Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 92.806.208. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.710.664, equivalente al 60,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 71,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 92,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 37,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 71.712.287,00
PIM: S/ 92.806.208,00
Devengado: S/ 55.710.663,87
Girado: S/ 54.416.215,85
Pendiente: S/ 37.095.544,13

Posición en el ranking

1887 nacional

351 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,0 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N°02 (Heroes de la Paz) de la Urbanización Calera de la Merced - Sector 08 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651785

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance99,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles San Fernando San Alberto y Pasajes Internos del Pueblo Joven Casas Huertas del Sector 05 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687599

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 505,3 mil

Avance8,3 %
3

Construcción de Ambiente Complementario; en el(la) 4to Piso de la Casa 1 del Adulto Mayor de la Urbanización Surquillo Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2711272

PIMS/ 588,2 mil

EjecutadoS/ 480,9 mil

Avance81,8 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Juan Pablo II - Urb los Sauces, Sector 10 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651516

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 424,0 mil

Avance38,3 %
5

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Calle los Negocios Cuadra 01 Hasta la Cuadra 04, Surquillo del Distrito de Surquillo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2509053

PIMS/ 291,2 mil

EjecutadoS/ 239,7 mil

Avance82,3 %
6

Renovación de Pista y Vereda; en el(la) Jr el Carmen, San Agustin, Leoncio Prado, San Carlos, Santa Rosa, Luis Varela y Orbegoso, Gonzales Prada, San. Diego, Narciso de la Colina, Urbanización Surquillo (Surquillo Cercado) del Sector 04 Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2668305

PIMS/ 28,4 mil

EjecutadoS/ 28,4 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N°01 (Amistad) de la Urb. Calera de la Merced - Sector 07 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651514

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance1,2 %
8

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque N°04 (Virgen de la Merced) Urbanización Calera de la Merced - Sector 08 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2647864

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance1,2 %
9

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Señor de la Misericordia de la Urb. los Sauces (Segunda Etapa) - Sector 10 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2649079

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance1,6 %
10

Renovación de Vereda; en el(la) Jr. el Carmen, Jr. San Agustin del (Tramo Av. Republica de Panama - Av. San Felipe), Jr. San Lorenzo y Ca. Victor Mantilla (Tramo Jr. el Carmen - Jr. San Agustin) de la Urbanización Surquillo (Surquillo Cercado) del Sector 05 Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2669550

PIMS/ 38,2 mil

EjecutadoS/ 24,9 mil

Avance65,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles San Fernando San Alberto y Pasajes Internos del Pueblo Joven Casas Huertas del Sector 05 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687599

PIMS/ 6,1 M

PendienteS/ 5,6 M

Avance8,3 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N°01 (Amistad) de la Urb. Calera de la Merced - Sector 07 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651514

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance1,2 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque N°04 (Virgen de la Merced) Urbanización Calera de la Merced - Sector 08 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2647864

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance1,2 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Señor de la Misericordia de la Urb. los Sauces (Segunda Etapa) - Sector 10 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2649079

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance1,6 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Juan Pablo II - Urb los Sauces, Sector 10 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651516

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 684,4 mil

Avance38,3 %
6

Construcción de Vereda o Acera, Rampa o Via de Acceso a Una Autopista, Letreros Iluminados de Señalización Vertical y Señalización Horizontal; en el(la) Intersecciones de las Calles San Carlos, el Carmen, Jr. San Agustin con Intersección en Jr. Dante, Jr. Manuel Irribaren, Jr. Inca, Jr. San Pedro y Calle Jose Manuel Iturregui Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2726819

PIMS/ 406,8 mil

PendienteS/ 406,8 mil

Avance0,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 195,5 mil

PendienteS/ 195,5 mil

Avance0,0 %
8

Construcción de Ambiente Complementario; en el(la) 4to Piso de la Casa 1 del Adulto Mayor de la Urbanización Surquillo Distrito de Surquillo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2711272

PIMS/ 588,2 mil

PendienteS/ 107,4 mil

Avance81,8 %
9

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Calle los Negocios Cuadra 01 Hasta la Cuadra 04, Surquillo del Distrito de Surquillo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2509053

PIMS/ 291,2 mil

PendienteS/ 51,4 mil

Avance82,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Martín Luther King de la Urbanización Popular Villa Victoria el Porvenir, Sector 2 Distrito de Surquillo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2669256

