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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES AREQUIPA / SOCABAYA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 68,2 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 44.441.548. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 30.301.930, equivalente al 68,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 36,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 44,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 30,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 36.401.355,00
PIM
S/ 44.441.548,00
Devengado
S/ 30.301.930,26
Girado
S/ 29.221.363,67
Pendiente
S/ 14.139.617,74

Posición en el ranking

1991 nacional

102 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 68,2 %
  • Promedio regional 70,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,9 M
    PIM S/ 6,6 M 74,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,1 M 79,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M
    PIM S/ 4,1 M 69,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,3 M 62,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M
    PIM S/ 4,2 M 43,2 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,9 M 65,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,6 M 74,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 903,9 mil
    PIM S/ 1,1 M 81,0 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 841,6 mil
    PIM S/ 1,2 M 72,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 781,2 mil
    PIM S/ 1,1 M 70,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,4 M
    PIM S/ 4,2 M 43,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,6 M 74,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M
    PIM S/ 4,1 M 69,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,3 M 62,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 839,0 mil
    PIM S/ 4,1 M 79,8 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 671,4 mil
    PIM S/ 1,9 M 65,5 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 464,0 mil
    PIM S/ 983,2 mil 52,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 403,6 mil
    PIM S/ 1,6 M 74,1 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 327,8 mil
    PIM S/ 1,2 M 72,0 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 326,0 mil
    PIM S/ 732,7 mil 55,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
38 Planificación y Presupuesto 606.672,00 1.404.872,00 1.262.781,46 1.230.916,46 997.289,48 994.789,48 944.577,94 70,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 371.142,00 763.322,00 739.167,06 739.167,06 552.040,08 552.040,08 501.828,54 72,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros — 589.680,00 589.680,00 589.680,00 480.480,00 480.480,00 431.340,00 81,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 128.208,00 133.968,00 127.718,40 127.718,40 56.210,38 56.210,38 55.577,20 42,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.146,00 11.700,00 11.698,06 11.698,06 5.279,10 5.279,10 4.840,74 45,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.496,00 9.072,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 15.334,00 7.630,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.628,00 4.872,00 4.870,60 4.870,60 4.870,60 4.870,60 4.870,60 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (3) 175.530,00 1.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 25,0 %
2.3 Bienes y Servicios 235.530,00 620.130,00 502.194,40 470.329,40 423.829,40 421.329,40 421.329,40 67,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.400,00 289.200,00 242.865,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 73,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.800,00 262.040,00 199.384,00 199.384,00 155.384,00 155.384,00 155.384,00 59,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 32.260,00 50.260,00 43.700,00 43.700,00 41.200,00 38.700,00 38.700,00 77,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.520,00 16.688,00 16.245,40 16.245,40 16.245,40 16.245,40 16.245,40 97,4 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 600,00 1.820,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 21.200,00 122,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.906,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.920,00 — — — — — — —
Otros (6) 37.924,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
39 Normar y Fiscalizar 1.365.666,00 354.624,00 274.399,16 272.383,24 205.634,92 205.634,92 195.942,04 58,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.216.656,00 341.330,00 272.383,24 272.383,24 205.634,92 205.634,92 195.942,04 60,3 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 218.400,00 218.400,00 218.400,00 218.400,00 157.126,68 157.126,68 155.880,68 71,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.840,00 25.380,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 42.466,00 21.234,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.656,00 19.656,00 19.656,00 19.656,00 14.181,00 14.181,00 12.761,40 72,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 41.760,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 18.510,00 16.132,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.100,00 16.128,00 16.127,24 16.127,24 16.127,24 16.127,24 9.099,96 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 824.124,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 149.010,00 13.294,00 2.015,92 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.920,00 4.638,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.680,00 3.680,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.520,00 2.720,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 2.016,00 2.015,92 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 240,00 240,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.800,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 34.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 57.520,00 — — — — — — —
