Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 84.581.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 61.625.952, equivalente al 72,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 84,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 61,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 78.374.329,00
PIM: S/ 84.581.500,00
Devengado: S/ 61.625.951,61
Girado: S/ 57.797.462,89
Pendiente: S/ 22.955.548,39

Posición en el ranking

1122 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,9 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Felipe Santiago Salaverry en el Pueblo Tradicional de Socabaya del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2472434

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance95,6 %
2

Creación del Coliseo Cerrado en la Asociación Urbanizadora Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2331725

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance99,6 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza Principal en la Mz C Lote 1 del Pueblo Tradicional Socabaya Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629520

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance65,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida Tupac Amaru, de la Concordia, Javier Heraud, Cesar Vallejo, Horacio Zeballos Gamez, Socabaya, Lino Urquieta y Jesus Alberto Paez en el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330692

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance76,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la I.E. Padre Francois Delatte Bellapampa, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2187345

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance92,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Educación del Nivel Inicial de las Instituciones Educativas N 40256 Carlos Manchego Rendon, N 40676 la Mansión de Socabaya, Bellapampa y Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2372375

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance89,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. 40166 Belgica del Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629818

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance93,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa la Campiña en la Urbanización la Campiña I Sector IV del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2461177

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance86,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Av. las Peñas Desde la Intersección con la Av. la Amistad Hasta la Intersección con la Av. Paisajista y Desde la Inters. con Pasaje Santa Rosa Hasta la Inters. con Av. Arequipa Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2602726

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance63,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector 3, 4 y 5 del Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330691

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance46,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza Principal en la Mz C Lote 1 del Pueblo Tradicional Socabaya Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629520

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance65,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector 3, 4 y 5 del Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330691

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance46,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Drenaje Pluvial en la Av. Socabaya de la Urb. San Martín de Socabaya, Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2655429

PIMS/ 963,9 mil

PendienteS/ 956,9 mil

Avance0,7 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida Tupac Amaru, de la Concordia, Javier Heraud, Cesar Vallejo, Horacio Zeballos Gamez, Socabaya, Lino Urquieta y Jesus Alberto Paez en el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330692

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 795,1 mil

Avance76,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Av. las Peñas Desde la Intersección con la Av. la Amistad Hasta la Intersección con la Av. Paisajista y Desde la Inters. con Pasaje Santa Rosa Hasta la Inters. con Av. Arequipa Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2602726

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 667,2 mil

Avance63,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo Juan Velasco en la Mz J Prima Lote 1 del Pueblo Joven 4 de Octubre, Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2602851

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 424,5 mil

Avance60,3 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 909,0 mil

PendienteS/ 401,5 mil

Avance55,8 %
8

Construcción de Muro de Contención, Vereda, Canal de Drenaje y Torre de Iluminacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Puente de la Avenida Salaverry Distrito de Socabaya, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2642590

PIMS/ 693,7 mil

PendienteS/ 322,3 mil

Avance53,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Santa Cruz de Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2336078

PIMS/ 638,4 mil

PendienteS/ 316,9 mil

Avance50,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Educación del Nivel Inicial de las Instituciones Educativas N 40256 Carlos Manchego Rendon, N 40676 la Mansión de Socabaya, Bellapampa y Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2372375

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 271,8 mil

Avance89,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,2 M

PIM S/ 13,2 M 92,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 7,6 M 66,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,9 M

PIM S/ 6,6 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,9 M

PIM S/ 6,6 M 74,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 4,1 M 91,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,1 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 4,1 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M

PIM S/ 3,3 M 63,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M

PIM S/ 4,2 M 43,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.4Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 85,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 7,6 M 66,8 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,4 M

PIM S/ 4,2 M 43,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 6,6 M 74,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 6,6 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 4,1 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 3,3 M 63,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 952,8 mil

PIM S/ 13,2 M 92,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 907,4 mil

PIM S/ 907,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 839,0 mil

PIM S/ 4,1 M 79,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 749,1 mil

PIM S/ 1,5 M 51,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Mantenimiento de Infraestructura Construida 265.664,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 265.664,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 59.300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 47.440,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 106.740,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.184,00 — — — — — — —

