Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 16.010.453. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.630.232, equivalente al 47,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

47,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.126.242,00
PIM: S/ 16.010.453,00
Devengado: S/ 7.630.232,34
Girado: S/ 7.627.232,34
Pendiente: S/ 8.380.220,66

Posición en el ranking

2436 nacional

135 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 47,7 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Localidad de San Antonio Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2644870

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance100,0 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Losa Multiusos en la Localidad de Santa Rosa Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2604958

PIMS/ 908,8 mil

EjecutadoS/ 651,0 mil

Avance71,6 %
3

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en las Comunidades de Nuevo Oriente y Santa Gertrudis, Distrito de Santo Domingo de la Capilla - Cutervo - Cajamarca

Código 2344855

PIMS/ 457,9 mil

EjecutadoS/ 457,9 mil

Avance100,0 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Localidad de la Florida Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2691258

PIMS/ 391,8 mil

EjecutadoS/ 386,6 mil

Avance98,7 %
5

Construcción de Oficina Administrativa y Cobertura para Protección de Estructuras; en el(la) en la Municipalidad Distrital del Distrito de Santo Domingo de la Capilla, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca

Código 2722080

PIMS/ 320,6 mil

EjecutadoS/ 155,2 mil

Avance48,4 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Cobertura Metalica en la Losa Deportiva Multiuso de la Localidad San Juan Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2604729

PIMS/ 349,4 mil

EjecutadoS/ 118,5 mil

Avance33,9 %
7

Creación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en las Localidades de Playa Hermosa - las Limas - Tablabamba y Sector Santa Rosa, del Distrito de Santo Domingo de la Capilla - Provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca

Código 2374390

PIMS/ 103,4 mil

EjecutadoS/ 103,4 mil

Avance100,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Nuevo Oriente de la Capilla Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2692278

PIMS/ 79,4 mil

EjecutadoS/ 77,1 mil

Avance97,1 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en con Grass Sintetico de Centro Poblado Miraflores Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2722489

PIMS/ 23,0 mil

EjecutadoS/ 23,0 mil

Avance100,0 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp. PE-3N (Tablabamba) - Puente Tablabamba, en la Localidad de Tablabamba, Distrito de Santo Domingo de la Capilla, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca

Código 2675989

PIMS/ 884,1 mil

EjecutadoS/ 21,3 mil

Avance2,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Palo Quemado Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2691733

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance0,0 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp. PE-3N (Tablabamba) - Puente Tablabamba, en la Localidad de Tablabamba, Distrito de Santo Domingo de la Capilla, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca

Código 2675989

PIMS/ 884,1 mil

PendienteS/ 862,9 mil

Avance2,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en las Localidades de Naranjos y Calabocillo Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2311782

PIMS/ 500,0 mil

PendienteS/ 500,0 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 17000 Tristan Rios Delgado Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2739021

PIMS/ 386,5 mil

PendienteS/ 371,5 mil

Avance3,9 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. N°10353 Naranjos Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2735032

PIMS/ 316,0 mil

PendienteS/ 301,1 mil

Avance4,7 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Losa Multiusos en la Localidad de Santa Rosa Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2604958

PIMS/ 908,8 mil

PendienteS/ 257,9 mil

Avance71,6 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Cobertura Metalica en la Losa Deportiva Multiuso de la Localidad San Juan Distrito de Santo Domingo de la Capilla de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2604729

PIMS/ 349,4 mil

PendienteS/ 230,9 mil

Avance33,9 %
8

Renovación de Vías Vecinales; en el(la) Tramo I: Emp Ca 814 - Chaupi Cruz Tramo Ii: Emp Ca 814 - Palo Quemado - Cruce Chaupi Cruz Distrito de Santo Domingo de la Capilla, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca Distrito de Santo Domingo de la Capilla, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca

Código 2731988

PIMS/ 220,6 mil

PendienteS/ 220,6 mil

Avance0,0 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 206,0 mil

PendienteS/ 199,0 mil

Avance3,4 %
10

Construcción de Oficina Administrativa y Cobertura para Protección de Estructuras; en el(la) en la Municipalidad Distrital del Distrito de Santo Domingo de la Capilla, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca

Código 2722080

PIMS/ 320,6 mil

PendienteS/ 165,4 mil

Avance48,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 3,2 M 84,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 947,8 mil

PIM S/ 2,8 M 33,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 438,0 mil

PIM S/ 527,0 mil 83,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 349,4 mil

PIM S/ 401,8 mil 87,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 347,4 mil

PIM S/ 352,7 mil 98,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 246,4 mil

PIM S/ 618,2 mil 39,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 227,7 mil

