Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 423.451.241. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 356.109.234, equivalente al 84,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 372,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 423,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 356,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 351,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 67,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

84,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 372.633.642,00
PIM: S/ 423.451.241,00
Devengado: S/ 356.109.233,94
Girado: S/ 351.120.756,89
Pendiente: S/ 67.342.007,06

Posición en el ranking

189 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 84,1 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Red de Servicio(S) de Movilidad Urbana en 12 Unidades Productoras de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito Santiago de Surco Provincia de Lima Departamento de Lima

Código 2686013

PIMS/ 16,4 M

EjecutadoS/ 16,1 M

Avance98,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural en Casa Hacienda San Juan Grande de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2670629

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 5,6 M

Avance85,6 %
3

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia, Sistema de Video Vigilancia y Centro de Control y Monitoreo ; en el(la) Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en la Localidad Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2595346

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance100,0 %
4

Construcción de Calzada; en el(la) Ciclovia Velasco Astete (Tramo Av. Primavera - Jr. Juan German Lapeyre) en el Centro Poblado Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2697056

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance92,1 %
5

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en Centro Municipal de las Artes Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701704

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance76,7 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Urb. Club Golf los Incas de la Av. Raul Ferrero de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691738

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance99,2 %
7

Construcción de Nicho, Columbario y Crematorio; Remodelación de Velatorio; en el(la) Cementerio Municipal en el Centro Poblado Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658565

PIMS/ 725,9 mil

EjecutadoS/ 721,9 mil

Avance99,5 %
8

Adquisición de Vehiculo para el Sei; en el(la) Municipalidad de Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2709663

PIMS/ 480,0 mil

EjecutadoS/ 480,0 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Sub Sector 7.1 Sector 7 Santiago de Surco del Distrito de Santiago de Surco - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2521847

PIMS/ 33,7 mil

EjecutadoS/ 33,7 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Precursores, Sector 2, del Distrito de Santiago de Surco - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2473750

PIMS/ 25,3 mil

EjecutadoS/ 25,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural en Casa Hacienda San Juan Grande de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2670629

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 949,9 mil

Avance85,6 %
2

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en Centro Municipal de las Artes Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701704

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 683,9 mil

Avance76,7 %
3

Mejoramiento de la Red de Servicio(S) de Movilidad Urbana en 12 Unidades Productoras de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito Santiago de Surco Provincia de Lima Departamento de Lima

Código 2686013

PIMS/ 16,4 M

PendienteS/ 295,4 mil

Avance98,2 %
4

Construcción de Calzada; en el(la) Ciclovia Velasco Astete (Tramo Av. Primavera - Jr. Juan German Lapeyre) en el Centro Poblado Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2697056

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 216,7 mil

Avance92,1 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Urb. Club Golf los Incas de la Av. Raul Ferrero de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691738

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 12,8 mil

Avance99,2 %
6

Construcción de Nicho, Columbario y Crematorio; Remodelación de Velatorio; en el(la) Cementerio Municipal en el Centro Poblado Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658565

PIMS/ 725,9 mil

PendienteS/ 4,0 mil

Avance99,5 %
7

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 1,9 mil

PendienteS/ 1,9 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Precursores, Sector 2, del Distrito de Santiago de Surco - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2473750

PIMS/ 25,3 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
9

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia, Sistema de Video Vigilancia y Centro de Control y Monitoreo ; en el(la) Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en la Localidad Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2595346

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Sub Sector 7.1 Sector 7 Santiago de Surco del Distrito de Santiago de Surco - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2521847

PIMS/ 33,7 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 36,2 M

PIM S/ 44,1 M 82,2 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 25,8 M

PIM S/ 26,9 M 96,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 24,4 M

PIM S/ 27,8 M 87,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,0 M

PIM S/ 27,3 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 19,7 M

PIM S/ 23,5 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 19,2 M

PIM S/ 20,5 M 93,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 18,0 M

PIM S/ 18,4 M 97,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 17,7 M

PIM S/ 18,8 M 94,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,7 M

PIM S/ 20,1 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 16,2 M

PIM S/ 20,3 M 79,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,8 M

PIM S/ 44,1 M 82,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 5,9 M

PIM S/ 6,3 M 5,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,3 M

PIM S/ 27,3 M 84,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,1 M

PIM S/ 20,3 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 3,9 M

PIM S/ 23,5 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,4 M

PIM S/ 20,1 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,4 M

PIM S/ 27,8 M 87,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,9 M

PIM S/ 5,7 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,5 M

PIM S/ 8,2 M 69,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,0 M

PIM S/ 12,3 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Estudios de Pre-Inversión 6.824.136,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.824.136,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 6.824.136,00 — — — — — — —

