Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 32.165.539. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 21.297.844, equivalente al 66,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Vivienda y Desarrollo Urbano, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 32,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 21,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 17.485.902,00
PIM: S/ 32.165.539,00
Devengado: S/ 21.297.844,36
Girado: S/ 15.988.860,13
Pendiente: S/ 10.867.694,64

Posición en el ranking

1517 nacional

35 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,2 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Reparación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable; Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Sistema de Captación e Impulsión en la Planta de Tratamiento Agua de Villa Sepahua, Distrito de Sepahua, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali

Código 2711547

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance84,0 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Mayor de Sepahua Distrito de Sepahua de la Provincia de Atalaya del Departamento de Ucayali

Código 2672119

PIMS/ 6,4 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance51,5 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en el Desarrollo de Su Identidad Cultural de la Población en el Distrito de Sepahua de la Provincia de Atalaya del Departamento de Ucayali

Código 2626333

PIMS/ 880,2 mil

EjecutadoS/ 868,9 mil

Avance98,7 %
4

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Zona de Esparcimiento y Recreación en Plaza Central de Centro Poblado Nuevo Horizonte Distrito de Sepahua de la Provincia de Atalaya del Departamento de Ucayali

Código 2690408

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 785,8 mil

Avance57,7 %
5

Creación del Puesto de Salud del Caserio Nuevo Horizonte del Distrito de Sepahua - Provincia de Atalaya - Departamento de Ucayali

Código 2346405

PIMS/ 711,2 mil

EjecutadoS/ 706,2 mil

Avance99,3 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal (R250273) Emp. UC-644 (Gavilan) - Nueva Orellana Distrito de Sepahua, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali

Código 2677389

PIMS/ 620,1 mil

EjecutadoS/ 273,3 mil

Avance44,1 %
7

Reparación de Casa de Maquinas y Generador; en el(la) Ambiente de la Planta General de Energía Eléctrica, en la Locadidad de Sepahua del Distrito de Sepahua, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali

Código 2666396

PIMS/ 216,6 mil

EjecutadoS/ 216,6 mil

Avance100,0 %
8

Reparación de Ambiente Administrativo, Almacen, Auditorio y Oficina Administrativa; Ademas de Otros Activos en el(la) Palacio Municipal Distrito de Sepahua, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali

Código 2596121

PIMS/ 225,0 mil

EjecutadoS/ 202,3 mil

Avance89,9 %
9

Renovación de Ambiente de Recreación Activa; en el(la) Parque Ecologico en la Comunidad Nativa Puija Distrito de Sepahua, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali

Código 2644999

PIMS/ 158,4 mil

EjecutadoS/ 149,4 mil

Avance94,3 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 216,2 mil

EjecutadoS/ 144,0 mil

Avance66,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Mayor de Sepahua Distrito de Sepahua de la Provincia de Atalaya del Departamento de Ucayali

Código 2672119

PIMS/ 6,4 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance51,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Barrio San Jose Distrito de Sepahua de la Provincia de Atalaya del Departamento de Ucayali

Código 2730618

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal (R250276), Barrio Santa Rosa - San Felipe - Santa Elena - San Fernando - Chapos Distrito de Sepahua, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali

Código 2675799

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
4

Reparación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable; Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Sistema de Captación e Impulsión en la Planta de Tratamiento Agua de Villa Sepahua, Distrito de Sepahua, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali

Código 2711547

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 688,7 mil

Avance84,0 %
5

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Zona de Esparcimiento y Recreación en Plaza Central de Centro Poblado Nuevo Horizonte Distrito de Sepahua de la Provincia de Atalaya del Departamento de Ucayali

Código 2690408

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 575,0 mil

Avance57,7 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal (R250273) Emp. UC-644 (Gavilan) - Nueva Orellana Distrito de Sepahua, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali

Código 2677389

PIMS/ 620,1 mil

PendienteS/ 346,8 mil

Avance44,1 %
7

Construcción de Línea de Conducción y Camara de Valvulas; en el(la) Ampliación Marginal de Servicios de Agua Potable en los Barrios Shell, Funcal, 7 de Junio, San Miguel y Valle del Encanto del Distrito de Sepahua, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali

Código 2705565

PIMS/ 329,2 mil

PendienteS/ 322,9 mil

Avance1,9 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 216,2 mil

PendienteS/ 72,2 mil

Avance66,6 %
9

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Quebrada Huayhuashi en el Barrio Nuevo Belen Distrito de Sepahua de la Provincia de Atalaya del Departamento de Ucayali

