Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 84.581.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 61.625.952, equivalente al 72,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 84,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 61,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 78.374.329,00
PIM: S/ 84.581.500,00
Devengado: S/ 61.625.951,61
Girado: S/ 57.797.462,89
Pendiente: S/ 22.955.548,39

Posición en el ranking

1122 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,9 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Felipe Santiago Salaverry en el Pueblo Tradicional de Socabaya del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2472434

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance95,6 %
2

Creación del Coliseo Cerrado en la Asociación Urbanizadora Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2331725

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance99,6 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza Principal en la Mz C Lote 1 del Pueblo Tradicional Socabaya Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629520

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance65,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida Tupac Amaru, de la Concordia, Javier Heraud, Cesar Vallejo, Horacio Zeballos Gamez, Socabaya, Lino Urquieta y Jesus Alberto Paez en el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330692

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance76,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la I.E. Padre Francois Delatte Bellapampa, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2187345

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance92,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Educación del Nivel Inicial de las Instituciones Educativas N 40256 Carlos Manchego Rendon, N 40676 la Mansión de Socabaya, Bellapampa y Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2372375

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance89,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. 40166 Belgica del Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629818

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance93,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa la Campiña en la Urbanización la Campiña I Sector IV del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2461177

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance86,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Av. las Peñas Desde la Intersección con la Av. la Amistad Hasta la Intersección con la Av. Paisajista y Desde la Inters. con Pasaje Santa Rosa Hasta la Inters. con Av. Arequipa Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2602726

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance63,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector 3, 4 y 5 del Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330691

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance46,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza Principal en la Mz C Lote 1 del Pueblo Tradicional Socabaya Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629520

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance65,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector 3, 4 y 5 del Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330691

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance46,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Drenaje Pluvial en la Av. Socabaya de la Urb. San Martín de Socabaya, Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2655429

PIMS/ 963,9 mil

PendienteS/ 956,9 mil

Avance0,7 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida Tupac Amaru, de la Concordia, Javier Heraud, Cesar Vallejo, Horacio Zeballos Gamez, Socabaya, Lino Urquieta y Jesus Alberto Paez en el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330692

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 795,1 mil

Avance76,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Av. las Peñas Desde la Intersección con la Av. la Amistad Hasta la Intersección con la Av. Paisajista y Desde la Inters. con Pasaje Santa Rosa Hasta la Inters. con Av. Arequipa Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2602726

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 667,2 mil

Avance63,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo Juan Velasco en la Mz J Prima Lote 1 del Pueblo Joven 4 de Octubre, Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2602851

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 424,5 mil

Avance60,3 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 909,0 mil

PendienteS/ 401,5 mil

Avance55,8 %
8

Construcción de Muro de Contención, Vereda, Canal de Drenaje y Torre de Iluminacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Puente de la Avenida Salaverry Distrito de Socabaya, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2642590

PIMS/ 693,7 mil

PendienteS/ 322,3 mil

Avance53,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Santa Cruz de Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2336078

PIMS/ 638,4 mil

PendienteS/ 316,9 mil

Avance50,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Educación del Nivel Inicial de las Instituciones Educativas N 40256 Carlos Manchego Rendon, N 40676 la Mansión de Socabaya, Bellapampa y Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2372375

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 271,8 mil

Avance89,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,2 M

PIM S/ 13,2 M 92,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 7,6 M 66,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,9 M

PIM S/ 6,6 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,9 M

PIM S/ 6,6 M 74,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 4,1 M 91,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,1 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 4,1 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M

PIM S/ 3,3 M 63,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M

PIM S/ 4,2 M 43,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.4Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 85,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 7,6 M 66,8 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,4 M

PIM S/ 4,2 M 43,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 6,6 M 74,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 6,6 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 4,1 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 3,3 M 63,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 952,8 mil

PIM S/ 13,2 M 92,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 907,4 mil

PIM S/ 907,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 839,0 mil

PIM S/ 4,1 M 79,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 749,1 mil

PIM S/ 1,5 M 51,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Ciudad Mi Trabajo en el Pueblo Joven Ciudad Mi Trabajo, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa 1.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.2.3.2 Costo de Construcción por Contrata 1.000.000,00 — — — — — — —

50 Mejoramiento del Servicio de Recreación Pasiva en la Plaza Mirador Santa Cruz de Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa 798.810,00 165.488,00 121.587,69 121.587,69 11.129,99 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 798.810,00 165.488,00 121.587,69 121.587,69 11.129,99 — — 0,0 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 798.810,00 110.458,00 110.457,70 110.457,70 — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 43.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 11.130,00 11.129,99 11.129,99 11.129,99 — — 0,0 %

