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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA

Bajo el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES CAJAMARCA / CUTERVO / SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 53,4 %, por debajo del promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.960.509. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.179.694, equivalente al 53,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

53,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.948.281,00
PIM
S/ 5.960.509,00
Devengado
S/ 3.179.693,90
Girado
S/ 3.178.693,90
Pendiente
S/ 2.780.815,10

Posición en el ranking

2695 nacional

165 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 53,4 %
  • Promedio regional 72,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 947,8 mil
    PIM S/ 2,8 M 33,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 438,0 mil
    PIM S/ 527,0 mil 83,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 198,9 mil
    PIM S/ 274,3 mil 72,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 161,8 mil
    PIM S/ 193,7 mil 83,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 133,2 mil
    PIM S/ 218,5 mil 61,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 130,3 mil
    PIM S/ 143,0 mil 91,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 105,1 mil
    PIM S/ 119,0 mil 88,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 89,2 mil
    PIM S/ 106,7 mil 83,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 78,5 mil
    PIM S/ 93,3 mil 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 70,5 mil
    PIM S/ 84,6 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,8 M 33,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 91,6 mil
    PIM S/ 114,1 mil 19,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,0 mil
    PIM S/ 527,0 mil 83,1 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 85,3 mil
    PIM S/ 88,0 mil 3,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 85,2 mil
    PIM S/ 218,5 mil 61,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 75,4 mil
    PIM S/ 274,3 mil 72,5 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 51,4 mil
    PIM S/ 75,1 mil 31,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 31,9 mil
    PIM S/ 193,7 mil 83,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 31,5 mil
    PIM S/ 50,5 mil 37,8 % ejecutado
  • 2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 30,0 mil
    PIM S/ 30,0 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
15 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 10.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.1 Herramientas 600,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.400,00 — — — — — — —
18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 77.088,00 77.088,00 77.088,00 65.184,00 61.754,00 61.028,00 61.028,00 79,2 %
2.3 Bienes y Servicios 77.088,00 68.288,00 68.288,00 57.984,00 54.554,00 53.828,00 53.828,00 78,8 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 57.560,00 47.520,00 47.520,00 40.160,00 36.730,00 36.730,00 36.730,00 77,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.928,00 8.440,00 8.440,00 7.144,00 7.144,00 7.144,00 7.144,00 84,6 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.000,00 2.584,00 2.584,00 2.584,00 2.584,00 2.584,00 2.584,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.868,00 1.868,00 1.868,00 1.868,00 1.868,00 1.868,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.800,00 1.800,00 700,00 700,00 700,00 700,00 38,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.632,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (5) 600,00 1.544,00 1.544,00 996,00 996,00 270,00 270,00 17,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.800,00 8.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 81,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.800,00 8.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 81,8 %
19 Planeamiento y Presupuesto 214.396,00 231.826,00 154.346,28 154.346,28 125.855,28 111.855,28 111.855,28 48,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.396,00 139.826,00 123.746,00 123.746,00 95.255,00 95.255,00 95.255,00 68,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.200,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 89.400,00 89.400,00 89.400,00 82,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.600,00 25.080,00 9.000,00 9.000,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 88.000,00 26.600,28 26.600,28 26.600,28 16.600,28 16.600,28 18,9 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 60.000,00 42.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 14.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 64,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 3.267,00 3.267,00 3.267,00 3.267,00 3.267,00 32,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 3.188,28 3.188,28 3.188,28 3.188,28 3.188,28 63,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 57,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
20 Oficina de Programación Multianual de Inversiones 85.396,00 87.996,00 85.826,00 85.426,00 66.335,00 66.335,00 66.335,00 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.396,00 84.796,00 84.746,00 84.346,00 65.255,00 65.255,00 65.255,00 77,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.200,00 72.000,00 72.000,00 71.600,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.396,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 82,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 3.200,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 33,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 1.200,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 90,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
21 Normar y Fiscalizar 504.984,00 472.598,00 383.732,20 383.732,20 302.576,58 302.576,58 302.576,58 64,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 392.984,00 398.598,00 340.018,24 340.018,24 258.862,62 258.862,62 258.862,62 64,9 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 169.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.800,00 118.854,00 118.853,04 118.853,04 99.044,20 99.044,20 99.044,20 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 44.432,00 40.570,00 11.555,16 11.555,16 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 37.600,00 38.920,00 9.904,42 9.904,42 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.800,00 19.810,00 19.808,84 19.808,84 9.904,42 9.904,42 9.904,42 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.152,00 11.244,00 10.696,78 10.696,78 8.914,00 8.914,00 8.914,00 79,3 %
2.3 Bienes y Servicios 112.000,00 74.000,00 43.713,96 43.713,96 43.713,96 43.713,96 43.713,96 59,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 38.000,00 15.856,00 15.856,00 15.856,00 15.856,00 15.856,00 41,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 22.000,00 14.897,96 14.897,96 14.897,96 14.897,96 14.897,96 67,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 14.000,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 92,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.000,00 — — — — — — —
