Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 12.026.393. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.907.855, equivalente al 74,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 8,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 12,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.954.427,00
PIM: S/ 12.026.393,00
Devengado: S/ 8.907.854,90
Girado: S/ 8.800.405,77
Pendiente: S/ 3.118.538,10

Posición en el ranking

1397 nacional

80 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,1 %
Promedio regional 77,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 87,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 794,9 mil

PIM S/ 930,9 mil 85,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 693,7 mil

PIM S/ 1,4 M 48,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 547,9 mil

PIM S/ 950,5 mil 57,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 413,2 mil

PIM S/ 461,8 mil 89,5 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 398,4 mil

PIM S/ 467,4 mil 85,3 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 328,4 mil

PIM S/ 360,6 mil 91,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 295,8 mil

PIM S/ 327,2 mil 90,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 232,1 mil

PIM S/ 256,4 mil 90,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 734,4 mil

PIM S/ 1,4 M 48,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 402,6 mil

PIM S/ 950,5 mil 57,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 233,5 mil

PIM S/ 1,2 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 186,3 mil

PIM S/ 375,6 mil 50,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 172,2 mil

PIM S/ 1,3 M 87,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 136,0 mil

PIM S/ 930,9 mil 85,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 108,4 mil

PIM S/ 222,2 mil 51,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 103,8 mil

PIM S/ 110,4 mil 5,9 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 81,5 mil

PIM S/ 168,8 mil 51,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 69,3 mil

PIM S/ 201,9 mil 65,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

60 Subgerencia de Planeamiento Urbano Rural y Catastro 84.836,00 55.600,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.836,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.434,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 55.600,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 50.600,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 91,1 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

61 Subgerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 69.216,00 333.158,00 332.751,60 329.451,60 329.451,60 271.051,60 261.051,60 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.216,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.232,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 333.158,00 332.751,60 329.451,60 329.451,60 271.051,60 261.051,60 81,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 143.400,00 143.400,00 143.400,00 143.400,00 119.500,00 109.500,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 126.850,00 126.850,00 126.850,00 126.850,00 95.650,00 95.650,00 75,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.000,00 15.993,60 15.993,60 15.993,60 15.993,60 15.993,60 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 13.840,00 13.440,00 10.140,00 10.140,00 6.840,00 6.840,00 49,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

Otros (7) — 8.968,00 8.968,00 8.968,00 8.968,00 8.968,00 8.968,00 100,0 %

62 Oficina de Parques y Jardines 418.078,00 511.150,00 502.141,98 417.571,44 417.571,44 412.263,91 404.210,88 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.368,00 419.142,00 419.133,98 334.563,44 334.563,44 329.255,91 321.202,88 78,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 140.000,00 118.296,00 118.296,00 82.396,00 82.396,00 82.096,00 80.996,52 69,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 62.740,00 108.200,00 108.200,00 102.023,08 102.023,08 102.021,54 100.889,06 94,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.930,00 64.430,00 64.428,48 60.136,48 60.136,48 60.136,20 60.130,18 93,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.134,00 48.302,00 48.301,48 24.151,46 24.151,46 24.151,46 24.151,46 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 21.830,00 33.306,00 33.304,98 26.478,02 26.478,02 21.840,97 17.203,92 65,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 22.856,00 26.188,00 26.185,20 21.589,04 21.589,04 21.581,04 20.403,04 82,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.250,00 15.334,00 15.333,32 12.704,84 12.704,84 12.344,18 12.344,18 80,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.890,00 5.086,00 5.084,52 5.084,52 5.084,52 5.084,52 5.084,52 100,0 %

Otros (3) 12.738,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 29.710,00 92.008,00 83.008,00 83.008,00 83.008,00 83.008,00 83.008,00 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 72.450,00 63.450,00 63.450,00 63.450,00 63.450,00 63.450,00 87,6 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 1.170,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 400,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.140,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.400,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 9.600,00 — — — — — — —

63 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 22.748,00 22.748,00 22.747,52 18.074,60 18.074,60 18.074,60 18.005,80 79,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 22.748,00 22.748,00 22.747,52 18.074,60 18.074,60 18.074,60 18.005,80 79,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 20.010,00 20.010,00 20.009,52 16.476,60 16.476,60 16.476,60 16.473,80 82,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 2.738,00 2.738,00 2.738,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.532,00 58,4 %

64 Sub Gerencia de Gestión Ambiental 69.216,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.216,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.232,00 — — — — — — —

65 Area Técnica Municipal (Atm) 105.880,00 54.620,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 38.200,00 38.200,00 69,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.880,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.320,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.360,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 48.000,00 54.620,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 38.200,00 38.200,00 69,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.620,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 38.200,00 38.200,00 69,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