51 Servicio de la Deuda 3.992.520,00 — — — — — — —

2.8 Servicio de la Deuda Pública 3.992.520,00 — — — — — — —

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 3.992.520,00 — — — — — — —

52 Gestión Ejecución de Inversiones 153.323,00 474.297,00 456.536,85 456.536,85 187.384,88 179.744,88 177.841,58 37,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.623,00 130.187,00 121.927,34 121.927,34 93.330,31 93.330,31 91.427,01 71,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 40.592,00 40.591,60 40.591,60 26.091,60 26.091,60 25.429,60 64,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.470,00 32.944,00 32.943,32 32.943,32 26.561,46 26.561,46 26.561,46 80,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 55.800,00 30.424,00 30.423,60 30.423,60 25.353,00 25.353,00 25.024,17 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.653,00 12.653,00 5.194,41 5.194,41 5.194,41 5.194,41 5.194,41 41,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.912,00 5.813,36 5.813,36 4.747,84 4.747,84 4.280,87 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.362,00 3.361,05 3.361,05 1.782,00 1.782,00 1.336,50 53,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.100,00 2.100,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 66,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.700,00 103.555,00 94.054,57 94.054,57 94.054,57 86.414,57 86.414,57 83,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.700,00 86.415,00 86.414,57 86.414,57 86.414,57 86.414,57 86.414,57 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 840,00 840,00 840,00 840,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 240.555,00 240.554,94 240.554,94 — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.4 Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones — 240.555,00 240.554,94 240.554,94 — — — 0,0 %

53 Fiscalización y Cobranza Tributaria 1.038.774,00 1.328.252,00 1.101.835,24 1.085.855,35 924.720,00 893.642,09 866.804,59 67,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 827.210,00 784.662,00 724.570,26 724.570,26 575.534,91 575.534,91 569.097,41 73,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 385.712,00 377.685,00 356.411,56 356.411,56 294.153,85 294.153,85 292.613,10 77,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 162.344,00 170.984,00 169.318,76 169.318,76 108.891,31 108.891,31 108.240,01 63,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.400,00 94.629,00 71.313,30 71.313,30 59.313,30 59.313,30 58.833,30 62,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.325,00 48.388,00 48.385,87 48.385,87 36.574,73 36.574,73 33.032,03 75,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.928,00 40.330,00 40.329,56 40.329,56 40.329,56 40.329,56 40.329,56 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.300,00 13.300,00 11.900,00 11.900,00 11.892,20 11.892,20 11.892,20 89,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 32.096,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.093,00 10.692,00 4.758,75 4.758,75 2.227,50 2.227,50 2.004,75 20,8 %

Otros (5) 11.012,00 15.654,00 9.152,46 9.152,46 9.152,46 9.152,46 9.152,46 58,5 %

2.3 Bienes y Servicios 208.664,00 540.700,00 377.264,98 361.285,09 349.185,09 318.107,18 297.707,18 58,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.622,00 205.779,00 180.082,75 165.236,75 154.836,75 150.036,75 150.036,75 72,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.335,00 96.275,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.517,00 87.795,00 84.155,82 83.630,58 83.630,58 77.601,97 77.601,97 88,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 86.150,00 66.130,00 66.130,00 66.130,00 57.130,00 36.730,00 66,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 93.100,00 37.690,00 35.655,16 35.655,16 33.955,16 25.555,16 25.555,16 67,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.601,00 6.696,00 5.624,00 5.624,00 5.624,00 5.624,00 5.624,00 84,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.148,00 4.609,00 2.807,65 2.199,00 2.199,00 307,30 307,30 6,7 %

Otros (8) 11.341,00 7.206,00 2.809,60 2.809,60 2.809,60 1.852,00 1.852,00 25,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.900,00 2.890,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.900,00 2.890,00 — — — — — 0,0 %

54 Efectuar los Registros del Estado Civil 109.095,00 109.729,00 88.669,50 88.669,50 77.169,60 77.169,60 76.374,40 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.512,00 89.150,00 72.594,50 72.594,50 61.094,60 61.094,60 60.299,40 68,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.238,00 32.678,00 30.675,84 30.675,84 25.563,20 25.563,20 25.234,78 78,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.603,00 29.243,00 28.069,80 28.069,80 22.864,20 22.864,20 22.808,20 78,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.395,00 13.395,00 4.813,97 4.813,97 4.813,97 4.813,97 4.813,97 35,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.176,00 5.534,00 5.434,89 5.434,89 4.253,23 4.253,23 3.842,45 76,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.100,00 2.100,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 66,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.583,00 20.579,00 16.075,00 16.075,00 16.075,00 16.075,00 16.075,00 78,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.869,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 99,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 7.500,00 3.211,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.073,00 304,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 271,00 271,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 242,00 242,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 3.497,00 457,00 — — — — — 0,0 %

55 Brindar Defensoria Municipal al Niño y al Adolescente 122.216,00 157.382,00 119.575,58 115.575,58 98.706,68 98.706,68 97.593,94 62,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.180,00 121.546,00 113.775,58 113.775,58 96.906,68 96.906,68 95.793,94 79,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.883,00 99.782,00 92.105,52 92.105,52 76.754,60 76.754,60 76.315,12 76,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.197,00 8.688,00 8.594,60 8.594,60 7.076,62 7.076,62 6.403,36 81,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 7.676,00 7.675,46 7.675,46 7.675,46 7.675,46 7.675,46 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.036,00 35.836,00 5.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.700,00 18.480,00 4.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 7.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 23,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.520,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.950,00 1.950,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.610,00 1.810,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.600,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 576,00 576,00 — — — — — 0,0 %

