Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SURQUILLO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 68,0 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 75.712.569. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.451.513, equivalente al 68,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 75,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 50,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 62.983.607,00
PIM
S/ 75.712.569,00
Devengado
S/ 51.451.512,92
Girado
S/ 50.169.034,90
Pendiente
S/ 24.261.056,08

Posición en el ranking

2006 nacional

335 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 68,0 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,2 M
    PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M
    PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,2 M
    PIM S/ 8,0 M 78,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 5,9 M
    PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,0 M
    PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,0 M
    PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,9 M 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.6.2.1Cargos Bancarios S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,7 M 70,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 81,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 6,5 M
    PIM S/ 8,6 M 23,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M
    PIM S/ 10,7 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M
    PIM S/ 8,7 M 76,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M
    PIM S/ 8,0 M 78,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M
    PIM S/ 6,4 M 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M
    PIM S/ 7,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 949,1 mil
    PIM S/ 1,7 M 43,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 724,0 mil
    PIM S/ 1,1 M 36,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 593,1 mil
    PIM S/ 692,4 mil 14,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 508,4 mil
    PIM S/ 1,4 M 63,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 5.000,00 5.000,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 97,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.400,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 93,8 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.400,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 93,8 %
14 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —
15 Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 — — — — — — —
18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 109.427,00 272.840,00 252.790,00 229.780,00 202.467,00 183.354,00 160.829,00 67,2 %
2.3 Bienes y Servicios 109.427,00 223.765,00 222.030,00 222.030,00 194.717,00 175.604,00 160.829,00 78,5 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 105.863,00 154.248,00 154.243,00 154.243,00 126.930,00 126.930,00 112.155,00 82,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 45.000,00 45.000,00 79,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.250,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.564,00 3.717,00 3.717,00 3.717,00 3.717,00 2.124,00 2.124,00 57,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — — — — — — — —
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.075,00 30.760,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 — 15,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 31.235,00 30.760,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 — 24,8 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.525,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.025,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.290,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —
19 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 4.087.013,00 1.135.573,00 582.198,00 582.198,00 552.952,50 469.452,50 462.685,75 41,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.698,00 257.937,00 166.698,00 166.698,00 137.452,50 137.452,50 136.185,75 53,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 134.550,00 134.550,00 133.506,00 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 43.490,00 2.025,00 2.025,00 675,00 675,00 675,00 1,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.200,00 41.417,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.298,00 3.335,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 66,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.095,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.833.315,00 877.636,00 415.500,00 415.500,00 415.500,00 332.000,00 326.500,00 37,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 74.010,00 488.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 56.000,00 56.000,00 11,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.250.030,00 388.525,00 352.000,00 352.000,00 352.000,00 276.000,00 270.500,00 71,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 395,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 104,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 80,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 32,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 915.675,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 150.000,00 — — — — — — —
Otros (8) 443.600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
