Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 30.421.281. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 16.444.802, equivalente al 54,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 16,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

54,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 16.207.562,00
PIM: S/ 30.421.281,00
Devengado: S/ 16.444.802,07
Girado: S/ 16.266.616,30
Pendiente: S/ 13.976.478,93

Posición en el ranking

2200 nacional

391 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 54,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Centros Poblados Quinches Alto, Quinches Bajo, Pueblo Nuevo, Topaya, la Mina, Pampa Gaspar, Casa Vieja y Cuchuchin Ambar Puquio - Distrito de Sayan - Provincia de Huaura - Departamento de Lima

Código 2346897

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance95,0 %
2

Adquisición de Equipo de Asistencia Técnica, Equipos Complementarios, Area de Mantenimiento y Equipo de Otros Activos Complementarios; en el(la) Gerencia de Serv Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Sayan Distrito de Sayan, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2720474

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance99,5 %
3

Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Asociación Casa Blanca del Distrito de Sayan - Provincia de Huaura - Departamento de Lima

Código 2501908

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 894,6 mil

Avance79,3 %
4

Reparación de Cerco Perimetrico; Construcción de Graderias; en el(la) Campo Deportivo en el Sector San Geronimo del C.P. Santa Rosa (Irrigación) Distrito de Sayan, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2669220

PIMS/ 837,1 mil

EjecutadoS/ 832,7 mil

Avance99,5 %
5

Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda la Union Santa Rosa de Lima del C.P. la Merced del Distrito de Sayan - Provincia de Huaura - Departamento de Lima

Código 2486493

PIMS/ 866,4 mil

EjecutadoS/ 559,5 mil

Avance64,6 %
6

Construcción de Area Verde, Vereda, Cerco Perimetrico y Juegos Infantiles e Inclusivos; Ademas de Otros Activos en el(la) Plaza N° 05 Sector Andahuasi Distrito de Sayan, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2681992

PIMS/ 520,1 mil

EjecutadoS/ 516,1 mil

Avance99,2 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Asoc. los Jardines - C.P. Don Alberto (Casa Blanca) del Distrito de Sayan de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2652224

PIMS/ 415,3 mil

EjecutadoS/ 411,9 mil

Avance99,2 %
8

Construcción de Cobertura para Protección de Estructuras; en el(la) Mercado Municipal del C.P. la Villa Distrito de Sayan, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2669237

PIMS/ 351,5 mil

EjecutadoS/ 241,5 mil

Avance68,7 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal del C.P. de Cerro Blanco Distrito de Sayan, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2685994

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 108,0 mil

Avance3,6 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 182,9 mil

EjecutadoS/ 101,0 mil

Avance55,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal del C.P. de Cerro Blanco Distrito de Sayan, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2685994

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance3,6 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal del C.P. de Topaya Distrito de Sayan, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2685983

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance0,4 %
3

Renovación de Pavimento y Vereda; en el(la) Asentamiento Humano el Catalino Distrito de Sayan, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2696463

PIMS/ 958,7 mil

PendienteS/ 958,7 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Centro Poblado la Merced del Distrito de Sayan - Provincia de Huaura - Departamento de Lima

Código 2508229

PIMS/ 857,0 mil

PendienteS/ 857,0 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el C.P. San Martín de Porres del Distrito de Sayan de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2638586

PIMS/ 724,5 mil

PendienteS/ 698,5 mil

Avance3,6 %
6

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 632,6 mil

PendienteS/ 632,6 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Manco Capac de Centro Poblado Manco Capac (el Carmen) Distrito de Sayan de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2627854

PIMS/ 534,2 mil

PendienteS/ 504,2 mil

Avance5,6 %
8

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Doña Cecilia Distrito de Sayan de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2627819

PIMS/ 497,3 mil

PendienteS/ 470,3 mil

Avance5,4 %
9

Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda la Union Santa Rosa de Lima del C.P. la Merced del Distrito de Sayan - Provincia de Huaura - Departamento de Lima

Código 2486493

PIMS/ 866,4 mil

PendienteS/ 306,9 mil

Avance64,6 %
10

Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Asociación Casa Blanca del Distrito de Sayan - Provincia de Huaura - Departamento de Lima

Código 2501908

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 233,3 mil

Avance79,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 87,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 1,8 M 97,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,0 M

PIM S/ 1,7 M 62,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 1,6 M 63,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 7,0 M 14,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 906,6 mil

PIM S/ 1,1 M 83,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 856,2 mil

PIM S/ 3,4 M 25,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 687,6 mil

PIM S/ 707,3 mil 97,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 582,3 mil