56 Gestión Desarrollo Económico y Social 1.206.386,00 1.274.906,00 1.206.213,00 1.149.567,69 1.034.351,74 951.518,24 937.482,50 74,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 908.712,00 662.580,00 616.629,49 582.365,33 487.519,38 487.519,38 475.133,64 73,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 154.920,00 163.935,00 163.733,48 129.469,32 107.891,10 107.891,10 107.783,10 65,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 121.035,00 145.182,00 137.595,60 137.595,60 114.663,00 114.663,00 114.452,40 79,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 142.630,00 117.306,00 107.490,72 107.490,72 82.137,70 82.137,70 81.675,09 70,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 203.000,00 69.897,00 69.896,60 69.896,60 59.496,60 59.496,60 59.080,60 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.531,00 46.326,00 36.786,56 36.786,56 29.825,76 29.825,76 26.833,14 64,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.661,00 36.661,00 19.701,67 19.701,67 19.701,67 19.701,67 19.701,67 53,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 23.625,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00 13.095,00 13.095,00 13.095,00 75,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 26.398,00 16.398,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 15.640,20 97,6 %

Otros (11) 163.912,00 49.415,00 47.964,86 47.964,86 44.708,55 44.708,55 36.872,44 90,5 %

2.3 Bienes y Servicios 297.674,00 612.326,00 589.583,51 567.202,36 546.832,36 463.998,86 462.348,86 75,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.580,00 360.485,00 342.367,00 335.687,00 331.067,00 299.607,00 297.957,00 83,1 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 433,00 78.663,00 78.642,90 78.642,90 78.642,90 48.325,20 48.325,20 61,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 112.230,00 62.048,00 60.619,82 47.819,82 37.819,82 31.279,82 31.279,82 50,4 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 37.990,00 37.990,00 37.990,00 37.990,00 37.990,00 37.990,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 15.000,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 98,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.509,00 14.850,00 14.735,00 14.735,00 14.735,00 14.735,00 14.735,00 99,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.200,00 9.500,00 7.200,00 7.200,00 4.800,00 4.800,00 47,1 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

Otros (26) 72.922,00 27.090,00 24.928,79 24.327,64 18.577,64 12.461,84 12.461,84 46,0 %

57 Mantenimiento de Infraestructura Construida 1.183.168,00 420.620,00 340.375,90 262.525,90 262.525,90 216.409,90 216.409,90 51,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.183.168,00 420.620,00 340.375,90 262.525,90 262.525,90 216.409,90 216.409,90 51,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 475.380,00 129.111,00 94.700,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 27,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 232.408,00 57.700,00 57.700,00 52.750,00 52.750,00 52.750,00 52.750,00 91,4 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 264.100,00 46.091,00 46.076,00 46.076,00 46.076,00 4.540,00 4.540,00 9,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 36.000,00 36.000,00 93,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 37.840,00 37.840,00 37.840,00 37.840,00 37.840,00 37.840,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.200,00 17.200,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 39,5 %

Otros (3) 211.280,00 10.778,00 8.959,90 6.159,90 6.159,90 4.079,90 4.079,90 37,9 %

58 Mantenimiento de Infraestructura Construida 386.176,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 386.176,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 86.200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 68.960,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 155.160,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.856,00 — — — — — — —

59 Mantenimiento de Infraestructura Construida 1.575.168,00 278.664,00 237.624,00 227.624,00 227.624,00 159.354,00 159.354,00 57,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.575.168,00 278.664,00 237.624,00 227.624,00 227.624,00 159.354,00 159.354,00 57,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 309.408,00 105.500,00 84.500,00 74.500,00 74.500,00 59.200,00 59.200,00 56,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 351.600,00 64.644,00 44.644,00 44.644,00 44.644,00 40.494,00 40.494,00 62,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 29.900,00 29.900,00 68,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 632.880,00 39.120,00 39.080,00 39.080,00 39.080,00 29.760,00 29.760,00 76,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 281.280,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

60 Mantenimiento de Infraestructura Construida 652.288,00 288.588,00 283.067,00 283.067,00 283.067,00 283.067,00 283.067,00 98,1 %

2.3 Bienes y Servicios 652.288,00 288.588,00 283.067,00 283.067,00 283.067,00 283.067,00 283.067,00 98,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 262.080,00 264.074,00 259.767,00 259.767,00 259.767,00 259.767,00 259.767,00 98,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 8.014,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 84,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 145.600,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 116.480,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 128.128,00 — — — — — — —

Total · 150 secuencia funcionals 78.374.329,00 84.581.500,00 80.269.214,86 73.753.893,48 66.371.230,23 61.625.951,61 57.797.462,89 72,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.