20 Alcaldia 425.477,00 441.012,00 437.895,49 437.895,49 357.352,61 357.352,61 342.331,58 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 425.477,00 441.012,00 437.895,49 437.895,49 357.352,61 357.352,61 342.331,58 81,0 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 210.600,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00 172.575,00 172.575,00 162.669,00 81,9 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 92.180,42 92.180,42 90.105,03 84,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.400,00 87.905,00 86.314,49 86.314,49 72.719,69 72.719,69 70.721,80 82,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 18.200,00 18.200,00 18.200,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.828,00 9.828,00 9.828,00 9.828,00 8.190,00 8.190,00 7.371,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.649,00 3.599,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 61,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 360,00 360,00 360,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.800,00 600,00 — — — — — 0,0 %
21 Gerencia Municipal 209.429,00 692.672,00 669.861,95 669.861,95 633.411,64 556.411,64 554.474,02 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 209.429,00 226.572,00 212.061,95 212.061,95 175.611,64 175.611,64 173.674,02 77,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 202.131,00 215.028,00 202.571,01 202.571,01 168.442,06 168.442,06 166.939,92 78,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.298,00 5.095,00 4.741,94 4.741,94 4.147,58 4.147,58 3.739,10 81,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.850,00 2.350,00 2.350,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 36,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Otros (1) — 54,00 54,00 54,00 27,00 27,00 — 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 466.100,00 457.800,00 457.800,00 457.800,00 380.800,00 380.800,00 81,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 378.500,00 370.500,00 370.500,00 370.500,00 293.500,00 293.500,00 77,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 100,0 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 43.800,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 99,3 %
22 Secretaría General 165.249,00 351.304,00 328.050,06 328.050,06 301.229,77 263.699,00 260.744,13 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.249,00 167.204,00 165.481,00 165.481,00 138.660,71 138.437,96 135.483,09 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 161.100,00 161.100,00 161.100,00 135.629,71 135.629,71 133.026,09 84,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.649,00 3.479,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 2.133,25 1.782,00 61,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.025,00 2.025,00 2.025,00 675,00 675,00 675,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 184.100,00 162.569,06 162.569,06 162.569,06 125.261,04 125.261,04 68,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 85.000,00 85.000,00 83,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 80.000,00 59.999,06 59.999,06 59.999,06 39.691,04 39.691,04 49,6 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 95,0 %
23 Oficina de Abastecimiento 5.255.321,00 5.505.264,00 5.386.607,91 5.318.526,02 4.605.955,55 4.297.829,31 4.279.049,06 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.710.321,00 1.614.524,00 1.535.289,99 1.534.989,99 1.233.459,99 1.233.459,99 1.214.752,04 76,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 626.996,00 646.972,00 617.686,40 617.686,40 499.916,59 499.916,59 493.448,22 77,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 448.800,00 371.519,00 371.517,45 371.517,45 308.972,47 308.972,47 305.260,25 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 235.203,00 214.479,00 180.104,36 180.104,36 150.611,87 150.611,87 148.112,13 70,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 107.577,00 126.541,00 123.187,07 122.887,07 58.137,73 58.137,73 58.137,73 45,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 70.124,00 66.690,00 66.689,65 66.689,65 55.963,65 55.963,65 55.963,65 83,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.184,00 58.979,00 58.617,78 58.617,78 47.767,97 47.767,97 43.657,47 81,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.820,00 36.808,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.790,80 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.083,00 23.852,00 23.850,68 23.850,68 19.553,11 19.553,11 17.645,19 82,0 %
Otros (7) 70.534,00 68.684,00 56.836,60 56.836,60 55.736,60 55.736,60 55.736,60 81,2 %
2.3 Bienes y Servicios 3.545.000,00 3.889.900,00 3.850.567,92 3.782.786,03 3.371.745,56 3.064.369,32 3.064.297,02 78,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.104.266,90 1.104.266,90 1.104.266,90 92,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 750.000,00 881.654,00 881.653,29 814.355,72 634.346,85 612.056,01 612.056,01 69,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 664.701,50 664.701,50 664.701,50 83,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 533.900,00 533.200,00 533.200,00 533.200,00 417.440,00 417.440,00 78,2 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 133.179,00 133.178,40 133.178,40 133.178,40 — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 84.731,00 84.627,24 84.627,24 84.627,24 84.627,24 84.627,24 99,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 54.456,00 38.350,62 38.350,62 38.350,62 35.455,62 35.455,62 65,1 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