PIMS/ 51,8 mil

PendienteS/ 35,4 mil

Avance31,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,2 M

PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M

PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,2 M

PIM S/ 8,0 M 78,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 5,9 M

PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,0 M

PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 9,0 M 31,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,0 M

PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.6.2.1Cargos Bancarios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 70,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 6,5 M

PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,2 M

PIM S/ 9,0 M 31,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M

PIM S/ 6,5 M 11,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 8,0 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M

PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 949,1 mil

PIM S/ 1,7 M 43,2 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 724,0 mil

PIM S/ 1,1 M 36,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 10.000,00 10.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 97,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 93,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 93,8 %

14 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —

15 Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 — — — — — — —

16 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles San Fernando San Alberto y Pasajes Internos del Pueblo Joven Casas Huertas del Sector 05 Distrito de Surquillo - Lima - Lima 2.705.456,00 12.195.710,00 11.647.974,78 11.553.396,48 1.583.014,80 1.010.581,12 1.010.581,12 8,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.705.456,00 12.195.710,00 11.647.974,78 11.553.396,48 1.583.014,80 1.010.581,12 1.010.581,12 8,3 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 2.705.456,00 11.487.874,00 10.975.533,50 10.880.955,20 910.573,52 910.573,52 910.573,52 7,9 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 707.836,00 672.441,28 672.441,28 672.441,28 100.007,60 100.007,60 14,1 %

17 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles San Fernando San Alberto y Pasajes Internos del Pueblo Joven Casas Huertas del Sector 05 Distrito de Surquillo - Lima - Lima 4.959.246,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.959.246,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 4.959.246,00 — — — — — — —

18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 218.854,00 545.680,00 505.580,00 459.560,00 404.934,00 372.228,00 321.658,00 68,2 %

2.3 Bienes y Servicios 218.854,00 447.530,00 444.060,00 444.060,00 389.434,00 356.728,00 321.658,00 79,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 211.726,00 308.496,00 308.486,00 308.486,00 253.860,00 253.860,00 224.310,00 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 90.000,00 90.000,00 79,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 14.500,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 5.520,00 — 38,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.128,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00 4.248,00 4.248,00 57,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — — — — — — — —

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 98.150,00 61.520,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 — 15,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 62.470,00 61.520,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 — 24,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 15.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.580,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

19 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 8.174.026,00 2.262.703,00 1.164.396,00 1.164.396,00 1.105.905,00 938.905,00 925.371,50 41,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 507.396,00 515.874,00 333.396,00 333.396,00 274.905,00 274.905,00 272.371,50 53,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 269.100,00 269.100,00 267.012,00 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 86.980,00 4.050,00 4.050,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 170.400,00 82.834,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 13.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.596,00 6.670,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 66,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.190,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.666.630,00 1.746.829,00 831.000,00 831.000,00 831.000,00 664.000,00 653.000,00 38,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 148.020,00 977.001,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 112.000,00 112.000,00 11,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.500.060,00 768.606,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 552.000,00 541.000,00 71,8 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 790,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 208,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 64,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 1.831.350,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 300.000,00 — — — — — — —

Otros (8) 887.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

20 Alcaldia 850.954,00 882.024,00 875.790,98 875.790,98 714.705,22 714.705,22 684.663,16 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 850.954,00 882.024,00 875.790,98 875.790,98 714.705,22 714.705,22 684.663,16 81,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 421.200,00 421.200,00 421.200,00 421.200,00 345.150,00 345.150,00 325.338,00 81,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 218.400,00 218.400,00 218.400,00 218.400,00 184.360,84 184.360,84 180.210,06 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 148.800,00 175.810,00 172.628,98 172.628,98 145.439,38 145.439,38 141.443,60 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 36.400,00 36.400,00 36.400,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.656,00 19.656,00 19.656,00 19.656,00 16.380,00 16.380,00 14.742,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.298,00 7.198,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 61,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 720,00 720,00 720,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 37.600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

21 Gerencia Municipal 418.858,00 1.385.344,00 1.339.723,90 1.339.723,90 1.266.823,28 1.112.823,28 1.108.948,04 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 418.858,00 453.144,00 424.123,90 424.123,90 351.223,28 351.223,28 347.348,04 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 404.262,00 430.056,00 405.142,02 405.142,02 336.884,12 336.884,12 333.879,84 78,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.596,00 10.190,00 9.483,88 9.483,88 8.295,16 8.295,16 7.478,20 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.700,00 4.700,00 4.700,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 36,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (1) — 108,00 108,00 108,00 54,00 54,00 — 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 932.200,00 915.600,00 915.600,00 915.600,00 761.600,00 761.600,00 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 757.000,00 741.000,00 741.000,00 741.000,00 587.000,00 587.000,00 77,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 87.600,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 99,3 %