Código 2630455

PIMS/ 29,4 mil

PendienteS/ 29,4 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Puente Carrozable en el Barrio María Teresa Distrito de Sepahua de la Provincia de Atalaya del Departamento de Ucayali

Código 2658734

PIMS/ 82,5 mil

PendienteS/ 28,9 mil

Avance65,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,3 M

PIM S/ 6,3 M 52,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 3,0 M

PIM S/ 3,5 M 84,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 77,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,5 M

PIM S/ 2,3 M 63,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 87,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M

PIM S/ 2,1 M 67,0 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 874,7 mil

PIM S/ 876,0 mil 99,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 673,9 mil

PIM S/ 673,9 mil 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 604,3 mil

PIM S/ 630,0 mil 95,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 3,2 M 7,1 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 6,3 M 52,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 850,5 mil

PIM S/ 2,3 M 63,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 687,6 mil

PIM S/ 2,1 M 67,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 536,3 mil

PIM S/ 3,5 M 84,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 502,7 mil

PIM S/ 736,6 mil 31,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 461,1 mil

PIM S/ 2,0 M 77,2 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 351,8 mil

PIM S/ 736,1 mil 52,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 322,9 mil

PIM S/ 390,9 mil 17,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 206,9 mil

PIM S/ 1,6 M 87,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 3.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.800,00 — — — — — — —

14 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 55.000,00 27.400,00 27.400,00 32.400,00 27.400,00 22.400,00 22.400,00 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 55.000,00 27.400,00 27.400,00 32.400,00 27.400,00 22.400,00 22.400,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 — — — — — — —

15 Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Puente Carrozable en el Barrio María Teresa Distrito de Sepahua -Atalaya-Ucayali 1.732.710,00 82.510,00 82.509,98 82.509,98 82.509,98 53.631,48 50.165,48 65,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.732.710,00 82.510,00 82.509,98 82.509,98 82.509,98 53.631,48 50.165,48 65,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 82.510,00 82.509,98 82.509,98 82.509,98 53.631,48 50.165,48 65,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.732.710,00 — — — — — — —

16 Construcción de Puentes 377.196,00 1.181.639,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 377.196,00 1.181.639,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 377.196,00 1.176.639,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

17 Construcción de Puentes 338.235,00 620.096,00 620.095,27 273.262,60 273.262,60 273.262,60 273.262,60 44,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 338.235,00 620.096,00 620.095,27 273.262,60 273.262,60 273.262,60 273.262,60 44,1 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 338.235,00 504.125,00 504.125,00 230.546,60 230.546,60 230.546,60 230.546,60 45,7 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 73.255,00 73.254,27 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 42.716,00 42.716,00 42.716,00 42.716,00 42.716,00 42.716,00 100,0 %

18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 40.000,00 33.889,00 33.888,75 33.888,75 33.888,75 30.888,75 30.888,75 91,2 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 33.889,00 33.888,75 33.888,75 33.888,75 30.888,75 30.888,75 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 8.815,00 8.815,00 8.815,00 8.815,00 8.815,00 8.815,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 994,00 993,75 993,75 993,75 993,75 993,75 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

19 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 10.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —

20 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 97.984,00 92.958,00 78.329,00 78.329,00 78.329,00 78.329,00 78.109,00 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 97.984,00 92.958,00 78.329,00 78.329,00 78.329,00 78.329,00 78.109,00 84,3 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 71.358,00 71.358,00 56.729,00 56.729,00 56.729,00 56.729,00 56.509,00 79,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 17.574,00 17.574,00 17.574,00 17.574,00 17.574,00 17.574,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.626,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 100,0 %

21 Desarrollo de Planeamiento 831.005,00 705.910,00 516.634,47 516.634,47 479.634,47 462.634,47 462.634,47 65,5 %

2.3 Bienes y Servicios 831.005,00 668.200,00 478.924,47 478.924,47 441.924,47 424.924,47 424.924,47 63,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 495.005,00 418.975,00 231.500,00 231.500,00 194.500,00 188.500,00 188.500,00 45,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 60.000,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 35.000,00 35.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 186.000,00 41.800,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 36.000,00 36.000,00 86,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 30.780,00 30.780,00 30.780,00 30.780,00 30.780,00 30.780,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 6.775,00 6.774,90 6.774,90 6.774,90 6.774,90 6.774,90 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 35.000,00 5.496,00 5.495,57 5.495,57 5.495,57 5.495,57 5.495,57 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

Otros (9) 25.000,00 12.874,00 12.874,00 12.874,00 12.874,00 12.874,00 12.874,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.710,00 37.710,00 37.710,00 37.710,00 37.710,00 37.710,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