50 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Central de Monitoreo y Oficinas Administrativas de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima 516.708,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 516.708,00 — — — — — — —

2.6.2.2.1.2 Costo de Construcción por Contrata 516.708,00 — — — — — — —

51 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 15.131.286,00 12.761.000,00 12.506.080,94 12.506.080,94 10.792.557,42 10.729.198,50 10.627.398,40 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.831.398,00 10.598.934,00 10.598.903,72 10.598.903,72 8.885.380,20 8.885.380,20 8.783.580,10 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.697.176,00 3.591.010,00 3.591.009,42 3.591.009,42 2.930.692,50 2.930.692,50 2.926.905,58 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.060.400,00 1.757.412,00 1.757.411,78 1.757.411,78 1.354.611,78 1.354.611,78 1.347.891,44 77,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 378.528,00 1.423.264,00 1.423.263,04 1.423.263,04 1.378.408,40 1.378.408,40 1.378.408,40 96,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.725.048,00 1.420.318,00 1.420.317,52 1.420.317,52 1.416.436,88 1.416.436,88 1.387.130,68 99,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.065.638,00 647.374,00 647.373,88 647.373,88 552.722,92 552.722,92 552.722,92 85,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 427.540,00 410.100,00 410.098,80 410.098,80 329.446,30 329.446,30 296.315,96 80,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 435.244,00 325.592,00 325.590,52 325.590,52 146.403,24 146.403,24 146.403,24 45,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 902.862,00 316.298,00 316.297,80 316.297,80 263.543,70 263.543,70 261.571,40 83,3 %

Otros (10) 1.138.962,00 707.566,00 707.540,96 707.540,96 513.114,48 513.114,48 486.230,48 72,5 %

2.3 Bienes y Servicios 3.299.888,00 2.162.066,00 1.907.177,22 1.907.177,22 1.907.177,22 1.843.818,30 1.843.818,30 85,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.078.640,00 1.755.840,00 1.500.960,00 1.500.960,00 1.500.960,00 1.500.960,00 1.500.960,00 85,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 300.060,00 154.878,00 154.877,36 154.877,36 154.877,36 91.518,44 91.518,44 59,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 228.000,00 82.686,00 82.685,70 82.685,70 82.685,70 82.685,70 82.685,70 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 67.120,00 67.118,66 67.118,66 67.118,66 67.118,66 67.118,66 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 33.692,00 33.689,80 33.689,80 33.689,80 33.689,80 33.689,80 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 25.976,00 25.975,00 25.975,00 25.975,00 25.975,00 25.975,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 17.886,00 17.884,46 17.884,46 17.884,46 17.884,46 17.884,46 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.868,00 17.448,00 17.446,84 17.446,84 17.446,84 17.446,84 17.446,84 100,0 %

Otros (11) 676.320,00 6.540,00 6.539,40 6.539,40 6.539,40 6.539,40 6.539,40 100,0 %

52 Cobranza Tributaria 7.211.964,00 7.470.820,00 6.990.649,34 6.990.649,34 5.942.766,02 5.861.936,28 5.821.109,06 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.629.728,00 4.506.468,00 4.505.559,82 4.505.559,82 3.457.676,50 3.457.676,50 3.421.150,94 76,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.417.152,00 1.398.812,00 1.398.811,20 1.398.811,20 1.049.820,94 1.049.820,94 1.046.998,22 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 686.742,00 1.112.842,00 1.112.840,56 1.112.840,56 807.468,92 807.468,92 799.610,92 72,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.194.968,00 982.318,00 982.317,54 982.317,54 826.631,14 826.631,14 820.932,32 84,2 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 308.374,00 308.371,36 308.371,36 306.985,68 306.985,68 306.985,68 99,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 415.448,00 204.178,00 203.282,92 203.282,92 180.806,58 180.806,58 180.806,58 88,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 235.322,00 187.754,00 187.752,80 187.752,80 82.899,30 82.899,30 82.899,30 44,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 129.730,00 148.716,00 148.714,34 148.714,34 108.405,10 108.405,10 96.654,08 72,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 140.142,00 121.264,00 121.263,58 121.263,58 75.391,22 75.391,22 67.534,50 62,2 %