Otros (2) 10.330,00 — — — — — — —
40 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 284.616,00 284.616,00 276.300,40 276.300,40 238.356,76 238.356,76 234.585,12 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.616,00 284.616,00 276.300,40 276.300,40 238.356,76 238.356,76 234.585,12 83,8 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 212.400,00 224.460,00 224.460,00 224.460,00 189.660,00 189.660,00 187.442,72 84,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.400,00 22.514,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 77,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.116,00 19.942,00 19.940,40 19.940,40 16.796,76 16.796,76 15.242,40 84,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.700,00 17.700,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 81,9 %
41 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 11.002.946,00 10.291.144,00 9.382.234,66 8.826.980,30 7.608.851,24 7.201.146,98 6.847.069,80 70,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.851.834,00 4.631.076,00 4.081.370,44 4.076.295,48 3.361.626,30 3.361.626,14 3.272.225,86 72,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.892.280,00 1.141.096,00 1.066.351,30 1.066.351,30 803.726,22 803.726,22 799.806,74 70,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 72.492,00 877.872,00 855.345,14 855.345,14 689.564,34 689.564,34 686.625,94 78,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.933.974,00 717.428,00 710.261,06 710.261,06 587.460,72 587.460,68 582.288,68 81,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 720.878,00 662.422,00 519.297,60 519.297,60 437.958,60 437.958,60 433.285,30 66,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 195.522,00 291.302,00 233.139,70 233.139,68 183.738,22 183.738,10 163.259,60 63,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 217.728,00 213.964,00 159.037,80 153.962,86 153.962,86 153.962,86 153.962,86 72,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 238.042,00 170.932,00 46.775,62 46.775,62 29.601,82 29.601,82 26.279,92 17,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 172.642,00 156.602,00 124.233,94 124.233,94 124.233,94 124.233,94 124.233,94 79,3 %
Otros (13) 408.276,00 399.458,00 366.928,28 366.928,28 351.379,58 351.379,58 302.482,88 88,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 118.240,00 77.340,00 71.340,00 71.340,00 54.790,00 38.240,00 46,3 %
2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar — 106.240,00 65.340,00 65.340,00 65.340,00 48.790,00 32.240,00 45,9 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.672.284,00 4.982.424,00 4.778.187,36 4.234.007,96 3.730.548,08 3.340.793,98 3.092.667,08 67,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.097.100,00 2.090.232,00 2.053.246,00 1.770.586,00 1.625.230,00 1.460.810,00 1.427.560,00 69,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 206.972,00 759.410,00 759.104,44 745.840,44 617.981,80 617.981,80 469.761,80 81,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.744.226,00 754.032,00 708.947,18 525.633,18 376.523,10 302.388,10 272.773,10 40,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 257.972,00 568.842,00 565.049,20 558.408,40 518.673,40 492.571,50 466.469,60 86,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 177.000,00 177.000,00 74,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 90.500,00 85.500,00 85.500,00 80.500,00 62.500,00 62.500,00 69,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 33.028,00 83.560,00 51.960,00 51.960,00 51.960,00 51.960,00 46.060,00 62,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 310.980,00 71.114,00 63.696,00 63.458,00 30.557,84 30.557,84 30.557,84 43,0 %
Otros (33) 1.018.006,00 327.734,00 253.684,54 195.621,94 192.121,94 145.024,74 139.984,74 44,3 %
2.4 Donaciones y Transferencias 159.498,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 159.498,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 240.664,00 93.114,00 91.220,86 91.220,86 91.220,86 91.220,86 91.220,86 98,0 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos 87.340,00 86.612,00 84.720,00 84.720,00 84.720,00 84.720,00 84.720,00 97,8 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 4.582,00 6.502,00 6.500,86 6.500,86 6.500,86 6.500,86 6.500,86 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 118.772,00 — — — — — — —
2.5.4.2.2.1 Multas 29.970,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 78.666,00 282.462,00 170.288,00 170.288,00 170.288,00 168.888,00 168.888,00 59,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 12.400,00 95.340,00 87.308,00 87.308,00 87.308,00 87.308,00 87.308,00 91,6 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 74.080,00 36.480,00 36.480,00 36.480,00 36.480,00 36.480,00 49,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 72.280,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 45.100,00 45.100,00 62,4 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 37.416,00 26.132,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 28.850,00 14.630,00 — — — — — 0,0 %