22 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 419.700,00 555.037,00 537.909,10 527.187,90 509.187,90 446.547,90 443.363,97 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.700,00 177.006,00 160.164,72 131.665,52 131.665,52 131.665,52 128.481,59 74,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 90.000,00 90.000,00 84.648,30 67.098,30 67.098,30 67.098,30 67.098,30 74,6 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 52.800,00 60.100,00 60.100,00 50.052,10 50.052,10 50.052,10 49.821,25 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.000,00 10.000,00 5.005,21 5.005,21 5.005,21 5.005,21 5.005,21 50,1 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.500,00 5.500,00 5.406,00 4.504,70 4.504,70 4.504,70 4.054,23 81,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.000,00 5.006,00 5.005,21 5.005,21 5.005,21 5.005,21 2.502,60 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 378.031,00 377.744,38 395.522,38 377.522,38 314.882,38 314.882,38 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 270.700,00 270.700,00 288.700,00 270.700,00 213.000,00 213.000,00 78,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 70.000,00 57.605,00 57.319,28 57.319,28 57.319,28 52.379,28 52.379,28 90,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 25.026,00 25.025,10 24.803,10 24.803,10 24.803,10 24.803,10 99,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.000,00 5.870,00 5.870,00 5.870,00 5.870,00 5.870,00 5.870,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.906.288,00 3.500.189,00 3.183.365,81 2.814.606,44 2.806.206,44 2.775.066,44 2.750.475,45 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.706.600,00 2.760.694,00 2.477.208,02 2.100.048,65 2.100.048,65 2.100.048,65 2.075.464,66 76,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.800.000,00 2.024.856,00 1.790.850,90 1.563.710,01 1.563.710,01 1.563.710,01 1.554.134,59 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 92.400,00 236.985,00 236.985,00 162.327,89 162.327,89 162.327,89 161.485,50 68,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 124.800,00 123.885,00 101.008,74 87.632,69 87.632,69 87.632,69 77.832,05 70,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.000,00 120.600,00 120.251,40 100.209,50 100.209,50 100.209,50 99.736,78 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 104.410,00 91.072,23 91.072,23 91.072,23 91.072,23 89.870,44 87,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 132.000,00 45.259,00 45.259,00 13.784,56 13.784,56 13.784,56 13.754,55 30,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 80.000,00 30.321,00 29.702,79 26.925,01 26.925,01 26.925,01 26.508,14 88,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.800,00 23.715,00 23.715,00 16.023,80 16.023,80 16.023,80 14.716,70 67,6 %

Otros (10) 322.600,00 50.663,00 38.362,96 38.362,96 38.362,96 38.362,96 37.425,91 75,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.000,00 10.361,00 10.360,01 10.360,01 10.360,01 10.360,01 10.360,01 100,0 %

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad — 7.361,00 7.360,01 7.360,01 7.360,01 7.360,01 7.360,01 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 15.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.179.688,00 647.061,00 613.724,78 622.124,78 613.724,78 582.584,78 582.584,78 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 648.000,00 214.950,00 210.950,00 219.350,00 210.950,00 182.810,00 182.810,00 85,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.000,00 149.085,00 149.085,00 149.085,00 149.085,00 149.085,00 149.085,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 90.000,00 94.890,00 82.210,00 82.210,00 82.210,00 82.210,00 82.210,00 86,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 90.000,00 67.484,00 57.484,00 57.484,00 57.484,00 57.484,00 57.484,00 85,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 13.485,00 13.485,00 13.485,00 13.485,00 13.485,00 13.485,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 55.000,00 12.950,00 11.504,00 11.504,00 11.504,00 11.504,00 11.504,00 88,8 %

Otros (15) 206.688,00 29.867,00 24.656,78 24.656,78 24.656,78 24.656,78 24.656,78 82,6 %

2.5 Otros Gastos 5.000,00 19.579,00 19.579,00 19.579,00 19.579,00 19.579,00 19.572,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 5.000,00 19.579,00 19.579,00 19.579,00 19.579,00 19.579,00 19.572,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 62.494,00 62.494,00 62.494,00 62.494,00 62.494,00 62.494,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 43.787,00 43.787,00 43.787,00 43.787,00 43.787,00 43.787,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.755,00 17.755,00 17.755,00 17.755,00 17.755,00 17.755,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

24 Gerencia de Asuntos Juridicos 26.600,00 19.802,00 19.802,00 19.802,00 19.802,00 19.802,00 19.802,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.600,00 19.802,00 19.802,00 19.802,00 19.802,00 19.802,00 19.802,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 100,0 %

Total · 83 secuencia funcionals 17.485.902,00 32.165.539,00 28.269.549,81 22.451.104,61 22.285.834,99 21.297.844,36 15.988.860,13 66,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.