Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.068.449. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.035.046, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.567.472,00
PIM: S/ 5.068.449,00
Devengado: S/ 4.035.046,01
Girado: S/ 3.945.240,72
Pendiente: S/ 1.033.402,99

Posición en el ranking

762 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,6 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 589,1 mil

PIM S/ 700,5 mil 84,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 470,0 mil

PIM S/ 504,9 mil 93,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 344,7 mil

PIM S/ 438,0 mil 78,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 279,4 mil

PIM S/ 357,7 mil 78,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 206,2 mil

PIM S/ 215,1 mil 95,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 132,2 mil

PIM S/ 159,4 mil 83,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 113,3 mil

PIM S/ 116,9 mil 96,9 % ejecutado
2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 105,8 mil

PIM S/ 125,1 mil 84,6 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 97,1 mil

PIM S/ 103,6 mil 93,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 91,2 mil

PIM S/ 167,0 mil 54,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.1.1Consultorias S/ 125,3 mil

PIM S/ 210,0 mil 40,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 111,4 mil

PIM S/ 700,5 mil 84,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 93,4 mil

PIM S/ 438,0 mil 78,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 78,3 mil

PIM S/ 357,7 mil 78,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 75,8 mil

PIM S/ 167,0 mil 54,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.7Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades S/ 48,2 mil

PIM S/ 64,2 mil 25,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 43,2 mil

PIM S/ 110,5 mil 60,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 34,9 mil

PIM S/ 504,9 mil 93,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 31,1 mil

PIM S/ 66,6 mil 53,2 % ejecutado
2.3.2.7.5.9Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales S/ 28,2 mil

PIM S/ 86,5 mil 67,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 5.200,00 10.103,00 10.102,07 10.102,07 10.102,07 10.102,07 10.102,07 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.200,00 10.103,00 10.102,07 10.102,07 10.102,07 10.102,07 10.102,07 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.200,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 103,00 102,07 102,07 102,07 102,07 102,07 99,1 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — — — — — — — —

15 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 67.025,00 103.441,00 99.403,40 98.988,30 71.109,30 70.321,30 70.321,30 68,0 %

2.3 Bienes y Servicios 67.025,00 103.441,00 99.403,40 98.988,30 71.109,30 70.321,30 70.321,30 68,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 44.298,00 86.464,00 86.464,00 86.139,00 58.260,00 58.260,00 58.260,00 67,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.125,00 7.311,00 4.533,90 4.533,90 4.533,90 3.745,90 3.745,90 51,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.872,00 2.872,00 2.872,00 2.872,00 2.872,00 2.872,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.525,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 98,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.314,00 2.018,50 1.928,40 1.928,40 1.928,40 1.928,40 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 311,00 1.255,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 82,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.061,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100,00 — — — — — — —

Otros (2) 16.130,00 — — — — — — —

16 Normar y Fiscalizar 186.705,00 201.285,00 194.793,00 194.793,00 157.857,42 157.847,42 157.847,42 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.205,00 183.205,00 176.713,00 176.713,00 139.877,42 139.867,42 139.867,42 76,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 81,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 64.500,00 64.500,00 64.227,00 64.227,00 53.522,10 53.522,10 53.522,10 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.705,00 10.705,00 10.705,00 10.705,00 5.362,21 5.352,21 5.352,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.000,00 6.000,00 5.781,00 5.781,00 4.817,00 4.817,00 4.817,00 80,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.676,11 2.676,11 2.676,11 44,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 99,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

17 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 86.028,00 86.028,00 86.028,00 17.200,21 17.200,21 17.200,21 16.045,21 20,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.028,00 86.028,00 86.028,00 17.200,21 17.200,21 17.200,21 16.045,21 20,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 64.200,00 64.200,00 64.200,00 16.045,21 16.045,21 16.045,21 14.890,21 25,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.700,00 10.700,00 10.700,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.778,00 5.778,00 5.778,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 20,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.350,00 5.350,00 5.350,00 — — — — 0,0 %

18 Apoyo a la Acción Comunal 16.000,00 44.988,00 44.986,70 44.986,70 44.986,70 40.086,70 40.086,70 89,1 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 38.988,00 38.986,70 38.986,70 38.986,70 34.086,70 34.086,70 87,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.100,00 15.100,00 75,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.918,00 10.917,60 10.917,60 10.917,60 10.917,60 10.917,60 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 6.570,00 6.569,10 6.569,10 6.569,10 6.569,10 6.569,10 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

19 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.100.483,00 367.881,00 311.107,05 305.494,63 284.407,69 277.169,36 277.169,34 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 697.846,00 92.901,00 66.978,06 66.978,06 60.265,92 60.265,09 60.265,07 64,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.467,00 35.293,00 35.292,84 35.292,84 29.410,70 29.410,70 29.410,70 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 455.000,00 13.500,00 13.055,56 13.055,56 13.055,56 13.055,56 13.055,54 96,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.200,00 9.264,00 963,00 963,00 963,00 963,00 963,00 10,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.929,00 8.928,33 8.928,33 8.928,33 8.927,50 8.927,50 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 58.000,00 5.884,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.000,00 5.200,00 1.841,33 1.841,33 1.841,33 1.841,33 1.841,33 35,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.000,00 3.177,00 3.177,00 3.177,00 2.647,00 2.647,00 2.647,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.000,00 3.000,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %

Otros (10) 87.179,00 8.654,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 36,1 %