Otros (23) 995.000,00 161.980,00 139.558,37 139.074,05 139.074,05 105.822,05 105.749,75 65,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 840,00 750,00 750,00 750,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 450,00 450,00 450,00 450,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 390,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —
24 Oficina de Contabilidad 282.147,00 435.973,00 430.185,79 430.185,79 383.528,98 359.528,98 352.716,54 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 282.147,00 291.973,00 286.185,79 286.185,79 239.528,98 239.528,98 232.716,54 82,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.400,00 142.769,00 142.765,29 142.765,29 120.308,28 120.308,28 116.802,74 84,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.000,00 132.010,00 132.009,90 132.009,90 111.436,60 111.436,60 109.120,00 84,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.947,00 8.754,00 7.770,60 7.770,60 6.434,10 6.434,10 5.443,80 73,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.440,00 3.440,00 3.440,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 17,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 120.000,00 120.000,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 120.000,00 120.000,00 83,3 %
25 Oficina de Tesoreria 1.075.268,00 2.190.497,00 2.131.772,97 2.131.472,97 2.010.098,93 1.990.098,93 1.574.366,22 90,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 625.268,00 731.789,00 687.565,02 687.265,02 565.890,98 565.890,98 555.729,78 77,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 164.400,00 231.976,00 198.850,39 198.850,39 165.213,72 165.213,72 163.089,80 71,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 228.492,00 228.041,00 227.989,65 227.989,65 194.192,38 194.192,38 191.026,78 85,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 79.419,00 95.822,00 88.802,28 88.802,28 72.539,28 72.539,28 71.559,89 75,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.333,00 68.478,00 68.286,98 68.286,98 56.831,50 56.831,50 55.636,40 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.857,00 23.460,00 23.459,02 23.159,02 11.054,51 11.054,51 11.054,51 47,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.190,00 21.499,00 19.108,40 19.108,40 16.083,49 16.083,49 14.573,24 74,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.119,00 15.199,00 14.403,09 14.403,09 11.773,02 11.773,02 10.586,08 77,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.550,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %
Otros (7) 31.908,00 34.814,00 34.165,21 34.165,21 25.703,08 25.703,08 25.703,08 73,8 %
2.3 Bienes y Servicios 450.000,00 1.369.800,00 1.355.300,00 1.355.300,00 1.355.300,00 1.335.300,00 929.728,49 97,5 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 450.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 844.428,49 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 118.300,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 83.800,00 83.800,00 70,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 88.908,00 88.907,95 88.907,95 88.907,95 88.907,95 88.907,95 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 88.908,00 88.907,95 88.907,95 88.907,95 88.907,95 88.907,95 100,0 %
26 Oficina General de Administración 2.006.121,00 972.215,00 957.447,79 949.190,60 864.886,55 845.985,34 715.833,02 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 395.796,00 584.443,00 574.177,43 572.827,43 492.923,38 492.923,38 362.771,06 84,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 175.088,72 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 220.800,00 220.759,00 220.690,18 220.690,18 185.130,88 185.130,88 180.558,09 83,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 50.695,00 40.500,00 40.500,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.596,00 8.689,00 8.687,25 8.687,25 6.682,50 6.682,50 6.014,25 76,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 2.850,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 24,1 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.370.325,00 17.468,00 12.967,20 10.115,01 10.115,01 7.115,01 7.115,01 40,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.064,00 5.064,00 3.749,01 3.749,01 3.749,01 3.749,01 74,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.904,00 4.903,20 3.366,00 3.366,00 3.366,00 3.366,00 68,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.334.325,00 — — — — — — —
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 36.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias 40.000,00 83.804,00 83.804,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 95,2 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 40.000,00 83.804,00 83.804,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 95,2 %
2.5 Otros Gastos 200.000,00 286.500,00 286.499,16 286.499,16 282.099,16 266.197,95 266.197,95 92,9 %
2.5.4.1.3.1 Multas 200.000,00 190.986,00 190.985,96 190.985,96 186.585,96 186.585,95 186.585,95 97,7 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 95.514,00 95.513,20 95.513,20 95.513,20 79.612,00 79.612,00 83,4 %
Total · 63 secuencia funcionals 62.983.607,00 75.712.569,00 66.320.010,74 65.786.130,61 56.769.530,10 51.451.512,92 50.169.034,90 68,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.