22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.486.386,00 1.278.278,00 1.005.479,60 987.514,84 883.873,38 826.942,58 824.942,58 64,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 554.312,00 568.498,00 538.092,56 537.759,20 434.117,74 434.117,74 434.117,74 76,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 212.800,00 172.800,00 172.800,00 172.468,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 83,3 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 91.824,00 88.572,00 88.572,00 88.572,00 76.004,34 76.004,34 76.004,34 85,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.104,00 51.796,00 51.795,04 51.795,04 41.592,96 41.592,96 41.592,96 80,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 48.720,00 49.346,00 49.346,00 49.346,00 42.032,00 42.032,00 42.032,00 85,2 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 40.000,00 49.230,00 49.230,00 49.230,00 49.230,00 49.230,00 49.230,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.400,00 44.800,00 14.400,00 14.400,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.534,00 29.734,00 29.732,84 29.732,84 15.112,08 15.112,08 15.112,08 50,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.520,00 18.628,00 18.626,38 18.626,38 15.067,58 15.067,58 15.067,58 80,9 %
Otros (9) 49.410,00 63.592,00 63.590,30 63.588,94 51.078,78 51.078,78 51.078,78 80,3 %
2.3 Bienes y Servicios 932.074,00 649.780,00 467.387,04 449.755,64 449.755,64 392.824,84 390.824,84 60,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 315.400,00 143.882,00 123.240,00 123.240,00 123.240,00 99.640,00 97.640,00 69,3 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 95.000,00 105.000,00 100.843,00 100.843,00 100.843,00 100.843,00 100.843,00 96,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 82.000,00 93.362,00 80.286,00 66.286,00 66.286,00 43.500,00 43.500,00 46,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 39.800,00 81.158,00 75.535,80 75.535,80 75.535,80 75.375,00 75.375,00 92,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 73.600,00 41.674,00 1.970,40 1.970,40 1.970,40 1.970,40 1.970,40 4,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 24.000,00 660,00 520,00 520,00 520,00 520,00 2,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 23.494,00 10.854,84 10.854,84 10.854,84 9.910,84 9.910,84 42,2 %
Otros (19) 228.274,00 113.210,00 49.997,00 46.505,60 46.505,60 41.065,60 41.065,60 36,3 %
2.5 Otros Gastos — 60.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 60.000,00 — — — — — 0,0 %
23 Gestión Administrativa 178.996,00 166.136,00 135.572,92 133.704,92 116.611,92 116.611,92 116.611,92 70,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.996,00 116.322,00 104.946,00 103.078,00 85.985,00 85.985,00 85.985,00 73,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.600,00 90.600,00 90.600,00 89.332,00 80.730,00 80.730,00 80.730,00 89,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.800,00 18.976,00 7.600,00 7.000,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 84.000,00 48.614,00 29.426,92 29.426,92 29.426,92 29.426,92 29.426,92 60,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 14.700,00 10.057,92 10.057,92 10.057,92 10.057,92 10.057,92 68,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 8.614,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 20,1 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 40.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.400,00 4.400,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 8,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 12,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.600,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 7,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %
Otros (1) — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
24 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria 24.000,00 41.720,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 90,8 %
2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 41.720,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 90,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 9.000,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.000,00 4.000,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 54,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 4.000,00 4.000,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 50,5 %
25 Estudios y Proyectos de Inversión Pública 106.996,00 122.666,00 118.180,82 117.728,82 96.289,82 74.290,82 74.290,82 60,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.996,00 95.146,00 95.146,00 94.694,00 73.255,00 73.255,00 73.255,00 77,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.600,00 81.600,00 81.600,00 81.148,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 27.520,00 23.034,82 23.034,82 23.034,82 1.035,82 1.035,82 3,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.000,00 1.515,82 1.515,82 1.515,82 1.035,82 1.035,82 51,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 520,00 519,00 519,00 519,00 — — 0,0 %
26 Servicios Sociales 16.000,00 32.000,00 27.722,00 27.722,00 27.722,00 19.722,00 19.722,00 61,6 %
2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 32.000,00 27.722,00 27.722,00 27.722,00 19.722,00 19.722,00 61,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 33,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 642,00 642,00 642,00 642,00 642,00 16,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 8,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
27 Recursos Humanos 122.796,00 137.572,00 99.909,82 99.909,82 77.418,84 77.418,84 77.418,84 56,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.796,00 91.572,00 91.000,50 91.000,50 68.509,52 68.509,52 68.509,52 74,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.800,00 77.900,00 77.900,00 77.900,00 63.900,02 63.900,02 63.900,02 82,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.400,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.272,00 4.900,50 4.900,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 76,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 46.000,00 37.500,00 409,32 409,32 409,32 409,32 409,32 1,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 409,32 409,32 409,32 409,32 409,32 10,2 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
28 Almacen 53.272,00 60.448,00 54.251,36 54.251,36 42.785,36 42.785,36 42.785,36 70,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.072,00 54.456,00 49.380,00 49.380,00 37.914,00 37.914,00 37.914,00 69,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.400,00 8.476,00 3.400,00 3.400,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.672,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 3.492,00 2.371,36 2.371,36 2.371,36 2.371,36 2.371,36 67,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 1.740,00 1.679,36 1.679,36 1.679,36 1.679,36 1.679,36 96,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 860,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
Total · 59 secuencia funcionals 5.896.562,00 11.921.018,00 11.213.713,32 7.427.902,54 6.640.857,34 6.359.607,80 6.357.387,80 53,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.