62 Mantenimiento de Infraestructura Construida 417.536,00 230.260,00 230.259,40 189.339,40 189.339,40 189.339,40 159.364,40 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 417.536,00 230.260,00 230.259,40 189.339,40 189.339,40 189.339,40 159.364,40 82,2 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 93.200,00 133.060,00 133.059,40 110.139,40 110.139,40 110.139,40 80.164,40 82,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 82.016,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 167.760,00 18.000,00 18.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 74.560,00 — — — — — — —

63 Mantener y Conservar las Areas Verdes 5.325.125,00 5.664.752,00 5.526.884,86 5.329.753,00 4.212.858,45 4.131.944,34 3.983.883,83 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.473.512,00 2.122.809,00 2.115.972,09 2.114.789,09 1.807.260,53 1.807.260,53 1.738.887,02 85,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 596.221,00 1.039.103,00 1.039.102,06 1.037.919,06 847.073,70 847.073,70 841.243,36 81,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 534.899,00 536.440,00 534.437,90 534.437,90 444.473,70 444.473,70 441.849,92 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 100.228,00 145.855,00 145.769,47 145.769,47 121.109,73 121.109,73 108.095,90 83,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 57.132,00 144.892,00 144.891,92 144.891,92 144.891,92 144.891,92 99.047,77 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 73.754,00 134.768,00 134.767,08 134.767,08 134.767,08 134.767,08 134.767,08 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 44.321,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 61.870,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 25.188,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.073,50 38.073,50 38.073,50 99,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 12.368,00 10.419,00 10.203,66 10.203,66 8.470,90 8.470,90 7.539,49 81,3 %

Otros (4) 29.401,00 10.932,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 58,5 %

2.3 Bienes y Servicios 3.851.613,00 3.526.943,00 3.395.927,77 3.199.978,91 2.390.612,92 2.309.698,81 2.230.011,81 65,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.612.671,00 2.494.312,00 2.481.176,00 2.462.590,75 1.682.823,61 1.677.449,11 1.644.427,11 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.000,00 264.850,00 240.050,00 240.050,00 240.050,00 220.203,33 220.203,33 83,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 24.000,00 154.154,00 154.150,00 154.150,00 154.150,00 123.960,00 115.470,00 80,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 844.608,00 153.901,00 132.325,00 126.325,00 126.325,00 119.162,72 94.267,72 77,4 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 6.815,00 91.104,00 79.104,00 79.104,00 79.104,00 79.104,00 79.104,00 86,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 242.245,00 78.748,00 77.839,04 59.499,16 40.600,31 35.259,65 35.259,65 44,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 69.278,00 69.277,73 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.900,00 54.162,00 54.162,00 — — — — 0,0 %

Otros (21) 1.103.374,00 166.434,00 107.844,00 78.260,00 67.560,00 54.560,00 41.280,00 32,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 14.985,00 14.985,00 14.985,00 14.985,00 14.985,00 99,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 15.000,00 14.985,00 14.985,00 14.985,00 14.985,00 14.985,00 99,9 %

64 Mantenimiento de Calles 3.200.000,00 136.059,00 136.058,22 136.058,00 133.633,00 131.633,00 131.633,00 96,8 %

2.3 Bienes y Servicios 3.200.000,00 136.059,00 136.058,22 136.058,00 133.633,00 131.633,00 131.633,00 96,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800.000,00 35.775,00 35.775,00 35.775,00 33.350,00 31.350,00 31.350,00 87,6 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 23.950,00 23.950,00 23.950,00 23.950,00 23.950,00 23.950,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.200.000,00 1.134,00 1.133,22 1.133,00 1.133,00 1.133,00 1.133,00 99,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.000.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200.000,00 — — — — — — —

65 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 40.253,00 39.869,00 39.864,00 39.864,00 37.213,00 31.070,00 30.961,40 77,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40.253,00 39.869,00 39.864,00 39.864,00 37.213,00 31.070,00 30.961,40 77,9 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 38.453,00 38.369,00 38.364,00 38.364,00 35.713,00 29.570,00 29.461,40 77,1 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