66 Desarrollo Urbano Rural 196.764,00 94.964,00 78.964,00 66.252,50 66.252,50 66.251,44 62.434,20 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.424,00 78.964,00 78.964,00 66.252,50 66.252,50 66.251,44 62.434,20 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.200,00 66.200,00 66.200,00 61.174,00 61.174,00 61.172,94 58.247,70 92,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.018,00 6.658,00 6.658,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 4.906,00 4.906,00 4.458,50 4.458,50 4.458,50 3.566,50 90,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 620,00 620,00 620,00 620,00 51,7 %

2.3 Bienes y Servicios 101.340,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 440,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 240,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 230,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.522,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 440,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.532,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 386,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 2.350,00 — — — — — — —

Otros (3) 62.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %

67 Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras 742.562,00 564.528,00 488.435,22 464.411,96 464.411,96 457.391,26 369.371,06 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.674,00 80.946,00 80.944,00 56.920,74 56.920,74 56.920,60 55.769,66 70,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.000,00 68.200,00 68.200,00 52.493,34 52.493,34 52.493,20 51.788,26 77,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 20.050,00 6.644,00 6.644,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.022,00 4.900,00 4.900,00 3.827,40 3.827,40 3.827,40 3.381,40 78,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.602,00 1.202,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 49,9 %

2.3 Bienes y Servicios 563.888,00 483.582,00 407.491,22 407.491,22 407.491,22 400.470,66 313.601,40 82,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 277.548,00 218.938,00 142.966,20 142.966,20 142.966,20 142.966,20 142.966,20 65,3 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 121.940,00 121.822,26 121.822,26 121.822,26 121.822,26 34.953,00 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.010,00 71.356,00 71.355,20 71.355,20 71.355,20 67.292,64 67.292,64 94,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 54.258,00 54.257,56 54.257,56 54.257,56 52.623,56 52.623,56 97,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 15.324,00 15.324,00 15.324,00 15.324,00 14.000,00 14.000,00 91,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 3.600,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.504,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

Otros (8) 181.226,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

68 Subgerencia de Transporte Urbano, Tránsito y Seguridad Vial 197.218,00 117.590,00 106.900,00 90.612,50 90.612,50 86.512,50 86.066,50 73,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.350,00 65.900,00 65.900,00 49.612,50 49.612,50 49.612,50 49.166,50 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.600,00 55.000,00 55.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.754,00 4.904,00 4.904,00 4.012,50 4.012,50 4.012,50 3.566,50 81,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.796,00 4.796,00 4.796,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 128.868,00 50.850,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 36.900,00 36.900,00 72,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 49.200,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 36.900,00 36.900,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.574,00 1.650,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 560,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.770,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.350,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.568,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 624,00 — — — — — — —

Otros (9) 85.422,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 840,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 840,00 — — — — — 0,0 %

69 Brindar Asistencia Alimentaria 635.918,00 669.122,00 662.803,40 660.363,40 660.363,40 597.028,40 597.028,40 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.218,00 2,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.202,00 2,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.202,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.890,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.924,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 556.692,00 654.368,00 654.363,40 654.363,40 654.363,40 591.528,40 591.528,40 90,4 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 556.692,00 654.368,00 654.363,40 654.363,40 654.363,40 591.528,40 591.528,40 90,4 %

2.3 Bienes y Servicios 27.008,00 14.752,00 8.440,00 6.000,00 6.000,00 5.500,00 5.500,00 37,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.106,00 4.976,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 75,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.336,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 640,00 640,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 960,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 130,00 — — — — — — —

Otros (1) 9.212,00 — — — — — — —

70 Gerencia de Desarrollo Económico 217.004,00 137.679,00 122.604,00 96.288,50 96.288,50 96.288,50 94.910,16 69,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.434,00 104.948,00 104.948,00 78.632,50 78.632,50 78.632,50 77.254,16 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.600,00 90.200,00 90.200,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 72.867,66 81,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.432,00 8.646,00 8.646,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 4.902,00 4.902,00 4.012,50 4.012,50 4.012,50 3.566,50 81,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 820,00 820,00 820,00 820,00 68,3 %

2.3 Bienes y Servicios 144.570,00 32.731,00 17.656,00 17.656,00 17.656,00 17.656,00 17.656,00 53,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 29.475,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 48,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.304,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.976,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 296,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 4.180,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 176,00 — — — — — — —

Otros (12) 119.638,00 — — — — — — —

71 Subgerencia de Formalización y Desarrollo Empresarial 69.216,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.216,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.232,00 — — — — — — —

Total · 70 secuencia funcionals 15.908.854,00 24.052.786,00 21.672.199,89 19.394.989,15 19.056.853,72 17.895.947,88 17.632.571,54 74,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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