42 Pago de Cuotas del Repro-Afp 15.260,00 15.260,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.260,00 15.260,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 15.260,00 15.260,00 — — — — — 0,0 %
43 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 20.496,00 20.496,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.496,00 20.496,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 20.496,00 20.496,00 — — — — — 0,0 %
44 Asesoramiento Juridico 343.646,00 452.256,00 280.205,40 254.165,40 207.658,96 207.658,96 204.056,28 45,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.646,00 322.606,00 199.185,40 199.185,40 163.478,96 163.478,96 159.876,28 50,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 209.600,00 214.000,00 116.116,60 116.116,60 95.316,60 95.316,60 93.132,60 44,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.050,00 56.930,00 53.625,60 53.625,60 44.688,00 44.688,00 44.112,94 78,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.278,00 18.144,00 9.334,50 9.334,50 4.212,90 4.212,90 3.767,40 23,2 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.316,00 7.658,00 4.468,80 4.468,80 4.468,80 4.468,80 4.468,80 58,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.630,00 7.630,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.772,00 5.644,00 5.639,90 5.639,90 4.792,66 4.792,66 4.394,54 84,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 50,0 %
Otros (2) 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 117.650,00 81.020,00 54.980,00 44.180,00 44.180,00 44.180,00 37,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 91.740,00 79.740,00 53.700,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 46,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 24.630,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.000,00 — — — — — 0,0 %
45 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.227.256,00 8.843.232,00 8.548.092,50 8.145.832,40 6.381.476,74 6.353.400,69 6.335.798,36 71,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.048,00 664.452,00 654.041,50 654.041,50 606.675,04 606.675,04 603.999,42 91,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 40.144,00 377.568,00 377.566,08 377.566,08 377.566,08 377.566,08 377.566,08 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.092,00 125.780,00 120.830,40 120.830,40 100.692,00 100.692,00 99.384,78 80,1 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.620,00 95.134,00 90.270,64 90.270,64 88.868,74 88.868,74 88.868,74 93,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.974,00 48.700,00 48.105,18 48.105,18 22.279,02 22.279,02 21.170,62 45,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 26.418,00 10.070,00 10.069,20 10.069,20 10.069,20 10.069,20 10.069,20 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.740,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.975.308,00 7.971.074,00 7.706.213,80 7.311.521,14 5.594.531,94 5.571.731,94 5.559.451,94 69,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.793.690,00 3.243.190,00 3.209.384,22 3.189.263,94 2.357.903,94 2.357.903,94 2.357.903,94 72,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 213.082,00 1.139.622,00 1.102.246,38 871.614,00 871.614,00 871.614,00 871.614,00 76,5 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 158.878,00 1.065.600,00 1.061.461,20 1.061.461,20 566.594,00 566.594,00 566.594,00 53,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 840.974,00 814.428,00 814.428,00 814.428,00 814.428,00 814.428,00 96,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 598.608,00 598.576,00 598.576,00 299.304,00 299.304,00 299.304,00 50,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 171.324,00 494.350,00 407.240,00 361.580,00 275.900,00 256.700,00 246.300,00 51,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.230,00 226.560,00 226.380,00 151.500,00 151.500,00 151.500,00 151.500,00 66,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 345.300,00 190.602,00 138.940,00 125.540,00 125.540,00 121.940,00 121.940,00 64,0 %
Otros (12) 267.804,00 171.568,00 147.558,00 137.558,00 131.748,00 131.748,00 129.868,00 76,8 %
2.5 Otros Gastos — 195.406,00 187.837,20 180.269,76 180.269,76 174.993,71 172.347,00 89,6 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 180.270,00 180.269,76 180.269,76 180.269,76 174.993,71 172.347,00 97,1 %
2.5.4.2.2.1 Multas — 15.136,00 7.567,44 — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.900,00 12.300,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.900,00 12.300,00 — — — — — 0,0 %
46 Defensa Judicial del Estado 253.140,00 306.146,00 166.502,00 166.494,00 130.277,00 130.277,00 117.271,50 42,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.228,00 242.934,00 110.712,00 110.712,00 86.495,00 86.495,00 85.489,50 35,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 211.600,00 209.600,00 100.800,00 100.800,00 81.200,00 81.200,00 80.640,00 38,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.598,00 22.464,00 9.072,00 9.072,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 19,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.630,00 7.630,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 3.240,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 25,9 %