66 Gestión Planeamiento Urbano Distrital 156.534,00 188.926,00 132.260,87 132.260,87 116.333,70 116.277,70 115.278,55 61,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 124.802,00 162.363,00 127.260,87 127.260,87 111.333,70 111.277,70 110.278,55 68,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.964,00 42.963,30 42.963,30 40.863,30 40.807,30 40.807,30 95,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.693,00 35.486,00 34.635,60 34.635,60 28.863,00 28.863,00 28.449,86 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.406,00 32.786,00 30.571,08 30.571,08 25.475,90 25.475,90 25.475,90 77,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.180,00 21.180,00 5.433,89 5.433,89 5.433,89 5.433,89 5.433,89 25,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.608,00 11.846,00 6.072,00 6.072,00 5.043,26 5.043,26 4.558,95 42,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 25,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.815,00 3.815,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.586,00 3.585,00 3.585,00 1.662,15 1.662,15 1.560,45 46,4 %

Otros (3) 2.100,00 2.700,00 2.000,00 2.000,00 1.992,20 1.992,20 1.992,20 73,8 %

2.3 Bienes y Servicios 31.732,00 26.563,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.350,00 25.181,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 882,00 882,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

67 Mantenimiento y Actualización de Sistemas de Informatica 61.394,00 77.864,00 70.590,80 70.590,80 64.277,43 64.277,43 63.862,31 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.779,00 46.949,00 42.540,80 42.540,80 36.227,43 36.227,43 35.812,31 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.958,00 35.796,00 34.635,60 34.635,60 28.863,00 28.863,00 28.797,00 80,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.133,00 5.133,00 2.886,30 2.886,30 2.886,30 2.886,30 2.886,30 56,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.988,00 3.220,00 3.218,90 3.218,90 2.685,93 2.685,93 2.336,81 83,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 700,00 700,00 700,00 700,00 692,20 692,20 692,20 98,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.615,00 30.915,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 90,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.580,00 14.415,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 89,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 552,00 5.300,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 99,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 5.300,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.800,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.463,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.220,00 — — — — — — —

68 Brindar Asistencia Alimentaria 700.131,00 677.063,00 617.001,32 607.851,32 603.101,55 505.798,63 505.258,34 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.614,00 57.377,00 32.896,00 32.896,00 28.146,23 28.146,23 27.605,94 49,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.666,00 28.106,00 26.415,60 26.415,60 22.069,00 22.069,00 21.726,83 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 13.200,00 13.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.423,00 3.423,00 2.201,30 2.201,30 2.201,30 2.201,30 2.201,30 64,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.755,00 3.080,00 2.479,10 2.479,10 2.075,93 2.075,93 1.877,81 67,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.382,00 1.382,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.400,00 1.298,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 53,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.188,00 1.188,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 600,00 700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 14,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 541.624,00 542.008,00 542.006,32 542.006,32 542.006,32 451.552,40 451.552,40 83,3 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 541.624,00 542.008,00 542.006,32 542.006,32 542.006,32 451.552,40 451.552,40 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 84.893,00 68.266,00 42.099,00 32.949,00 32.949,00 26.100,00 26.100,00 38,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 27.000,00 28.534,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 15.400,00 15.400,00 54,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 16.500,00 13.000,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 10.700,00 10.700,00 82,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.850,00 9.399,00 249,00 249,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.100,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 980,00 4.552,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.718,00 2.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.230,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.995,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.412,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.412,00 — — — — — 0,0 %

69 Gestión y Promoción de Salud 20.619,00 58.220,00 42.510,72 42.510,72 36.239,54 36.239,54 33.082,25 62,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 37.601,00 37.598,72 37.598,72 31.999,54 31.999,54 31.482,25 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 30.424,00 30.423,60 30.423,60 25.353,00 25.353,00 25.047,33 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.841,00 2.839,82 2.839,82 2.311,24 2.311,24 2.099,62 81,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.536,00 2.535,30 2.535,30 2.535,30 2.535,30 2.535,30 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.619,00 20.619,00 4.912,00 4.912,00 4.240,00 4.240,00 1.600,00 20,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 12.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 — 20,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.190,00 3.190,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 50,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.802,00 1.802,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.100,00 1.175,00 672,00 672,00 — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.630,00 915,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 280,00 280,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 270,00 270,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 263,00 263,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 84,00 84,00 — — — — — 0,0 %

