Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 12.026.393. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.907.855, equivalente al 74,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 8,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 12,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.954.427,00
PIM: S/ 12.026.393,00
Devengado: S/ 8.907.854,90
Girado: S/ 8.800.405,77
Pendiente: S/ 3.118.538,10

Posición en el ranking

1397 nacional

80 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,1 %
Promedio regional 77,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 87,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 794,9 mil

PIM S/ 930,9 mil 85,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 693,7 mil

PIM S/ 1,4 M 48,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 547,9 mil

PIM S/ 950,5 mil 57,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 413,2 mil

PIM S/ 461,8 mil 89,5 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 398,4 mil

PIM S/ 467,4 mil 85,3 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 328,4 mil

PIM S/ 360,6 mil 91,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 295,8 mil

PIM S/ 327,2 mil 90,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 232,1 mil

PIM S/ 256,4 mil 90,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 734,4 mil

PIM S/ 1,4 M 48,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 402,6 mil

PIM S/ 950,5 mil 57,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 233,5 mil

PIM S/ 1,2 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 186,3 mil

PIM S/ 375,6 mil 50,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 172,2 mil

PIM S/ 1,3 M 87,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 136,0 mil

PIM S/ 930,9 mil 85,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 108,4 mil

PIM S/ 222,2 mil 51,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 103,8 mil

PIM S/ 110,4 mil 5,9 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 81,5 mil

PIM S/ 168,8 mil 51,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 69,3 mil

PIM S/ 201,9 mil 65,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

48 Gerencia de Administración Tributaria 124.762,00 194.398,00 186.766,00 160.452,50 160.452,50 152.652,50 151.274,16 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.634,00 104.946,00 104.946,00 78.632,50 78.632,50 78.632,50 77.254,16 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 90.200,00 90.200,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 72.867,66 81,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.644,00 8.644,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 4.902,00 4.902,00 4.012,50 4.012,50 4.012,50 3.566,50 81,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 820,00 820,00 820,00 820,00 68,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.232,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.128,00 85.452,00 81.820,00 81.820,00 81.820,00 74.020,00 74.020,00 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 36.400,00 36.400,00 82,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 19.252,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 2.000,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 91,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 110,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 454,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 414,00 — — — — — — —

Otros (6) 5.150,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

49 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 99.216,00 66.548,00 66.548,00 47.768,34 47.768,34 47.768,34 46.554,44 71,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.216,00 66.548,00 66.548,00 47.768,34 47.768,34 47.768,34 46.554,44 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 55.000,00 55.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 41.431,50 76,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.444,00 5.444,00 1.397,84 1.397,84 1.397,84 1.198,44 25,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 4.904,00 4.904,00 3.770,50 3.770,50 3.770,50 3.324,50 76,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.232,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 — — — — — — —

50 Subgerencia de Registro Recaudación y Control Tributario 209.036,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.436,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 64.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.234,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 132.600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.000,00 — — — — — — —

51 Apoyo a la Acción Comunal 14.000,00 12.190,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 12.190,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 4.190,00 — — — — — 0,0 %

52 Oficina de Registro Civil 129.892,00 202.258,00 198.245,86 152.134,40 152.134,40 144.271,04 143.783,04 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.592,00 195.698,00 195.685,86 149.574,40 149.574,40 141.711,04 141.223,04 72,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.678,00 130.202,00 130.201,92 119.083,52 119.083,52 112.308,16 112.308,16 86,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 37.492,00 37.490,54 10.365,16 10.365,16 9.765,16 9.765,16 26,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 11.720,00 11.718,16 9.275,56 9.275,56 8.787,56 8.299,56 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.858,00 10.850,16 5.425,08 5.425,08 5.425,08 5.425,08 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.514,00 5.426,00 5.425,08 5.425,08 5.425,08 5.425,08 5.425,08 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.300,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.420,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.300,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.754,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 860,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.226,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 428,00 — — — — — — —

Otros (3) 8.312,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

53 Subgerencia de Inclusión Social y Registro Civil 99.126,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.926,00 — — — — — — —

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 75.678,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.394,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.428,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.026,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.200,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

54 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 235.936,00 333.628,00 286.588,00 224.565,84 224.565,84 224.564,84 221.943,52 67,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.836,00 286.588,00 286.588,00 224.565,84 224.565,84 224.564,84 221.943,52 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 237.200,00 237.200,00 206.133,34 206.133,34 206.132,34 205.295,02 86,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 24.982,00 24.982,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 19.606,00 19.606,00 15.812,50 15.812,50 15.812,50 14.028,50 80,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 4.800,00 4.800,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 54,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.434,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 125.100,00 47.040,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 20.700,00 20.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.806,00 8.858,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.224,00 8.224,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.872,00 1.872,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.186,00 1.186,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.770,00 1.170,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 46.942,00 1.430,00 — — — — — 0,0 %

