Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 84.581.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 61.625.952, equivalente al 72,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 84,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 61,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 78.374.329,00
PIM: S/ 84.581.500,00
Devengado: S/ 61.625.951,61
Girado: S/ 57.797.462,89
Pendiente: S/ 22.955.548,39

Posición en el ranking

1122 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,9 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Felipe Santiago Salaverry en el Pueblo Tradicional de Socabaya del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2472434

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance95,6 %
2

Creación del Coliseo Cerrado en la Asociación Urbanizadora Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2331725

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance99,6 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza Principal en la Mz C Lote 1 del Pueblo Tradicional Socabaya Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629520

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance65,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida Tupac Amaru, de la Concordia, Javier Heraud, Cesar Vallejo, Horacio Zeballos Gamez, Socabaya, Lino Urquieta y Jesus Alberto Paez en el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330692

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance76,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la I.E. Padre Francois Delatte Bellapampa, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2187345

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance92,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Educación del Nivel Inicial de las Instituciones Educativas N 40256 Carlos Manchego Rendon, N 40676 la Mansión de Socabaya, Bellapampa y Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2372375

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance89,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. 40166 Belgica del Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629818

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance93,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa la Campiña en la Urbanización la Campiña I Sector IV del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2461177

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance86,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Av. las Peñas Desde la Intersección con la Av. la Amistad Hasta la Intersección con la Av. Paisajista y Desde la Inters. con Pasaje Santa Rosa Hasta la Inters. con Av. Arequipa Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2602726

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance63,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector 3, 4 y 5 del Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330691

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance46,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza Principal en la Mz C Lote 1 del Pueblo Tradicional Socabaya Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629520

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance65,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector 3, 4 y 5 del Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330691

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance46,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Drenaje Pluvial en la Av. Socabaya de la Urb. San Martín de Socabaya, Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2655429

PIMS/ 963,9 mil

PendienteS/ 956,9 mil

Avance0,7 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida Tupac Amaru, de la Concordia, Javier Heraud, Cesar Vallejo, Horacio Zeballos Gamez, Socabaya, Lino Urquieta y Jesus Alberto Paez en el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez del Distrito de Socabaya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2330692

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 795,1 mil

Avance76,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Av. las Peñas Desde la Intersección con la Av. la Amistad Hasta la Intersección con la Av. Paisajista y Desde la Inters. con Pasaje Santa Rosa Hasta la Inters. con Av. Arequipa Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2602726

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 667,2 mil

Avance63,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo Juan Velasco en la Mz J Prima Lote 1 del Pueblo Joven 4 de Octubre, Distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2602851

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 424,5 mil

Avance60,3 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 909,0 mil

PendienteS/ 401,5 mil

Avance55,8 %
8

Construcción de Muro de Contención, Vereda, Canal de Drenaje y Torre de Iluminacion; Ademas de Otros Activos en el(la) Puente de la Avenida Salaverry Distrito de Socabaya, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2642590

PIMS/ 693,7 mil

PendienteS/ 322,3 mil

Avance53,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Santa Cruz de Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2336078

PIMS/ 638,4 mil

PendienteS/ 316,9 mil

Avance50,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Educación del Nivel Inicial de las Instituciones Educativas N 40256 Carlos Manchego Rendon, N 40676 la Mansión de Socabaya, Bellapampa y Lara, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa

Código 2372375

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 271,8 mil

Avance89,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,2 M

PIM S/ 13,2 M 92,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 7,6 M 66,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,9 M

PIM S/ 6,6 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,9 M

PIM S/ 6,6 M 74,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 4,1 M 91,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,1 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 4,1 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M

PIM S/ 3,3 M 63,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M

PIM S/ 4,2 M 43,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.4Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 85,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 7,6 M 66,8 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,4 M

PIM S/ 4,2 M 43,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 6,6 M 74,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 6,6 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 4,1 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 3,3 M 63,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 952,8 mil

PIM S/ 13,2 M 92,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 907,4 mil

PIM S/ 907,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 839,0 mil

PIM S/ 4,1 M 79,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 749,1 mil

PIM S/ 1,5 M 51,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 133.575,00 250.015,00 222.624,19 205.574,00 193.604,00 161.944,00 161.944,00 64,8 %