70 Promoción del Arte y la Cultura 68.015,00 248.343,00 247.201,96 241.555,58 241.555,58 200.555,58 200.555,58 80,8 %

2.3 Bienes y Servicios 68.015,00 248.343,00 247.201,96 241.555,58 241.555,58 200.555,58 200.555,58 80,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 59.915,00 117.605,00 116.964,46 111.418,08 111.418,08 70.418,08 70.418,08 59,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 36.845,00 36.845,00 36.845,00 36.845,00 36.845,00 36.845,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.100,00 27.753,00 27.752,50 27.752,50 27.752,50 27.752,50 27.752,50 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 100,0 %

Otros (12) 3.000,00 17.446,00 16.946,00 16.846,00 16.846,00 16.846,00 16.846,00 96,6 %

71 Brindar Protección a la Población 542.440,00 631.998,00 583.972,76 566.809,19 491.640,83 435.515,67 429.646,81 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 359.439,00 317.706,00 291.411,46 291.411,46 226.243,10 226.243,10 220.874,24 71,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 147.830,00 89.695,00 84.250,80 84.250,80 70.209,00 70.209,00 69.583,38 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.400,00 89.529,00 89.528,88 89.528,88 49.628,88 49.628,88 47.729,88 55,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 59.583,00 79.443,00 72.211,20 72.211,20 68.005,90 68.005,90 66.983,71 85,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.636,00 15.675,00 13.038,50 13.038,50 13.038,50 13.038,50 13.038,50 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.127,00 15.277,00 14.590,08 14.590,08 12.728,32 12.728,32 11.259,02 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.542,00 12.528,00 7.992,00 7.992,00 2.840,30 2.840,30 2.617,55 22,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.870,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 4.900,00 4.200,00 4.200,00 4.192,20 4.192,20 4.192,20 85,6 %

Otros (4) 4.721,00 5.659,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 10,6 %

2.3 Bienes y Servicios 180.151,00 311.442,00 292.561,30 275.397,73 265.397,73 209.272,57 208.772,57 67,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.350,00 91.507,00 90.907,00 80.907,00 80.907,00 33.007,00 33.007,00 36,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.950,00 90.150,00 87.900,00 87.899,99 87.899,99 87.399,99 87.399,99 97,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.500,00 62.257,00 61.417,00 56.417,00 46.417,00 41.817,00 41.817,00 67,2 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 22.620,00 22.620,00 22.620,00 22.620,00 22.620,00 22.620,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.015,00 15.445,00 15.391,80 15.391,80 15.391,80 15.391,80 15.391,80 99,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.060,00 4.060,00 2.790,50 2.790,50 2.566,50 2.566,50 63,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.103,00 3.915,00 3.521,40 3.521,40 3.521,40 2.541,40 2.041,40 64,9 %

Otros (11) 57.233,00 10.488,00 6.744,10 5.850,04 5.850,04 3.928,88 3.928,88 37,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.850,00 2.850,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.850,00 2.850,00 — — — — — 0,0 %

72 Supervisión de los Proyectos en Ejecución 115.056,00 100.813,00 82.185,93 77.785,93 66.492,76 66.492,76 65.879,39 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.022,00 92.779,00 77.041,93 77.041,93 65.748,76 65.748,76 65.135,39 70,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.161,00 64.384,00 62.419,20 62.419,20 52.128,00 52.128,00 52.070,00 81,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.883,00 13.883,00 5.201,60 5.201,60 5.201,60 5.201,60 5.201,60 37,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.767,00 5.912,00 5.821,13 5.821,13 4.819,16 4.819,16 4.263,79 81,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.074,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.737,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.034,00 8.034,00 5.144,00 744,00 744,00 744,00 744,00 9,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.400,00 4.400,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 1.158,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 402,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 132,00 132,00 — — — — — 0,0 %

Total · 150 secuencia funcionals 78.374.329,00 84.581.500,00 80.269.214,86 73.753.893,48 66.371.230,23 61.625.951,61 57.797.462,89 72,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.