PIM S/ 433,8 mil 52,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 198,9 mil

PIM S/ 274,3 mil 72,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 185,6 mil

PIM S/ 331,4 mil 56,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 161,8 mil

PIM S/ 193,7 mil 83,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 2,8 M 33,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 1,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 836,3 mil

PIM S/ 836,3 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 500,0 mil

PIM S/ 3,2 M 84,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 371,8 mil

PIM S/ 618,2 mil 39,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 206,1 mil

PIM S/ 433,8 mil 52,5 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 199,0 mil

PIM S/ 206,0 mil 3,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 145,7 mil

PIM S/ 331,4 mil 56,0 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 91,6 mil

PIM S/ 114,1 mil 19,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 18.000,00 17.180,00 17.179,20 17.179,20 17.179,20 17.179,20 17.179,20 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 17.180,00 17.179,20 17.179,20 17.179,20 17.179,20 17.179,20 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.060,00 11.059,20 11.059,20 11.059,20 11.059,20 11.059,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 12.000,00 — — — — — — —

14 Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Cobertura Metalica en la Losa Deportiva Multiuso de la Localidad San Juan, Distrito de Santo Domingo de la Capilla - Cutervo - Cajamarca 664.866,00 698.868,00 698.803,66 698.803,66 456.179,57 237.057,62 237.057,62 33,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 664.866,00 698.868,00 698.803,66 698.803,66 456.179,57 237.057,62 237.057,62 33,9 %

2.6.2.2.4.2 Costo de Construcción por Contrata 664.866,00 653.204,00 653.203,66 653.203,66 410.579,57 222.390,96 222.390,96 34,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 45.664,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 14.666,66 14.666,66 32,1 %

15 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 10.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.400,00 — — — — — — —

16 Renovación de Puente; en el Camino Vecinal Emp. PE-3N Santo Domingo de la Capilla - Puente Pan de Azucar, en la Localidad de Pan de Azucar, Distrito de Santo Domingo de la Capilla-Cutervo-Cajamarca 234.450,00 27.610,00 27.608,82 27.608,82 27.608,82 27.608,82 27.608,82 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 234.450,00 27.610,00 27.608,82 27.608,82 27.608,82 27.608,82 27.608,82 100,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 234.450,00 27.610,00 27.608,82 27.608,82 27.608,82 27.608,82 27.608,82 100,0 %

17 Renovación de Puente; en el Camino Vecinal Emp. PE-3N (Tablabamba) - Puente Tablabamba, en la Localidad de Tablabamba, Distrito de Santo Domingo de la Capilla, Cutervo, Cajamarca 915.724,00 1.047.686,00 1.047.686,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 915.724,00 1.047.686,00 1.047.686,00 — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 915.724,00 1.047.686,00 1.047.686,00 — — — — 0,0 %

18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 77.088,00 77.088,00 77.088,00 65.184,00 61.754,00 61.028,00 61.028,00 79,2 %

2.3 Bienes y Servicios 77.088,00 68.288,00 68.288,00 57.984,00 54.554,00 53.828,00 53.828,00 78,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 57.560,00 47.520,00 47.520,00 40.160,00 36.730,00 36.730,00 36.730,00 77,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.928,00 8.440,00 8.440,00 7.144,00 7.144,00 7.144,00 7.144,00 84,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.000,00 2.584,00 2.584,00 2.584,00 2.584,00 2.584,00 2.584,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.868,00 1.868,00 1.868,00 1.868,00 1.868,00 1.868,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.800,00 1.800,00 700,00 700,00 700,00 700,00 38,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.632,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (5) 600,00 1.544,00 1.544,00 996,00 996,00 270,00 270,00 17,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.800,00 8.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 81,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.800,00 8.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 81,8 %

19 Planeamiento y Presupuesto 214.396,00 231.826,00 154.346,28 154.346,28 125.855,28 111.855,28 111.855,28 48,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.396,00 139.826,00 123.746,00 123.746,00 95.255,00 95.255,00 95.255,00 68,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.200,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 89.400,00 89.400,00 89.400,00 82,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.600,00 25.080,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 88.000,00 26.600,28 26.600,28 26.600,28 16.600,28 16.600,28 18,9 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 60.000,00 42.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 14.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 64,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 3.267,00 3.267,00 3.267,00 3.267,00 3.267,00 32,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 3.188,28 3.188,28 3.188,28 3.188,28 3.188,28 63,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 57,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

20 Oficina de Programación Multianual de Inversiones 85.396,00 87.996,00 85.826,00 85.426,00 66.335,00 66.335,00 66.335,00 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.396,00 84.796,00 84.746,00 84.346,00 65.255,00 65.255,00 65.255,00 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.200,00 72.000,00 72.000,00 71.600,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.396,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 3.200,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 33,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 1.200,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