Otros (6) 410.224,00 42.210,00 42.205,52 42.205,52 19.267,62 19.267,62 18.729,34 45,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.582.236,00 2.964.352,00 2.485.089,52 2.485.089,52 2.485.089,52 2.404.259,78 2.399.958,12 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.326.312,00 2.393.808,00 1.918.408,00 1.918.408,00 1.918.408,00 1.918.408,00 1.918.408,00 80,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 400.000,00 341.590,00 337.730,00 337.730,00 337.730,00 265.590,00 265.590,00 77,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 100.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 89.310,26 85.008,60 91,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 246.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 77.848,00 24.656,00 24.656,00 24.656,00 24.656,00 24.656,00 24.656,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 11.034,00 11.033,92 11.033,92 11.033,92 11.033,92 11.033,92 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.140,00 7.139,00 7.139,00 7.139,00 7.139,00 7.139,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.556,00 3.556,00 3.556,00 3.556,00 3.556,00 3.556,00 100,0 %

Otros (13) 412.076,00 2.568,00 2.566,60 2.566,60 2.566,60 2.566,60 2.566,60 100,0 %

53 Administración de Recursos Municipales 1.068.478,00 635.552,00 625.538,16 603.570,06 369.130,08 369.130,08 351.061,12 58,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 878.702,00 503.124,00 503.113,64 481.145,54 246.705,56 246.705,56 243.132,90 49,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 330.960,00 305.580,00 305.580,00 305.580,00 110.320,00 110.320,00 108.113,60 36,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 56.740,00 45.178,00 45.176,64 45.176,64 38.017,76 38.017,76 38.017,76 84,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.282,00 44.742,00 44.740,56 44.740,56 37.283,80 37.283,80 37.283,80 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 47.792,00 31.638,00 31.636,40 31.636,40 24.520,66 24.520,66 24.520,66 77,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.424,00 26.514,00 26.513,88 4.545,78 3.960,12 3.960,12 3.374,92 14,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 17.916,00 23.612,00 23.611,54 23.611,54 23.611,54 23.611,54 23.611,54 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.458,00 10.462,00 10.460,44 10.460,44 600,00 600,00 600,00 5,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.120,00 9.036,00 9.034,94 9.034,94 4.745,82 4.745,82 3.964,76 52,5 %

Otros (7) 279.010,00 6.362,00 6.359,24 6.359,24 3.645,86 3.645,86 3.645,86 57,3 %

2.3 Bienes y Servicios 189.776,00 132.428,00 122.424,52 122.424,52 122.424,52 122.424,52 107.928,22 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 76.800,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 90,9 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias — 14.498,00 14.496,30 14.496,30 14.496,30 14.496,30 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.796,00 4.134,00 4.133,72 4.133,72 4.133,72 4.133,72 4.133,72 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 3.084,00 3.082,50 3.082,50 3.082,50 3.082,50 3.082,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 180,00 — — — — — — —

Otros (1) 70.000,00 — — — — — — —

54 Orientación y Atención al Contribuyente 6.525.084,00 7.019.698,00 6.660.575,60 6.660.575,60 5.792.215,40 5.787.215,40 5.764.624,28 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.944.326,00 3.482.892,00 3.482.874,70 3.482.874,70 2.614.514,50 2.614.514,50 2.591.923,38 75,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.107.732,00 1.150.932,00 1.150.930,08 1.150.930,08 797.081,82 797.081,82 797.081,82 69,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 822.536,00 710.196,00 710.195,16 710.195,16 593.774,64 593.774,64 587.917,70 83,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 361.174,00 361.171,36 361.171,36 359.185,68 359.185,68 359.185,68 99,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 552.848,00 322.358,00 322.357,68 322.357,68 268.616,40 268.616,40 266.891,96 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 288.000,00 290.200,00 290.200,00 290.200,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 49,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 479.364,00 250.780,00 250.778,12 250.778,12 219.370,48 219.370,48 219.370,48 87,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 216.130,00 163.102,00 163.100,84 163.100,84 75.050,54 75.050,54 75.050,54 46,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 130.288,00 113.036,00 113.034,94 113.034,94 79.581,34 79.581,34 71.795,80 70,4 %

