Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 24.186.624. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.098.265, equivalente al 29,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 7,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 24,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

29,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.047.231,00
PIM: S/ 24.186.624,00
Devengado: S/ 7.098.265,34
Girado: S/ 6.729.481,30
Pendiente: S/ 17.088.358,66

Posición en el ranking

2800 nacional

165 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 29,4 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Plataforma Deportiva del Barrio Miraflores de Centro Poblado Lluchubamba Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2680250

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance60,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Jesus el Buen Pastor de Centro Poblado Huamborco Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2658887

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 953,6 mil

Avance57,3 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Lluchubamba con Codigo de Ruta CA1665 - Caserio Bellavista, Puente Bellavista, en el Centro Poblado Bellavista, Distrito de Sitacocha, Provincia Cajabamba, Departamento Cajamarca

Código 2635190

PIMS/ 493,8 mil

EjecutadoS/ 485,9 mil

Avance98,4 %
4

Construcción de Tribuna y/o Palco y Cobertura; Remodelación de Losa; en el(la) I.E. Jorge Basadre en el Centro Poblado Lluchubamba, Distrito de Sitacocha, Provincia Cajabamba, Departamento Cajamarca

Código 2677483

PIMS/ 492,4 mil

EjecutadoS/ 481,3 mil

Avance97,8 %
5

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plazuela de Centro Poblado Santa Ursula Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2621754

PIMS/ 383,2 mil

EjecutadoS/ 380,9 mil

Avance99,4 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 175,7 mil

EjecutadoS/ 145,6 mil

Avance82,9 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento - Alcantarillado Sanitario Rural en el Centro Poblado Huamborco Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2735420

PIMS/ 44,0 mil

EjecutadoS/ 44,0 mil

Avance100,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Caserio de Santa Rosa de Jocos Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2714536

PIMS/ 42,0 mil

EjecutadoS/ 42,0 mil

Avance100,0 %
9

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en los Jirones: 28 de Julio Cuadra 5, Jiron Alvarez Cuadra 6, Jiron 02 de Mayo Cuadra 7, Jiron Corpus Cristy Cuadra 7, Jiron Bolivar Cuadra 8 de Centro Poblado Lluchubamba Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2703625

PIMS/ 43,9 mil

EjecutadoS/ 41,0 mil

Avance93,4 %
10

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Caserio Olmaden Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2727716

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 35,0 mil

Avance3,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para Disposición Final en la Localidad de Lluchubamba Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2699454

PIMS/ 8,5 M

PendienteS/ 8,5 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Jocos Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2680252

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Caserio Olmaden Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2727716

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance3,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Plataforma Deportiva del Barrio Miraflores de Centro Poblado Lluchubamba Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2680250

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 868,5 mil

Avance60,1 %
5

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Localidad de Moyan, Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2730643

PIMS/ 848,8 mil

PendienteS/ 818,8 mil

Avance3,5 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Jesus el Buen Pastor de Centro Poblado Huamborco Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2658887

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 709,4 mil

Avance57,3 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Cajabamba con Codigo de Ruta CA1665, Puente Jocos-Cajabamba en el Centro Poblado Jocos, Distrito de Sitacocha, Provincia Cajabamba, Departamento Cajamarca

Código 2680685

PIMS/ 325,3 mil

PendienteS/ 325,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Santa Rosa de Jocos Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2601797

PIMS/ 200,4 mil

PendienteS/ 200,4 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Santa Rosa de Crisnejas de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Sitacocha de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2591319

PIMS/ 42,9 mil

PendienteS/ 30,7 mil

Avance28,4 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 175,7 mil

PendienteS/ 30,1 mil

Avance82,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 2,0 M 66,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 2,1 M 62,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 586,4 mil

PIM S/ 873,8 mil 67,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 523,1 mil

PIM S/ 713,7 mil 73,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 450,6 mil

PIM S/ 775,9 mil 58,1 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 360,7 mil

PIM S/ 360,7 mil 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 234,0 mil

PIM S/ 242,8 mil 96,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 228,5 mil

PIM S/ 317,8 mil 71,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 183,0 mil

PIM S/ 216,7 mil 84,4 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 145,6 mil

PIM S/ 175,7 mil 82,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,1 M

PIM S/ 13,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 785,6 mil

PIM S/ 2,1 M 62,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 677,7 mil

PIM S/ 2,0 M 66,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 325,3 mil

PIM S/ 775,9 mil 58,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 287,4 mil

PIM S/ 873,8 mil 67,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 281,2 mil

PIM S/ 403,2 mil 30,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 233,5 mil

PIM S/ 313,2 mil 25,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 190,6 mil

PIM S/ 713,7 mil 73,3 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 161,8 mil

PIM S/ 271,4 mil 40,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 89,4 mil

PIM S/ 317,8 mil 71,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales - Areas Técnicas Municipales 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

14 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 2.300,00 2.300,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 61,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.300,00 2.300,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 61,8 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 78,00 — — — — — 0,0 %

15 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 5.650,00 5.650,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.650,00 1.650,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 350,00 350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

16 Construcción de Tribuna y/o Palco y Cobertura, Remodelación de Losa, en la Institución Educativa 82340 en el Centro Poblado Lluchubamba, Distrito de Sitacocha, Cajabamba, Cajamarca 641.646,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 641.646,00 — — — — — — —

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 641.646,00 — — — — — — —

17 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 15.500,00 15.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 15.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

18 Renovación de Puente; en el Camino Vecinal Cajabamba con Codigo de Ruta CA1665, Puente Jocos-Cajabamba en el Centro Poblado Jocos, Distrito de Sitacocha - Cajabamba - Cajamarca 243.115,00 325.271,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 243.115,00 325.271,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 243.115,00 325.271,00 — — — — — 0,0 %