2.3 Bienes y Servicios 12.912,00 63.212,00 55.790,00 55.782,00 43.782,00 43.782,00 31.782,00 69,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 42.000,00 36.000,00 36.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 57,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.380,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 90,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.920,00 3.840,00 3.832,00 3.832,00 3.832,00 3.832,00 97,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.612,00 912,00 — — — — — 0,0 %
51 Servicio de la Deuda 7.985.040,00 — — — — — — —
2.8 Servicio de la Deuda Pública 7.985.040,00 — — — — — — —
2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 7.985.040,00 — — — — — — —
52 Gestión Ejecución de Inversiones 306.646,00 944.179,00 913.073,70 913.073,70 374.769,76 359.489,76 355.683,16 38,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 293.246,00 260.374,00 243.854,68 243.854,68 186.660,62 186.660,62 182.854,02 71,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.200,00 81.184,00 81.183,20 81.183,20 52.183,20 52.183,20 50.859,20 64,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.940,00 65.888,00 65.886,64 65.886,64 53.122,92 53.122,92 53.122,92 80,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 111.600,00 60.848,00 60.847,20 60.847,20 50.706,00 50.706,00 50.048,34 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.306,00 25.306,00 10.388,82 10.388,82 10.388,82 10.388,82 10.388,82 41,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 11.824,00 11.626,72 11.626,72 9.495,68 9.495,68 8.561,74 80,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.724,00 6.722,10 6.722,10 3.564,00 3.564,00 2.673,00 53,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.200,00 4.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 66,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (1) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.400,00 202.695,00 188.109,14 188.109,14 188.109,14 172.829,14 172.829,14 85,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.400,00 172.915,00 172.829,14 172.829,14 172.829,14 172.829,14 172.829,14 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.100,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 481.110,00 481.109,88 481.109,88 — — — 0,0 %
2.6.8.1.4.4 Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones — 481.110,00 481.109,88 481.109,88 — — — 0,0 %
53 Fiscalización y Cobranza Tributaria 2.077.548,00 2.656.504,00 2.203.670,48 2.171.710,70 1.849.440,00 1.787.284,18 1.733.609,18 67,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.654.420,00 1.569.324,00 1.449.140,52 1.449.140,52 1.151.069,82 1.151.069,82 1.138.194,82 73,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 771.424,00 755.370,00 712.823,12 712.823,12 588.307,70 588.307,70 585.226,20 77,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 324.688,00 341.968,00 338.637,52 338.637,52 217.782,62 217.782,62 216.480,02 63,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.800,00 189.258,00 142.626,60 142.626,60 118.626,60 118.626,60 117.666,60 62,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 96.650,00 96.776,00 96.771,74 96.771,74 73.149,46 73.149,46 66.064,06 75,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 45.856,00 80.660,00 80.659,12 80.659,12 80.659,12 80.659,12 80.659,12 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.600,00 26.600,00 23.800,00 23.800,00 23.784,40 23.784,40 23.784,40 89,4 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 64.192,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.186,00 21.384,00 9.517,50 9.517,50 4.455,00 4.455,00 4.009,50 20,8 %
Otros (5) 22.024,00 31.308,00 18.304,92 18.304,92 18.304,92 18.304,92 18.304,92 58,5 %
2.3 Bienes y Servicios 417.328,00 1.081.400,00 754.529,96 722.570,18 698.370,18 636.214,36 595.414,36 58,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 129.244,00 411.558,00 360.165,50 330.473,50 309.673,50 300.073,50 300.073,50 72,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.670,00 192.550,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 41.034,00 175.590,00 168.311,64 167.261,16 167.261,16 155.203,94 155.203,94 88,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 172.300,00 132.260,00 132.260,00 132.260,00 114.260,00 73.460,00 66,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 186.200,00 75.380,00 71.310,32 71.310,32 67.910,32 51.110,32 51.110,32 67,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.202,00 13.392,00 11.248,00 11.248,00 11.248,00 11.248,00 11.248,00 84,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.296,00 9.218,00 5.615,30 4.398,00 4.398,00 614,60 614,60 6,7 %
Otros (8) 22.682,00 14.412,00 5.619,20 5.619,20 5.619,20 3.704,00 3.704,00 25,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.800,00 5.780,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.800,00 5.780,00 — — — — — 0,0 %
Total · 92 secuencia funcionals 72.802.710,00 88.883.096,00 82.993.529,02 74.693.806,30 66.526.685,16 60.761.900,46 58.495.564,98 68,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.