55 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 98.964,00 59.550,00 40.049,00 40.049,00 40.049,00 40.049,00 40.049,00 67,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.964,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.476,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.402,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.728,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.666,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.692,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 59.550,00 40.049,00 40.049,00 40.049,00 40.049,00 40.049,00 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.550,00 38.050,00 38.050,00 38.050,00 38.050,00 38.050,00 89,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.440,00 4.440,00 1.669,00 1.669,00 1.669,00 1.669,00 1.669,00 37,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.576,00 3.576,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 9,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.262,00 2.262,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.012,00 2.012,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.620,00 1.620,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 1.890,00 1.090,00 — — — — — 0,0 %

56 Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario 162.728,00 66.548,00 66.548,00 54.518,50 54.518,50 50.530,14 49.069,64 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.216,00 66.548,00 66.548,00 54.518,50 54.518,50 50.530,14 49.069,64 75,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.600,00 55.000,00 55.000,00 49.500,00 49.500,00 45.511,64 44.943,14 82,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.232,00 5.444,00 5.444,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 4.904,00 4.904,00 4.418,50 4.418,50 4.418,50 3.526,50 90,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 93.512,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 800,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.120,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.344,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 164,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 520,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 43.164,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —

57 Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras 71.968,00 513.220,00 513.215,30 513.215,30 513.215,30 504.355,30 504.355,30 98,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.968,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.768,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 513.220,00 513.215,30 513.215,30 513.215,30 504.355,30 504.355,30 98,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 123.290,00 123.289,02 123.289,02 123.289,02 123.289,02 123.289,02 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 117.328,00 117.326,08 117.326,08 117.326,08 117.326,08 117.326,08 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 86.990,00 86.990,00 86.990,00 86.990,00 86.990,00 86.990,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 60.300,00 60.298,20 60.298,20 60.298,20 60.298,20 60.298,20 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 33.080,00 33.080,00 33.080,00 33.080,00 33.080,00 33.080,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 17.720,00 17.720,00 17.720,00 17.720,00 8.860,00 8.860,00 50,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

Otros (5) — 14.512,00 14.512,00 14.512,00 14.512,00 14.512,00 14.512,00 100,0 %

58 Sub Gerencia de Maquinaria y Equipos 767.082,00 1.532.860,00 1.504.643,12 1.449.220,66 1.445.230,66 1.443.112,48 1.439.890,98 94,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 366.852,00 259.266,00 259.259,12 203.836,66 203.836,66 201.718,48 198.496,98 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 68.200,00 68.200,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 48.895,06 72,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 112.828,00 63.802,00 63.800,00 57.408,00 57.408,00 57.408,00 57.408,00 90,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 105.710,00 61.310,00 61.308,48 57.223,08 57.223,08 57.222,62 57.222,62 93,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.408,00 17.754,00 17.753,04 9.123,66 9.123,66 9.123,66 9.123,66 51,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.692,00 14.606,00 14.605,32 6.941,76 6.941,76 6.581,72 6.581,72 45,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.156,00 11.260,00 11.259,76 9.768,82 9.768,82 9.768,72 9.009,74 86,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.032,00 7.032,00 7.030,32 7.030,32 5.272,74 3.515,16 75,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.644,00 6.644,00 — — — — 0,0 %

Otros (6) 32.058,00 8.658,00 8.656,52 6.741,02 6.741,02 6.741,02 6.741,02 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 400.230,00 1.273.594,00 1.245.384,00 1.245.384,00 1.241.394,00 1.241.394,00 1.241.394,00 97,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 138.200,00 615.564,00 615.564,00 615.564,00 615.564,00 615.564,00 615.564,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 14.000,00 266.290,00 266.290,00 266.290,00 266.290,00 266.290,00 266.290,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 241.800,00 213.590,00 213.590,00 209.600,00 209.600,00 209.600,00 86,7 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 8.000,00 104.280,00 104.280,00 104.280,00 104.280,00 104.280,00 104.280,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 36.894,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.160,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 18.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 167.414,00 — — — — — — —

Otros (3) 12.562,00 — — — — — — —

59 Subgerencia de Estudios Definitivos 84.836,00 259.346,00 258.846,00 141.510,90 141.510,50 141.510,50 141.047,94 54,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.836,00 79.346,00 79.346,00 28.010,90 28.010,50 28.010,50 27.547,94 35,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 66.600,00 66.600,00 23.974,40 23.974,00 23.974,00 23.974,00 36,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.644,00 6.644,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 2.237,44 33,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 4.902,00 4.902,00 1.782,50 1.782,50 1.782,50 1.336,50 36,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.434,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 180.000,00 179.500,00 113.500,00 113.500,00 113.500,00 113.500,00 63,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 114.000,00 113.500,00 113.500,00 113.500,00 113.500,00 113.500,00 99,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 66.000,00 66.000,00 — — — — 0,0 %

Total · 70 secuencia funcionals 15.908.854,00 24.052.786,00 21.672.199,89 19.394.989,15 19.056.853,72 17.895.947,88 17.632.571,54 74,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.