19 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales Pavimentados 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 75,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 75,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 75,0 %

20 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 68.400,00 64.600,00 61.090,57 60.590,57 60.590,57 56.818,27 56.818,27 88,0 %

2.3 Bienes y Servicios 68.400,00 64.600,00 61.090,57 60.590,57 60.590,57 56.818,27 56.818,27 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 18.100,00 18.000,00 17.500,00 17.500,00 14.500,00 14.500,00 80,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.302,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 9.497,00 9.493,27 9.493,27 9.493,27 8.898,97 8.898,97 93,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 8.000,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 88,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.338,00 6.338,00 97,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.343,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 76,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 910,00 890,30 890,30 890,30 890,30 890,30 97,8 %

Otros (5) 6.500,00 1.132,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 21,3 %

21 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 108.317,00 107.117,00 99.022,00 98.237,00 75.013,00 72.063,00 72.063,00 67,3 %

2.3 Bienes y Servicios 108.317,00 107.117,00 99.022,00 98.237,00 75.013,00 72.063,00 72.063,00 67,3 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 73.359,00 73.359,00 73.359,00 73.359,00 50.135,00 50.135,00 50.135,00 68,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.235,00 7.235,00 7.235,00 7.235,00 7.235,00 7.235,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 6.000,00 5.253,50 5.253,50 5.253,50 5.253,50 5.253,50 87,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.020,00 4.330,00 4.325,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 81,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.252,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 2.913,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 1.950,00 1.939,50 1.939,50 1.939,50 1.939,50 1.939,50 99,5 %

Otros (6) 8.538,00 5.678,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 27,5 %

22 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 112.750,00 131.450,00 123.968,84 121.679,84 88.301,11 88.301,11 88.300,47 67,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.750,00 98.750,00 91.812,91 91.812,91 69.532,26 69.532,26 69.531,62 70,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 66.626,00 67.827,00 67.826,52 67.826,52 56.056,56 56.056,56 56.055,92 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.600,00 11.305,00 11.304,42 11.304,42 5.605,00 5.605,00 5.605,00 49,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 10.500,00 6.935,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.300,00 6.578,00 6.577,58 6.577,58 2.826,00 2.826,00 2.826,00 43,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.724,00 6.105,00 6.104,39 6.104,39 5.044,70 5.044,70 5.044,70 82,6 %

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 32.700,00 32.155,93 29.866,93 18.768,85 18.768,85 18.768,85 57,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 18.000,00 17.983,00 17.983,00 6.884,92 6.884,92 6.884,92 38,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 8.340,00 8.182,00 7.033,00 7.033,00 7.033,00 7.033,00 84,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.335,00 5.290,93 4.150,93 4.150,93 4.150,93 4.150,93 77,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 25,00 — — — — — 0,0 %

23 Normar y Fiscalizar 86.420,00 94.300,00 92.680,00 92.680,00 68.554,25 68.554,25 68.554,25 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.920,00 79.920,00 79.920,00 79.920,00 55.794,25 55.794,25 55.794,25 69,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 79.920,00 79.920,00 79.920,00 79.920,00 55.794,25 55.794,25 55.794,25 69,8 %

2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 14.380,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 88,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 5.000,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 99,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.880,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 97,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

24 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.057.753,00 2.111.810,00 2.026.151,19 1.922.381,95 1.654.767,97 1.505.387,35 1.504.309,58 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 988.372,00 967.784,00 939.291,15 865.381,65 651.053,77 650.453,77 649.376,30 67,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 821.233,00 813.436,00 805.633,08 739.633,08 572.269,13 571.669,13 571.173,77 70,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.795,00 72.503,00 72.502,30 66.092,80 42.508,57 42.508,57 42.508,57 58,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 81.888,00 38.585,00 20.690,40 20.690,40 17.342,56 17.342,56 17.242,18 45,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.800,00 16.800,00 15.300,00 13.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.507,00 12.507,00 12.507,00 6.885,68 6.885,68 6.885,68 55,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.797,00 7.796,23 7.796,23 7.796,23 7.796,23 7.314,50 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.256,00 2.756,00 1.862,14 1.862,14 1.551,60 1.551,60 1.551,60 56,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (3) 1.400,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.059.381,00 1.125.426,00 1.075.075,04 1.045.215,30 991.929,20 843.148,58 843.148,28 74,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 586.550,00 576.009,20 546.219,46 546.219,46 440.143,34 440.143,34 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 228.000,00 101.566,00 101.475,50 101.475,50 52.921,40 52.921,40 52.921,40 52,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.841,00 95.125,00 94.283,04 94.283,04 93.283,04 74.283,04 74.283,04 78,1 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 2.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 128.972,00 44.679,00 37.016,00 37.016,00 37.016,00 36.226,00 36.226,00 81,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 28.200,00 30.200,00 30.199,80 30.199,80 26.467,80 26.467,80 26.467,50 87,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 43.864,00 28.294,00 27.932,00 27.932,00 27.932,00 27.692,00 27.692,00 97,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 23.000,00 23.000,00 83,3 %

Otros (30) 191.904,00 145.412,00 114.559,50 114.489,50 114.489,50 96.415,00 96.415,00 66,3 %

2.5 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 16.600,00 11.785,00 11.785,00 11.785,00 11.785,00 11.785,00 71,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.500,00 7.100,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 95,6 %

2.6.5.1.1.2 Terrenos Rurales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

Total · 66 secuencia funcionals 7.047.231,00 24.186.624,00 11.723.342,08 9.461.936,10 7.454.407,26 7.098.265,34 6.729.481,30 29,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.