PIM S/ 762,6 mil 76,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 537,9 mil

PIM S/ 716,4 mil 75,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,0 M

PIM S/ 7,0 M 14,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 3,4 M 25,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 911,0 mil

PIM S/ 1,4 M 35,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 640,8 mil

PIM S/ 963,2 mil 33,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 621,0 mil

PIM S/ 1,7 M 62,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 598,1 mil

PIM S/ 1,6 M 63,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 512,2 mil

PIM S/ 566,3 mil 9,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 323,9 mil

PIM S/ 2,5 M 87,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 180,3 mil

PIM S/ 762,6 mil 76,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 178,4 mil

PIM S/ 716,4 mil 75,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Oficina de Imagen Institucional 175.217,00 236.171,00 201.774,53 201.774,53 201.774,53 194.274,53 194.274,53 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.316,00 61.596,00 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 60,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.427,00 59.074,00 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 58,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.737,00 2.222,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.252,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.400,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 64.901,00 174.575,00 164.731,00 164.731,00 164.731,00 157.231,00 157.231,00 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 35.000,00 50.343,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 37.900,00 37.900,00 75,3 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 26.770,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 6.000,00 19.250,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 16.250,00 16.250,00 84,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %

Otros (6) 23.901,00 1.242,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 99,9 %

26 Oficina de Abastecimiento 2.129.629,00 2.044.423,00 1.990.626,11 1.862.479,11 1.766.165,47 1.663.197,97 1.627.103,94 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 442.442,00 272.653,00 272.647,58 230.509,62 230.509,62 230.509,62 230.422,81 84,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.156,00 93.557,00 93.556,32 77.963,60 77.963,60 77.963,60 77.876,79 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 94.828,00 58.205,00 58.204,80 48.474,00 48.474,00 48.474,00 48.474,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 181.700,00 34.523,00 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.866,00 15.771,00 15.769,93 13.278,57 13.278,57 13.278,57 13.278,57 84,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.026,00 15.593,00 15.592,72 7.796,36 7.796,36 7.796,36 7.796,36 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.029,00 13.226,00 13.225,46 13.225,46 13.225,46 13.225,46 13.225,46 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.097,00 10.011,00 10.010,80 5.145,40 5.145,40 5.145,40 5.145,40 51,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.800,00 9.600,00 9.600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 83,3 %

Otros (5) 18.940,00 22.167,00 22.165,45 22.104,13 22.104,13 22.104,13 22.104,13 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.687.187,00 1.758.071,00 1.704.652,29 1.618.643,25 1.522.329,61 1.419.362,11 1.383.354,89 80,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 750.000,00 750.000,00 714.146,69 635.732,29 627.701,05 582.344,55 582.344,55 77,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 250.000,00 269.018,00 269.017,18 269.017,18 223.143,38 223.143,38 204.216,38 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 218.250,00 215.550,00 213.550,00 213.550,00 208.550,00 206.550,00 95,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 180.000,00 182.437,00 181.856,59 181.856,59 139.447,99 139.447,99 128.988,89 76,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150.000,00 75.867,00 63.663,98 58.069,34 58.069,34 58.069,34 53.448,22 76,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.000,00 65.757,00 65.756,45 65.756,45 65.756,45 65.756,45 65.756,45 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.000,00 54.815,00 53.255,00 53.255,00 53.255,00 40.010,00 40.010,00 73,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 21.826,00 50.395,00 50.394,47 50.394,47 50.394,47 15.148,47 15.148,47 30,1 %

Otros (13) 209.361,00 91.532,00 91.011,93 91.011,93 91.011,93 86.891,93 86.891,93 94,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.699,00 13.326,24 13.326,24 13.326,24 13.326,24 13.326,24 97,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 7.055,00 6.682,30 6.682,30 6.682,30 6.682,30 6.682,30 94,7 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 4.614,00 4.613,94 4.613,94 4.613,94 4.613,94 4.613,94 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 100,0 %

27 Oficina de Contabilidad 127.811,00 112.257,00 112.254,78 112.254,78 112.254,78 107.254,78 107.254,78 95,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.311,00 37.045,00 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.777,00 34.523,00 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.634,00 2.222,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 22.500,00 75.212,00 75.211,25 75.211,25 75.211,25 70.211,25 70.211,25 93,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 29.165,00 29.165,00 29.165,00 29.165,00 29.165,00 29.165,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 6.257,00 6.256,25 6.256,25 6.256,25 6.256,25 6.256,25 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 16.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