21 Normar y Fiscalizar 504.984,00 472.598,00 383.732,20 383.732,20 302.576,58 302.576,58 302.576,58 64,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 392.984,00 398.598,00 340.018,24 340.018,24 258.862,62 258.862,62 258.862,62 64,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 169.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.800,00 118.854,00 118.853,04 118.853,04 99.044,20 99.044,20 99.044,20 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 44.432,00 40.570,00 11.555,16 11.555,16 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 37.600,00 38.920,00 9.904,42 9.904,42 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.800,00 19.810,00 19.808,84 19.808,84 9.904,42 9.904,42 9.904,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.152,00 11.244,00 10.696,78 10.696,78 8.914,00 8.914,00 8.914,00 79,3 %

2.3 Bienes y Servicios 112.000,00 74.000,00 43.713,96 43.713,96 43.713,96 43.713,96 43.713,96 59,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 38.000,00 15.856,00 15.856,00 15.856,00 15.856,00 15.856,00 41,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 22.000,00 14.897,96 14.897,96 14.897,96 14.897,96 14.897,96 67,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 14.000,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 92,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.000,00 — — — — — — —

22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.486.386,00 1.278.278,00 1.005.479,60 987.514,84 883.873,38 826.942,58 824.942,58 64,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 554.312,00 568.498,00 538.092,56 537.759,20 434.117,74 434.117,74 434.117,74 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 212.800,00 172.800,00 172.800,00 172.468,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 91.824,00 88.572,00 88.572,00 88.572,00 76.004,34 76.004,34 76.004,34 85,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.104,00 51.796,00 51.795,04 51.795,04 41.592,96 41.592,96 41.592,96 80,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 48.720,00 49.346,00 49.346,00 49.346,00 42.032,00 42.032,00 42.032,00 85,2 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 40.000,00 49.230,00 49.230,00 49.230,00 49.230,00 49.230,00 49.230,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.400,00 44.800,00 14.400,00 14.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.534,00 29.734,00 29.732,84 29.732,84 15.112,08 15.112,08 15.112,08 50,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.520,00 18.628,00 18.626,38 18.626,38 15.067,58 15.067,58 15.067,58 80,9 %

Otros (9) 49.410,00 63.592,00 63.590,30 63.588,94 51.078,78 51.078,78 51.078,78 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 932.074,00 649.780,00 467.387,04 449.755,64 449.755,64 392.824,84 390.824,84 60,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 315.400,00 143.882,00 123.240,00 123.240,00 123.240,00 99.640,00 97.640,00 69,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 95.000,00 105.000,00 100.843,00 100.843,00 100.843,00 100.843,00 100.843,00 96,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 82.000,00 93.362,00 80.286,00 66.286,00 66.286,00 43.500,00 43.500,00 46,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 39.800,00 81.158,00 75.535,80 75.535,80 75.535,80 75.375,00 75.375,00 92,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 73.600,00 41.674,00 1.970,40 1.970,40 1.970,40 1.970,40 1.970,40 4,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 24.000,00 660,00 520,00 520,00 520,00 520,00 2,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 23.494,00 10.854,84 10.854,84 10.854,84 9.910,84 9.910,84 42,2 %

Otros (19) 228.274,00 113.210,00 49.997,00 46.505,60 46.505,60 41.065,60 41.065,60 36,3 %

2.5 Otros Gastos — 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 60.000,00 — — — — — 0,0 %

23 Gestión Administrativa 178.996,00 166.136,00 135.572,92 133.704,92 116.611,92 116.611,92 116.611,92 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.996,00 116.322,00 104.946,00 103.078,00 85.985,00 85.985,00 85.985,00 73,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.600,00 90.600,00 90.600,00 89.332,00 80.730,00 80.730,00 80.730,00 89,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.800,00 18.976,00 7.600,00 7.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 84.000,00 48.614,00 29.426,92 29.426,92 29.426,92 29.426,92 29.426,92 60,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 14.700,00 10.057,92 10.057,92 10.057,92 10.057,92 10.057,92 68,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 8.614,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 20,1 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 40.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.400,00 4.400,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 8,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 12,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.600,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 7,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

Otros (1) — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

24 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria 24.000,00 41.720,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 90,8 %

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 41.720,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 90,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 9.000,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.000,00 4.000,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 54,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 4.000,00 4.000,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 50,5 %

Total · 90 secuencia funcionals 10.252.484,00 32.020.906,00 30.638.009,78 17.615.381,22 16.384.503,85 15.372.166,44 15.256.464,68 48,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.