2.3 Bienes y Servicios 133.575,00 250.015,00 222.624,19 205.574,00 193.604,00 161.944,00 161.944,00 64,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 130.071,00 130.071,00 130.071,00 117.095,00 105.325,00 93.819,00 93.819,00 72,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 23.522,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 69,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.504,00 7.888,00 7.504,00 6.004,00 5.804,00 4.850,00 4.850,00 61,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.200,00 1.674,19 600,00 600,00 600,00 600,00 18,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.000,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

Otros (8) — 7.634,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 75,7 %

38 Planificación y Presupuesto 303.336,00 701.236,00 634.323,23 615.458,23 499.894,74 497.394,74 472.288,97 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 185.571,00 381.661,00 369.583,53 369.583,53 276.020,04 276.020,04 250.914,27 72,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros — 294.840,00 294.840,00 294.840,00 240.240,00 240.240,00 215.670,00 81,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.104,00 66.984,00 63.859,20 63.859,20 28.105,19 28.105,19 27.788,60 42,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.573,00 5.850,00 5.849,03 5.849,03 2.639,55 2.639,55 2.420,37 45,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.248,00 4.536,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.667,00 3.815,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.814,00 2.436,00 2.435,30 2.435,30 2.435,30 2.435,30 2.435,30 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (3) 87.765,00 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 117.765,00 308.865,00 254.029,70 235.164,70 213.164,70 210.664,70 210.664,70 68,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.200,00 143.400,00 124.365,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00 73,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.400,00 131.020,00 99.692,00 99.692,00 77.692,00 77.692,00 77.692,00 59,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.130,00 25.130,00 21.850,00 21.850,00 21.850,00 19.350,00 19.350,00 77,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.760,00 8.344,00 8.122,70 8.122,70 8.122,70 8.122,70 8.122,70 97,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 300,00 910,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.600,00 61,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.453,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 960,00 — — — — — — —

Otros (6) 18.962,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.710,00 10.710,00 10.710,00 10.710,00 10.710,00 10.710,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.710,00 10.710,00 10.710,00 10.710,00 10.710,00 10.710,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

39 Normar y Fiscalizar 682.833,00 177.312,00 137.199,58 136.191,62 102.817,46 102.817,46 97.971,02 58,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 608.328,00 170.665,00 136.191,62 136.191,62 102.817,46 102.817,46 97.971,02 60,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 78.563,34 78.563,34 77.940,34 71,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.920,00 12.690,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 21.233,00 10.617,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.828,00 9.828,00 9.828,00 9.828,00 7.090,50 7.090,50 6.380,70 72,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.880,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.255,00 8.066,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.550,00 8.064,00 8.063,62 8.063,62 8.063,62 8.063,62 4.549,98 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 412.062,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 74.505,00 6.647,00 1.007,96 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.460,00 2.319,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.840,00 1.840,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.760,00 1.360,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 1.008,00 1.007,96 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 120,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 28.760,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.165,00 — — — — — — —

40 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 142.308,00 142.308,00 138.150,20 138.150,20 119.178,38 119.178,38 117.292,56 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.308,00 142.308,00 138.150,20 138.150,20 119.178,38 119.178,38 117.292,56 83,8 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 106.200,00 112.230,00 112.230,00 112.230,00 94.830,00 94.830,00 93.721,36 84,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 11.257,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 77,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.558,00 9.971,00 9.970,20 9.970,20 8.398,38 8.398,38 7.621,20 84,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.850,00 8.850,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 81,9 %

41 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 5.501.473,00 5.145.572,00 4.691.117,33 4.471.946,15 3.826.960,62 3.639.116,94 3.427.949,90 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.925.917,00 2.315.538,00 2.040.685,22 2.038.147,74 1.680.813,15 1.680.813,07 1.636.112,93 72,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 946.140,00 570.548,00 533.175,65 533.175,65 401.863,11 401.863,11 399.903,37 70,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 36.246,00 438.936,00 427.672,57 427.672,57 344.782,17 344.782,17 343.312,97 78,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 966.987,00 358.714,00 355.130,53 355.130,53 293.730,36 293.730,34 291.144,34 81,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 360.439,00 331.211,00 259.648,80 259.648,80 218.979,30 218.979,30 216.642,65 66,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 97.761,00 145.651,00 116.569,85 116.569,84 91.869,11 91.869,05 81.629,80 63,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 108.864,00 106.982,00 79.518,90 76.981,43 76.981,43 76.981,43 76.981,43 72,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 119.021,00 85.466,00 23.387,81 23.387,81 14.800,91 14.800,91 13.139,96 17,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 86.321,00 78.301,00 62.116,97 62.116,97 62.116,97 62.116,97 62.116,97 79,3 %