Otros (2) 1.500,00 — — — — — — —

28 Oficina de Tecnología de la Información 218.501,00 225.669,00 162.812,99 157.348,35 157.348,35 153.748,35 151.304,28 68,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.157,00 116.573,00 68.519,89 63.055,25 63.055,25 63.055,25 62.411,18 54,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 95.700,00 82.574,00 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 41,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.371,00 28.323,00 28.323,00 23.641,90 23.641,90 23.641,90 22.997,83 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.786,00 4.776,00 4.774,79 4.291,25 4.291,25 4.291,25 4.291,25 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.600,00 79.436,00 64.633,60 64.633,60 64.633,60 61.033,60 59.233,60 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.600,00 22.750,00 22.750,00 22.750,00 22.750,00 19.150,00 17.350,00 84,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.322,00 3.321,50 3.321,50 3.321,50 3.321,50 3.321,50 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.877,00 2.876,10 2.876,10 2.876,10 2.876,10 2.876,10 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 654,00 653,70 653,70 653,70 653,70 653,70 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 421,00 421,00 421,00 421,00 421,00 421,00 100,0 %

Otros (5) 24.000,00 712,00 711,30 711,30 711,30 711,30 711,30 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.744,00 29.660,00 29.659,50 29.659,50 29.659,50 29.659,50 29.659,50 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 12.744,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 658,00 657,50 657,50 657,50 657,50 657,50 99,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

29 Oficina de Tesoreria 135.698,00 227.384,00 207.763,81 194.712,60 194.712,60 182.112,60 182.049,01 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.420,00 88.285,00 70.029,69 57.709,90 57.709,90 57.709,90 57.646,31 65,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.177,00 52.773,00 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 65,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.697,00 21.050,00 21.049,44 12.278,84 12.278,84 12.278,84 12.215,25 58,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.117,00 3.509,00 3.508,24 1.754,12 1.754,12 1.754,12 1.754,12 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.400,00 2.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 58,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.323,00 2.223,00 2.222,04 2.222,04 2.222,04 2.222,04 2.222,04 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.583,00 2.222,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.823,00 2.053,00 2.052,32 1.257,25 1.257,25 1.257,25 1.257,25 61,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.100,00 1.755,00 1.754,12 1.754,12 1.754,12 1.754,12 1.754,12 100,0 %

Otros (2) 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.278,00 133.999,00 132.634,12 131.902,70 131.902,70 119.302,70 119.302,70 89,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.900,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 50.400,00 50.400,00 90,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 49.700,00 49.700,00 96,9 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 5.000,00 16.368,00 15.595,92 14.864,50 14.864,50 14.864,50 14.864,50 90,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.778,00 2.178,00 1.865,20 1.865,20 1.865,20 1.865,20 1.865,20 85,6 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 1.120,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 75,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 8.000,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

30 Oficina General de Administración 471.079,00 398.032,00 364.058,30 346.944,23 346.944,23 338.525,67 338.525,67 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.413,00 243.020,00 209.375,73 192.261,66 192.261,66 183.843,10 183.843,10 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.727,00 102.544,00 73.278,10 69.606,10 69.606,10 69.606,10 69.606,10 67,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 55.000,00 55.000,00 50.622,69 46.404,13 46.404,13 42.185,57 42.185,57 76,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 49.918,00 49.917,51 46.200,00 46.200,00 42.000,00 42.000,00 84,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.036,00 33.036,00 33.036,00 27.530,00 27.530,00 27.530,00 27.530,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.393,00 2.222,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.657,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 233.666,00 120.747,00 120.417,76 120.417,76 120.417,76 120.417,76 120.417,76 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 91.750,00 58.686,00 58.356,93 58.356,93 58.356,93 58.356,93 58.356,93 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 75.916,00 41.541,00 41.540,83 41.540,83 41.540,83 41.540,83 41.540,83 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 27.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 26.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 11.000,00 34.265,00 34.264,81 34.264,81 34.264,81 34.264,81 34.264,81 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 5.000,00 34.265,00 34.264,81 34.264,81 34.264,81 34.264,81 34.264,81 100,0 %

2.5.4.2.2.1 Multas 5.000,00 — — — — — — —

2.5.4.3.3.1 Multas 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.000,00 — — — — — — —

31 Pago de Cuotas del Repro-Afp 5.635,00 10.677,00 10.676,52 9.786,81 9.786,81 8.897,10 8.897,10 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.635,00 10.677,00 10.676,52 9.786,81 9.786,81 8.897,10 8.897,10 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 5.635,00 10.677,00 10.676,52 9.786,81 9.786,81 8.897,10 8.897,10 83,3 %

