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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / HUAURA / SAYAN Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,8 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 13.650.105. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.209.052, equivalente al 74,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 11.945.201,00
PIM
S/ 13.650.105,00
Devengado
S/ 10.209.052,01
Girado
S/ 10.079.964,63
Pendiente
S/ 3.441.052,99

Posición en el ranking

1349 nacional

250 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,8 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,8 M 97,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,6 M 63,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 906,6 mil
    PIM S/ 1,1 M 83,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 687,6 mil
    PIM S/ 707,3 mil 97,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 582,3 mil
    PIM S/ 762,6 mil 76,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 537,9 mil
    PIM S/ 716,4 mil 75,1 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 394,2 mil
    PIM S/ 398,6 mil 98,9 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 378,0 mil
    PIM S/ 504,0 mil 75,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 364,3 mil
    PIM S/ 405,0 mil 90,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 322,4 mil
    PIM S/ 963,2 mil 33,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 640,8 mil
    PIM S/ 963,2 mil 33,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 598,1 mil
    PIM S/ 1,6 M 63,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 512,2 mil
    PIM S/ 566,3 mil 9,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 180,3 mil
    PIM S/ 762,6 mil 76,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 178,4 mil
    PIM S/ 716,4 mil 75,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 177,7 mil
    PIM S/ 1,1 M 83,6 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 126,0 mil
    PIM S/ 504,0 mil 75,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 94,8 mil
    PIM S/ 193,7 mil 51,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 73,0 mil
    PIM S/ 132,5 mil 44,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 51,2 mil
    PIM S/ 1,8 M 97,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
14 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 8.000,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 — — — — — — —
16 Identificación, Selección y Derivación de Personas Adultas Mayores en Situación en Riego 22.000,00 20.361,00 9.865,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 47,0 %
2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 20.361,00 9.865,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 47,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 10.600,00 800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 5,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.300,00 1.775,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 72,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 426,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 59,9 %
17 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 69.987,00 102.360,00 99.977,00 96.202,00 96.202,00 96.202,00 95.824,00 94,0 %
2.3 Bienes y Servicios 69.987,00 102.360,00 99.977,00 96.202,00 96.202,00 96.202,00 95.824,00 94,0 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 67.973,00 67.973,00 67.973,00 64.598,00 64.598,00 64.598,00 64.220,00 95,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.014,00 2.864,00 2.864,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 86,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 2.383,00 — — — — — 0,0 %
18 Oficina de Programación Multianual de Inversiones 47.139,00 37.045,00 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.639,00 37.045,00 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.227,00 34.523,00 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.712,00 2.222,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.100,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 — — — — — — —
19 Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 1.081.874,00 444.809,00 119.623,53 119.623,53 119.623,53 119.623,53 119.623,53 26,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.156,00 78.684,00 47.043,53 47.043,53 47.043,53 47.043,53 47.043,53 59,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.677,00 76.162,00 44.522,10 44.522,10 44.522,10 44.522,10 44.522,10 58,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.800,00 2.222,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.879,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 923.718,00 366.125,00 72.580,00 72.580,00 72.580,00 72.580,00 72.580,00 19,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 526.718,00 252.408,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.362,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 59,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 115.000,00 36.635,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 99,9 %
2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 40.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 6.015,00 6.015,00 6.015,00 6.015,00 6.015,00 6.015,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 4.070,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 50.000,00 3.095,00 3.095,00 3.095,00 3.095,00 3.095,00 3.095,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 22.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
Otros (4) 145.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
20 Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones 117.628,00 51.345,00 43.043,53 43.043,53 43.043,53 43.043,53 43.043,53 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.428,00 37.045,00 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.227,00 34.523,00 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.222,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 74.200,00 14.300,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 42,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.200,00 14.300,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 42,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.1.1 Consultorias 15.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 — — — — — — —
21 Alcaldia 163.455,00 166.406,00 166.403,79 145.717,22 145.717,22 143.717,22 141.717,22 86,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.255,00 104.606,00 104.603,79 83.917,22 83.917,22 83.917,22 83.917,22 80,2 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 77.427,00 78.063,00 78.062,52 65.052,10 65.052,10 65.052,10 65.052,10 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.905,00 13.011,00 13.010,42 6.505,21 6.505,21 6.505,21 6.505,21 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.969,00 7.026,00 7.025,64 5.854,70 5.854,70 5.854,70 5.854,70 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.453,00 6.506,00 6.505,21 6.505,21 6.505,21 6.505,21 6.505,21 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.850,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 651,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.200,00 61.800,00 61.800,00 61.800,00 61.800,00 59.800,00 57.800,00 96,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 44.100,00 42.100,00 95,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.450,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —
22 Concejo Municipal 183.640,00 156.240,00 156.240,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.640,00 156.240,00 156.240,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 156.240,00 156.240,00 156.240,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.400,00 — — — — — — —
23 Transferencia Financiera para Actividades 53.770,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias 53.770,00 — — — — — — —
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 53.770,00 — — — — — — —
24 Gerencia Municipal 127.058,00 160.531,00 160.525,16 151.650,53 151.650,53 151.650,53 151.265,53 94,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.058,00 96.366,00 96.360,86 88.649,66 88.649,66 88.649,66 88.649,66 92,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 58.800,00 48.672,00 48.670,45 48.670,45 48.670,45 48.670,45 48.670,45 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.183,00 27.590,00 27.589,44 22.991,20 22.991,20 22.991,20 22.991,20 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.900,00 5.992,00 5.991,54 5.991,54 5.991,54 5.991,54 5.991,54 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.301,00 4.599,00 4.598,24 2.299,12 2.299,12 2.299,12 2.299,12 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.379,00 2.690,00 2.689,97 2.276,13 2.276,13 2.276,13 2.276,13 84,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.195,00 2.445,00 2.444,18 2.444,18 2.444,18 2.444,18 2.444,18 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.400,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 700,00 1.678,00 1.677,04 1.677,04 1.677,04 1.677,04 1.677,04 99,9 %
Otros (2) 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 64.165,00 64.164,30 63.000,87 63.000,87 63.000,87 62.615,87 98,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.100,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 8.330,00 8.330,00 7.544,92 7.544,92 7.544,92 7.544,92 90,6 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 6.450,00 6.450,00 6.251,65 6.251,65 6.251,65 6.251,65 96,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 925,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 607,00 606,30 426,30 426,30 426,30 426,30 70,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —
25 Oficina de Imagen Institucional 175.217,00 236.171,00 201.774,53 201.774,53 201.774,53 194.274,53 194.274,53 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.316,00 61.596,00 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 37.043,53 60,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.427,00 59.074,00 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 58,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.737,00 2.222,00 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 2.221,43 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.252,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.400,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.100,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 64.901,00 174.575,00 164.731,00 164.731,00 164.731,00 157.231,00 157.231,00 90,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 35.000,00 50.343,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 37.900,00 37.900,00 75,3 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 26.770,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 6.000,00 19.250,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 16.250,00 16.250,00 84,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %
Otros (6) 23.901,00 1.242,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 99,9 %
26 Oficina de Abastecimiento 2.129.629,00 2.044.423,00 1.990.626,11 1.862.479,11 1.766.165,47 1.663.197,97 1.627.103,94 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 442.442,00 272.653,00 272.647,58 230.509,62 230.509,62 230.509,62 230.422,81 84,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.156,00 93.557,00 93.556,32 77.963,60 77.963,60 77.963,60 77.876,79 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 94.828,00 58.205,00 58.204,80 48.474,00 48.474,00 48.474,00 48.474,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 181.700,00 34.523,00 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 34.522,10 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.866,00 15.771,00 15.769,93 13.278,57 13.278,57 13.278,57 13.278,57 84,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.026,00 15.593,00 15.592,72 7.796,36 7.796,36 7.796,36 7.796,36 50,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.029,00 13.226,00 13.225,46 13.225,46 13.225,46 13.225,46 13.225,46 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.097,00 10.011,00 10.010,80 5.145,40 5.145,40 5.145,40 5.145,40 51,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.800,00 9.600,00 9.600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 83,3 %
Otros (5) 18.940,00 22.167,00 22.165,45 22.104,13 22.104,13 22.104,13 22.104,13 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.687.187,00 1.758.071,00 1.704.652,29 1.618.643,25 1.522.329,61 1.419.362,11 1.383.354,89 80,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 750.000,00 750.000,00 714.146,69 635.732,29 627.701,05 582.344,55 582.344,55 77,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 250.000,00 269.018,00 269.017,18 269.017,18 223.143,38 223.143,38 204.216,38 83,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 218.250,00 215.550,00 213.550,00 213.550,00 208.550,00 206.550,00 95,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 180.000,00 182.437,00 181.856,59 181.856,59 139.447,99 139.447,99 128.988,89 76,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150.000,00 75.867,00 63.663,98 58.069,34 58.069,34 58.069,34 53.448,22 76,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.000,00 65.757,00 65.756,45 65.756,45 65.756,45 65.756,45 65.756,45 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.000,00 54.815,00 53.255,00 53.255,00 53.255,00 40.010,00 40.010,00 73,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases 21.826,00 50.395,00 50.394,47 50.394,47 50.394,47 15.148,47 15.148,47 30,1 %
Otros (13) 209.361,00 91.532,00 91.011,93 91.011,93 91.011,93 86.891,93 86.891,93 94,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.699,00 13.326,24 13.326,24 13.326,24 13.326,24 13.326,24 97,3 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 7.055,00 6.682,30 6.682,30 6.682,30 6.682,30 6.682,30 94,7 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 4.614,00 4.613,94 4.613,94 4.613,94 4.613,94 4.613,94 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 100,0 %
Total · 71 secuencia funcionals 11.945.201,00 13.650.105,00 11.984.235,03 10.852.725,71 10.741.232,07 10.209.052,01 10.079.964,63 74,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.