 77,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 224.372,00 230.372,00 216.298,85 216.298,85 186.395,56 186.395,56 183.506,65 80,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 114.210,00 66.425,00 61.300,59 61.300,59 51.717,16 51.717,16 50.709,86 77,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 63.018,00 65.418,00 65.002,04 65.002,04 54.686,74 54.686,74 53.956,44 83,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 62.102,00 56.165,84 56.165,84 41.845,42 41.845,42 41.325,30 67,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.449,00 19.908,00 16.874,99 16.248,57 7.960,10 7.960,10 7.960,10 40,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.951,00 13.830,00 11.529,29 11.529,29 9.544,09 9.544,09 8.512,28 69,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.894,00 13.404,00 13.373,44 13.373,44 10.677,33 10.677,33 9.912,25 79,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.300,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 85,6 %
Otros (7) 42.537,00 29.360,00 28.668,67 28.668,67 23.060,28 23.060,28 23.060,28 78,5 %
2.3 Bienes y Servicios — 123.667,00 123.667,00 123.667,00 123.667,00 102.667,00 102.667,00 83,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 109.667,00 109.667,00 109.667,00 109.667,00 88.667,00 88.667,00 80,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
37 Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Juventudes 299.126,00 1.078.588,00 1.073.007,90 1.073.007,90 1.006.871,18 997.391,46 995.966,29 92,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 299.126,00 285.262,00 279.681,90 279.681,90 213.545,18 213.545,18 212.120,01 74,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 181.971,00 144.674,00 144.673,24 144.673,24 104.173,24 104.173,24 104.169,51 72,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 86.400,00 119.861,00 119.859,30 119.859,30 98.677,33 98.677,33 97.924,14 82,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.596,00 10.363,00 10.224,36 10.224,36 8.219,61 8.219,61 7.551,36 79,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.025,00 4.025,00 4.025,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 39,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.640,00 3.520,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.319,00 1.319,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (4) 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 63.326,00 63.326,00 63.326,00 63.326,00 53.846,28 53.846,28 85,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.726,00 6.726,00 6.726,00 6.726,00 5.246,28 5.246,28 78,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 100,0 %
38 Gerencia de Desarrollo Empresarial 221.849,00 517.920,00 494.944,78 494.344,78 467.058,66 432.058,66 428.954,75 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.849,00 202.920,00 197.944,78 197.344,78 170.058,66 170.058,66 166.954,75 83,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 211.302,00 188.715,00 188.023,20 188.023,20 162.771,82 162.771,82 159.934,90 86,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.947,00 7.045,00 5.013,10 5.013,10 4.567,60 4.567,60 4.344,85 64,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.225,00 2.775,00 2.175,00 1.275,00 1.275,00 1.275,00 39,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 245,00 245,00 245,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
Otros (1) — 90,00 88,48 88,48 44,24 44,24 — 49,2 %
2.3 Bienes y Servicios — 315.000,00 297.000,00 297.000,00 297.000,00 262.000,00 262.000,00 83,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 315.000,00 297.000,00 297.000,00 297.000,00 262.000,00 262.000,00 83,2 %
39 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 308.196,00 397.022,00 392.605,27 392.605,27 315.572,10 315.572,10 309.443,53 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 308.196,00 377.788,00 373.372,72 373.372,72 296.427,84 296.427,84 290.299,27 78,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.200,00 194.250,00 192.835,47 192.835,47 147.543,47 147.543,47 145.341,52 76,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 136.732,87 136.732,87 133.920,00 84,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.596,00 12.873,00 12.872,25 12.872,25 9.976,50 9.976,50 8.862,75 77,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.665,00 5.665,00 5.665,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 38,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 19.234,00 19.232,55 19.232,55 19.144,26 19.144,26 19.144,26 99,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.087,00 5.085,55 5.085,55 4.997,26 4.997,26 4.997,26 98,2 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.307,00 1.307,00 1.307,00 1.307,00 1.307,00 1.307,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %
40 Subgerencia de Operaciones de Fiscalización 2.593.234,00 2.514.545,00 2.336.196,36 2.336.196,36 1.921.268,75 1.903.508,75 1.868.283,58 75,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.593.234,00 2.449.285,00 2.270.937,29 2.270.937,29 1.856.009,68 1.856.009,68 1.820.784,51 75,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 971.400,00 928.084,00 928.073,30 928.073,30 769.935,27 769.935,27 759.111,11 83,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 363.074,00 361.137,00 299.716,09 299.716,09 254.464,80 254.464,80 250.686,84 70,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 338.826,00 280.954,00 253.666,39 253.666,39 209.253,20 209.253,20 206.347,07 74,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 277.364,00 263.908,46 263.908,46 217.730,62 217.730,62 214.257,56 78,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 434.832,00 129.490,00 108.806,03 108.806,03 92.840,85 92.840,85 91.464,42 71,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 113.898,00 86.907,00 86.336,97 86.336,97 71.499,42 71.499,42 64.013,06 82,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 61.554,00 77.540,00 71.138,50 71.138,50 34.419,72 34.419,72 34.419,72 44,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 67.672,00 70.493,00 64.055,00 64.055,00 32.027,50 32.027,50 32.027,50 45,4 %
Otros (8) 241.978,00 237.316,00 195.236,55 195.236,55 173.838,30 173.838,30 168.457,23 73,3 %
2.3 Bienes y Servicios — 65.260,00 65.259,07 65.259,07 65.259,07 47.499,07 47.499,07 72,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 45.300,00 45.300,00 90,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.160,00 13.160,00 13.160,00 13.160,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.648,00 1.647,07 1.647,07 1.647,07 1.647,07 1.647,07 99,9 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
41 Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones 347.773,00 623.351,00 595.437,08 595.437,08 520.589,18 501.189,18 494.624,97 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 347.773,00 390.638,00 374.662,61 374.662,61 299.828,27 299.828,27 293.264,06 76,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 136.523,62 136.523,62 133.920,00 84,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 151.200,00 160.262,00 146.925,25 146.925,25 122.869,55 122.869,55 121.352,82 76,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 18.406,00 18.405,44 18.405,44 9.202,24 9.202,24 8.348,93 50,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 15.314,00 16.514,00 16.507,22 16.507,22 13.912,51 13.912,51 13.750,82 84,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.596,00 10.482,00 10.469,25 10.469,25 8.687,25 8.687,25 7.796,25 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.782,00 7.205,00 7.204,92 7.204,92 3.074,96 3.074,96 3.074,96 42,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.602,00 4.601,60 4.601,60 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.379,00 3.232,00 3.142,12 3.142,12 2.066,01 2.066,01 1.528,15 63,9 %
Otros (7) 4.502,00 7.935,00 5.406,81 5.406,81 3.492,13 3.492,13 3.492,13 44,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 220.813,00 209.274,47 209.274,47 209.260,91 189.860,91 189.860,91 86,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 116.800,00 115.800,00 115.800,00 115.800,00 96.400,00 96.400,00 82,5 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 38.020,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 98,5 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 19.673,00 19.672,50 19.672,50 19.672,50 19.672,50 19.672,50 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 19.000,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 70,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 10.300,00 9.182,50 9.182,50 9.182,50 9.182,50 9.182,50 89,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.500,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 89,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.680,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 52,2 %
Otros (6) — 5.940,00 4.679,47 4.679,47 4.665,91 4.665,91 4.665,91 78,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.900,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 96,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
Total · 63 secuencia funcionals 62.983.607,00 75.712.570,00 66.390.410,74 65.819.330,61 56.802.730,10 51.596.328,21 50.169.034,90 68,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.