Otros (13) 204.138,00 199.729,00 183.464,14 183.464,14 175.689,79 175.689,79 151.241,44 88,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 59.120,00 38.670,00 35.670,00 35.670,00 35.670,00 19.120,00 60,3 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar — 53.120,00 32.670,00 32.670,00 32.670,00 32.670,00 16.120,00 61,5 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.336.142,00 2.491.212,00 2.389.093,68 2.175.459,98 1.887.809,04 1.700.665,44 1.550.748,54 68,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 548.550,00 1.045.116,00 1.026.623,00 913.749,00 816.065,00 733.955,00 717.055,00 70,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 103.486,00 379.705,00 379.552,22 372.920,22 308.990,90 308.990,90 234.880,90 81,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 872.113,00 377.016,00 354.473,59 292.816,59 205.596,55 164.861,55 137.526,55 43,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 128.986,00 284.421,00 282.524,60 279.204,20 259.336,70 259.336,70 233.234,80 91,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 118.500,00 118.500,00 118.500,00 118.500,00 88.500,00 88.500,00 74,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 45.250,00 42.750,00 42.750,00 40.250,00 31.250,00 31.250,00 69,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 16.514,00 41.780,00 25.980,00 25.980,00 25.980,00 25.980,00 23.030,00 62,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 155.490,00 35.557,00 31.848,00 31.729,00 15.278,92 15.278,92 15.278,92 43,0 %

Otros (33) 509.003,00 163.867,00 126.842,27 97.810,97 97.810,97 72.512,37 69.992,37 44,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias 79.749,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 79.749,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 120.332,00 46.557,00 45.610,43 45.610,43 45.610,43 45.610,43 45.610,43 98,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 43.670,00 43.306,00 42.360,00 42.360,00 42.360,00 42.360,00 42.360,00 97,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 2.291,00 3.251,00 3.250,43 3.250,43 3.250,43 3.250,43 3.250,43 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 59.386,00 — — — — — — —

2.5.4.2.2.1 Multas 14.985,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 39.333,00 141.231,00 85.144,00 85.144,00 85.144,00 84.444,00 84.444,00 59,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.200,00 47.670,00 43.654,00 43.654,00 43.654,00 43.654,00 43.654,00 91,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 37.040,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 49,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 36.140,00 23.250,00 23.250,00 23.250,00 22.550,00 22.550,00 62,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 18.708,00 13.066,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 14.425,00 7.315,00 — — — — — 0,0 %

42 Pago de Cuotas del Repro-Afp 7.630,00 7.630,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.630,00 7.630,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 7.630,00 7.630,00 — — — — — 0,0 %

43 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 10.248,00 10.248,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.248,00 10.248,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 10.248,00 10.248,00 — — — — — 0,0 %

44 Asesoramiento Juridico 171.823,00 226.128,00 140.102,70 127.082,70 103.829,48 103.829,48 102.028,14 45,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 156.823,00 161.303,00 99.592,70 99.592,70 81.739,48 81.739,48 79.938,14 50,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.800,00 107.000,00 58.058,30 58.058,30 47.658,30 47.658,30 46.566,30 44,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.025,00 28.465,00 26.812,80 26.812,80 22.344,00 22.344,00 22.056,47 78,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.139,00 9.072,00 4.667,25 4.667,25 2.106,45 2.106,45 1.883,70 23,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.658,00 3.829,00 2.234,40 2.234,40 2.234,40 2.234,40 2.234,40 58,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.815,00 3.815,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.386,00 2.822,00 2.819,95 2.819,95 2.396,33 2.396,33 2.197,27 84,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.400,00 1.400,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 50,0 %