32 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 41.172,00 41.172,00 29.266,32 26.149,46 26.149,46 24.388,60 24.388,60 59,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.172,00 41.172,00 29.266,32 26.149,46 26.149,46 24.388,60 24.388,60 59,2 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 41.172,00 41.172,00 29.266,32 26.149,46 26.149,46 24.388,60 24.388,60 59,2 %

33 Oficina General de Secretaría General 142.787,00 206.264,00 158.288,95 154.021,48 154.021,48 152.617,48 152.614,76 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.105,00 112.625,00 68.100,45 64.392,98 64.392,98 64.392,98 64.390,26 57,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.950,00 89.045,00 44.522,10 44.522,10 44.522,10 44.522,10 44.522,10 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 18.768,00 18.767,56 15.641,90 15.641,90 15.641,90 15.639,18 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.084,00 3.912,00 3.910,79 3.628,98 3.628,98 3.628,98 3.628,98 92,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.682,00 93.639,00 90.188,50 89.628,50 89.628,50 88.224,50 88.224,50 94,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 22.000,00 22.000,00 96,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 17.000,00 12.900,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 96,5 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 12.682,00 10.075,00 10.074,50 9.514,50 9.514,50 9.514,50 9.514,50 94,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.784,00 2.784,00 2.784,00 2.784,00 2.280,00 2.280,00 81,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 — — — — — — —

34 Oficina de Registro Civil y Cementerio 36.237,00 91.174,00 91.172,45 77.910,90 77.730,90 77.730,90 77.154,08 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.237,00 71.454,00 71.452,45 58.190,90 58.190,90 58.190,90 57.614,08 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 46.530,00 46.529,93 38.694,90 38.694,90 38.694,90 38.118,08 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.839,00 7.739,00 7.738,98 3.869,49 3.869,49 3.869,49 3.869,49 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.800,00 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.246,00 4.528,00 4.527,27 3.770,24 3.770,24 3.770,24 3.770,24 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.400,00 4.083,00 4.082,83 4.082,83 4.082,83 4.082,83 4.082,83 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.920,00 3.774,00 3.773,44 3.773,44 3.773,44 3.773,44 3.773,44 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.032,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 19.720,00 19.720,00 19.720,00 19.540,00 19.540,00 19.540,00 99,1 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 576,00 576,00 576,00 396,00 396,00 396,00 68,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

35 Oficina General de Asesoria Jurídica 75.410,00 124.747,00 80.223,53 80.223,53 80.223,53 80.223,53 80.223,53 64,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.410,00 91.567,00 47.043,53 47.043,53 47.043,53 47.043,53 47.043,53 51,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.927,00 89.045,00 44.522,10 44.522,10 44.522,10 44.522,10 44.522,10 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.805,00 2.222,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.078,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 33.180,00 33.180,00 33.180,00 33.180,00 33.180,00 33.180,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 100,0 %

36 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 419.691,00 238.526,00 228.943,34 198.775,95 198.775,95 197.275,95 197.241,14 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 345.671,00 141.027,00 131.445,32 101.277,93 101.277,93 101.277,93 101.243,12 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 142.987,00 49.943,00 40.572,73 40.572,73 40.572,73 40.572,73 40.572,73 81,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 26.459,00 26.458,78 7.836,70 7.836,70 7.836,70 7.832,86 29,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.971,00 20.617,00 20.615,83 17.287,45 17.287,45 17.287,45 17.256,48 83,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 46.954,00 15.431,00 15.225,51 15.225,51 15.225,51 15.225,51 15.225,51 98,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.747,00 4.139,00 4.138,24 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.486,00 4.020,00 4.018,79 3.716,44 3.716,44 3.716,44 3.716,44 92,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 2.769,00 2.768,46 2.768,46 2.768,46 2.768,46 2.768,46 100,0 %

Otros (9) 111.526,00 10.749,00 10.746,98 6.970,64 6.970,64 6.970,64 6.970,64 64,9 %

2.3 Bienes y Servicios 74.020,00 97.204,00 97.203,39 97.203,39 97.203,39 95.703,39 95.703,39 98,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 65.600,00 65.600,00 65.600,00 65.600,00 64.100,00 64.100,00 97,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 10.324,00 10.323,39 10.323,39 10.323,39 10.323,39 10.323,39 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 420,00 — — — — — — —

Otros (4) 47.600,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 295,00 294,63 294,63 294,63 294,63 294,63 99,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 295,00 294,63 294,63 294,63 294,63 294,63 99,9 %

Total · 101 secuencia funcionals 16.207.562,00 30.421.281,00 27.493.157,80 17.828.616,52 17.717.122,88 16.444.802,07 16.266.616,30 54,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.