22 Secretaría General 330.498,00 702.608,00 656.100,12 656.100,12 602.459,54 527.398,00 521.488,26 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 330.498,00 334.408,00 330.962,00 330.962,00 277.321,42 276.875,92 270.966,18 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 324.000,00 322.200,00 322.200,00 322.200,00 271.259,42 271.259,42 266.052,18 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.298,00 6.958,00 4.712,00 4.712,00 4.712,00 4.266,50 3.564,00 61,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.050,00 4.050,00 4.050,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 368.200,00 325.138,12 325.138,12 325.138,12 250.522,08 250.522,08 68,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 170.000,00 170.000,00 83,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 160.000,00 119.998,12 119.998,12 119.998,12 79.382,08 79.382,08 49,6 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.200,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 95,0 %

23 Oficina de Abastecimiento 10.510.642,00 11.021.612,00 10.786.215,82 10.637.052,04 9.211.911,10 8.616.271,45 8.558.098,12 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.420.642,00 3.229.048,00 3.070.579,98 3.069.979,98 2.466.919,98 2.466.919,98 2.429.504,08 76,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.253.992,00 1.293.944,00 1.235.372,80 1.235.372,80 999.833,18 999.833,18 986.896,44 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 897.600,00 743.038,00 743.034,90 743.034,90 617.944,94 617.944,94 610.520,50 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 470.406,00 428.958,00 360.208,72 360.208,72 301.223,74 301.223,74 296.224,26 70,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 215.154,00 253.082,00 246.374,14 245.774,14 116.275,46 116.275,46 116.275,46 45,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 140.248,00 133.380,00 133.379,30 133.379,30 111.927,30 111.927,30 111.927,30 83,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 122.368,00 117.958,00 117.235,56 117.235,56 95.535,94 95.535,94 87.314,94 81,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 105.640,00 73.616,00 73.600,00 73.600,00 73.600,00 73.600,00 73.581,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 74.166,00 47.704,00 47.701,36 47.701,36 39.106,22 39.106,22 35.290,38 82,0 %

Otros (7) 141.068,00 137.368,00 113.673,20 113.673,20 111.473,20 111.473,20 111.473,20 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 7.090.000,00 7.790.884,00 7.714.135,84 7.565.572,06 6.743.491,12 6.149.351,47 6.128.594,04 78,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.208.533,80 2.208.533,80 2.208.533,80 92,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500.000,00 1.763.308,00 1.763.306,58 1.628.711,44 1.268.693,70 1.244.724,85 1.224.112,02 70,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.329.403,00 1.329.403,00 1.329.403,00 83,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.067.800,00 1.066.400,00 1.066.400,00 1.066.400,00 834.880,00 834.880,00 78,2 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 266.358,00 266.356,80 266.356,80 266.356,80 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 169.462,00 169.254,48 169.254,48 169.254,48 169.254,48 169.254,48 99,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 119.996,00 89.701,24 76.701,24 76.701,24 70.911,24 70.911,24 59,1 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

Otros (23) 1.990.000,00 323.960,00 279.116,74 278.148,10 278.148,10 211.644,10 211.499,50 65,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.680,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 780,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —

24 Oficina de Contabilidad 564.294,00 871.946,00 860.371,58 860.371,58 767.057,96 719.057,96 705.433,08 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 564.294,00 583.946,00 572.371,58 572.371,58 479.057,96 479.057,96 465.433,08 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.800,00 285.538,00 285.530,58 285.530,58 240.616,56 240.616,56 233.605,48 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.000,00 264.020,00 264.019,80 264.019,80 222.873,20 222.873,20 218.240,00 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.894,00 17.508,00 15.541,20 15.541,20 12.868,20 12.868,20 10.887,60 73,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.880,00 6.880,00 6.880,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 17,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 240.000,00 240.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 240.000,00 240.000,00 83,3 %

Total · 86 secuencia funcionals 143.424.574,00 185.612.417,00 165.417.042,17 163.411.528,18 127.707.843,16 111.566.143,03 108.832.431,70 60,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.