Otros (2) 600,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 58.825,00 40.510,00 27.490,00 22.090,00 22.090,00 22.090,00 37,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 45.870,00 39.870,00 26.850,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 46,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 12.315,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

45 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.613.628,00 4.421.616,00 4.274.046,25 4.077.776,20 3.190.738,37 3.178.023,70 3.167.899,18 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.524,00 332.226,00 327.020,75 327.020,75 303.337,52 303.337,52 301.999,71 91,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 20.072,00 188.784,00 188.783,04 188.783,04 188.783,04 188.783,04 188.783,04 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.046,00 62.890,00 60.415,20 60.415,20 50.346,00 50.346,00 49.692,39 80,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 810,00 47.567,00 45.135,32 45.135,32 44.434,37 44.434,37 44.434,37 93,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.987,00 24.350,00 24.052,59 24.052,59 11.139,51 11.139,51 10.585,31 45,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.209,00 5.035,00 5.034,60 5.034,60 5.034,60 5.034,60 5.034,60 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.870,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.487.654,00 3.985.537,00 3.853.106,90 3.660.620,57 2.797.265,97 2.785.865,97 2.779.725,97 69,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 896.845,00 1.621.595,00 1.604.692,11 1.594.631,97 1.178.951,97 1.178.951,97 1.178.951,97 72,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 106.541,00 569.811,00 551.123,19 435.807,00 435.807,00 435.807,00 435.807,00 76,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 79.439,00 532.800,00 530.730,60 530.730,60 283.297,00 283.297,00 283.297,00 53,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 420.487,00 407.214,00 407.214,00 407.214,00 407.214,00 407.214,00 96,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 299.304,00 299.288,00 299.288,00 149.652,00 149.652,00 149.652,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.662,00 247.175,00 203.620,00 185.650,00 137.950,00 128.350,00 123.150,00 51,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.615,00 113.280,00 113.190,00 75.750,00 75.750,00 75.750,00 75.750,00 66,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 172.650,00 95.301,00 69.470,00 62.770,00 62.770,00 60.970,00 60.970,00 64,0 %

Otros (12) 133.902,00 85.784,00 73.779,00 68.779,00 65.874,00 65.874,00 64.934,00 76,8 %

2.5 Otros Gastos — 97.703,00 93.918,60 90.134,88 90.134,88 88.820,21 86.173,50 90,9 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 90.135,00 90.134,88 90.134,88 90.134,88 88.820,21 86.173,50 98,5 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 7.568,00 3.783,72 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.450,00 6.150,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.450,00 6.150,00 — — — — — 0,0 %

46 Defensa Judicial del Estado 126.570,00 153.073,00 83.251,00 83.247,00 65.138,50 65.138,50 58.635,75 42,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.114,00 121.467,00 55.356,00 55.356,00 43.247,50 43.247,50 42.744,75 35,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.800,00 104.800,00 50.400,00 50.400,00 40.600,00 40.600,00 40.320,00 38,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.299,00 11.232,00 4.536,00 4.536,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 19,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.815,00 3.815,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.620,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 25,9 %

2.3 Bienes y Servicios 6.456,00 31.606,00 27.895,00 27.891,00 21.891,00 21.891,00 15.891,00 69,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 21.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 57,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.150,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.190,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 90,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.960,00 1.920,00 1.916,00 1.916,00 1.916,00 1.916,00 97,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.306,00 456,00 — — — — — 0,0 %

47 Estudios de Pre Inversión 1.043.206,00 889.550,00 889.550,00 870.550,00 767.950,00 488.052,80 358.070,00 54,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.043.206,00 889.550,00 889.550,00 870.550,00 767.950,00 488.052,80 358.070,00 54,9 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.043.206,00 889.550,00 889.550,00 870.550,00 767.950,00 488.052,80 358.070,00 54,9 %

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — — — — — — — —

48 Estudios de Pre Inversión 689.484,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 689.484,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 689.484,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,0 %

Total · 150 secuencia funcionals 78.374.329,00 84.581.500,00 80.269.214,86 73.753.893,48 66.371.230,23 61.625.951,61 57.797.462,89 72,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.