2.3 Bienes y Servicios 381.137,00 227.240,00 207.888,99 202.276,57 190.741,97 183.504,47 183.504,47 80,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 163.550,00 68.217,00 59.367,00 58.456,05 58.456,05 58.456,05 58.456,05 85,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 45.000,00 57.100,00 57.100,00 57.100,00 48.165,40 48.165,40 48.165,40 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.497,00 40.192,00 35.345,00 35.345,00 32.745,00 30.995,00 30.995,00 77,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.000,00 24.195,00 20.965,00 18.423,95 18.423,95 18.423,95 18.423,95 76,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.000,00 10.680,00 10.680,00 10.680,00 10.680,00 8.010,00 8.010,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.800,00 9.661,00 9.659,49 7.499,07 7.499,07 7.499,07 7.499,07 77,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.500,00 6.985,00 6.985,00 6.985,00 6.985,00 6.985,00 6.985,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 5.200,00 2.817,50 2.817,50 2.817,50 — — 0,0 %

Otros (15) 42.790,00 5.010,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 99,2 %

2.4 Donaciones y Transferencias 8.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 8.500,00 29.740,00 21.240,00 21.240,00 18.399,80 18.399,80 18.399,80 61,9 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 21.240,00 21.240,00 21.240,00 18.399,80 18.399,80 18.399,80 86,6 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 8.500,00 8.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 — — — — — — —

20 Fiscalización y Cobranza Tributaria 35.383,00 206.856,00 206.705,00 197.675,51 178.429,41 173.529,41 170.370,41 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 400,00 75.220,00 75.220,00 75.220,00 55.973,90 55.973,90 55.953,90 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 73,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 16.692,00 16.692,00 16.692,00 13.910,00 13.910,00 13.890,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 200,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 4.563,90 4.563,90 4.563,90 73,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 34.983,00 125.199,00 125.049,00 116.019,51 116.019,51 111.119,51 111.119,51 88,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.900,00 50.780,00 50.780,00 45.380,00 45.380,00 41.380,00 41.380,00 81,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 30.916,00 30.916,00 30.916,00 30.916,00 30.916,00 30.916,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.160,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 16.340,00 16.340,00 96,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.100,00 9.100,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 85,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 216,00 5.645,00 5.645,00 3.915,51 3.915,51 3.675,51 3.675,51 65,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.300,00 1.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 53,9 %

Otros (9) 4.707,00 1.118,00 968,00 968,00 968,00 968,00 968,00 86,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.437,00 6.436,00 6.436,00 6.436,00 6.436,00 3.297,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.450,00 3.449,00 3.449,00 3.449,00 3.449,00 400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 398,00 100,0 %

21 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 6.010,00 74.099,00 70.615,00 70.475,00 70.475,00 67.975,00 64.275,00 91,7 %

2.3 Bienes y Servicios 6.010,00 72.076,00 68.595,00 68.455,00 68.455,00 65.955,00 62.255,00 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.820,00 16.339,00 16.339,00 16.339,00 13.839,00 13.839,00 69,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 15.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.050,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.766,00 6.766,00 6.766,00 6.766,00 6.766,00 6.766,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 770,00 770,00 630,00 630,00 630,00 630,00 81,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

Otros (4) 1.960,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.023,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 3,00 — — — — — 0,0 %

22 Efectuar el Registro del Estado Civil 38.775,00 83.111,00 82.210,20 81.297,76 74.789,16 51.789,16 51.789,16 62,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.475,00 38.351,00 38.350,20 38.350,20 31.841,60 31.841,60 31.841,60 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.975,00 34.175,00 34.174,20 34.174,20 28.478,50 28.478,50 28.478,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 500,00 3.076,00 3.076,00 3.076,00 2.563,10 2.563,10 2.563,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 100,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 4.800,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 300,00 34.760,00 33.860,00 33.860,00 33.860,00 10.860,00 10.860,00 31,2 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 10.100,00 10.100,00 66,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 10.000,00 9.087,56 9.087,56 9.087,56 9.087,56 90,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 10.000,00 9.087,56 9.087,56 9.087,56 9.087,56 90,9 %

23 Fortalecimiento de Capacidades de Organizaciones Sociales de Base y de la Municipalidad 520,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 520,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 320,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200,00 — — — — — — —

28 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 48.793,00 38.070,00 36.869,33 36.641,63 31.661,96 31.661,96 31.661,96 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.877,00 21.880,00 21.880,00 21.880,00 16.900,33 16.900,33 16.900,33 77,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.000,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 14.733,33 14.733,33 14.733,33 78,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.377,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.377,00 1.377,00 1.377,00 76,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 500,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.916,00 16.190,00 14.989,33 14.761,63 14.761,63 14.761,63 14.761,63 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 13.800,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 91,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 452,00 451,33 223,63 223,63 223,63 223,63 49,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 366,00 358,00 358,00 358,00 358,00 358,00 358,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.050,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

29 Programa de Vacaciones Utiles 14.700,00 24.098,00 24.097,50 24.097,50 24.097,50 24.097,50 24.097,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.700,00 24.098,00 24.097,50 24.097,50 24.097,50 24.097,50 24.097,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.920,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.098,00 1.097,50 1.097,50 1.097,50 1.097,50 1.097,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.680,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 100,00 — — — — — — —

Total · 51 secuencia funcionals 3.567.472,00 5.068.449,00 4.946.806,67 4.843.359,75 4.352.607,76 4.035.046,01 3.945.240,72 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.