Otros (7) 347.428,00 121.114,00 121.106,52 121.106,52 77.853,60 77.853,60 70.629,40 64,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.580.758,00 3.536.806,00 3.177.700,90 3.177.700,90 3.177.700,90 3.172.700,90 3.172.700,90 89,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.054.384,00 1.990.334,00 1.631.234,00 1.631.234,00 1.631.234,00 1.626.234,00 1.626.234,00 81,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 620.000,00 858.400,00 858.400,00 858.400,00 858.400,00 858.400,00 858.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 820.000,00 677.604,00 677.603,20 677.603,20 677.603,20 677.603,20 677.603,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.454,00 4.682,00 4.680,10 4.680,10 4.680,10 4.680,10 4.680,10 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.614,00 4.613,00 4.613,00 4.613,00 4.613,00 4.613,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.172,00 1.170,60 1.170,60 1.170,60 1.170,60 1.170,60 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 34.920,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 21.000,00 — — — — — — —

55 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 1.874.164,00 2.817.550,00 2.588.924,82 2.534.324,82 2.316.338,68 2.188.338,68 2.167.394,08 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.449.534,00 1.222.848,00 1.222.825,82 1.222.825,82 1.004.839,68 1.004.839,68 983.895,08 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 378.750,00 390.198,00 390.197,98 390.197,98 325.803,44 325.803,44 322.435,88 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 330.960,00 333.160,00 333.160,00 333.160,00 275.800,00 275.800,00 263.681,50 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.682,00 149.482,00 149.481,12 149.481,12 112.110,84 112.110,84 111.106,42 75,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 113.794,00 113.791,36 113.791,36 112.545,68 112.545,68 112.545,68 98,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 159.788,00 106.782,00 106.781,60 106.781,60 98.081,52 98.081,52 98.081,52 91,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 68.026,00 67.826,00 67.824,48 67.824,48 33.912,44 33.912,44 33.912,44 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.404,00 37.090,00 37.089,70 37.089,70 30.208,50 30.208,50 27.186,76 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.726,00 15.840,00 15.838,66 15.838,66 12.142,88 12.142,88 10.806,38 76,7 %

Otros (6) 292.198,00 8.676,00 8.660,92 8.660,92 4.234,38 4.234,38 4.138,50 48,8 %

2.3 Bienes y Servicios 424.630,00 1.594.702,00 1.366.099,00 1.311.499,00 1.311.499,00 1.183.499,00 1.183.499,00 74,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.387.000,00 1.172.000,00 1.129.000,00 1.129.000,00 1.043.000,00 1.043.000,00 75,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.600,00 139.200,00 127.600,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 83,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.000,00 17.820,00 17.818,40 17.818,40 17.818,40 17.818,40 17.818,40 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.630,00 2.348,00 2.348,00 2.348,00 2.348,00 2.348,00 2.348,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 360,00 358,60 358,60 358,60 358,60 358,60 99,6 %

Otros (7) 205.400,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 100,0 %

56 Brindar Asistencia Condicionada a las Familias 7.758.626,00 5.682.516,00 5.636.476,16 5.636.476,16 4.812.693,90 4.780.693,90 4.735.364,37 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.063.760,00 4.791.394,00 4.791.359,90 4.791.359,90 3.967.577,64 3.967.577,64 3.922.248,11 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.393.308,00 1.339.954,00 1.339.953,26 1.339.953,26 1.116.557,06 1.116.557,06 1.108.395,12 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.403.786,00 869.980,00 869.978,64 869.978,64 798.007,44 798.007,44 798.007,44 91,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 33.910,00 605.366,00 605.364,48 605.364,48 598.804,48 598.804,48 598.804,48 98,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 536.908,00 422.554,00 422.552,40 422.552,40 414.535,16 414.535,16 402.047,05 98,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 750.438,00 334.226,00 334.224,26 334.224,26 281.031,62 281.031,62 276.839,16 84,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 350.850,00 286.482,00 286.481,20 286.481,20 142.425,00 142.425,00 142.425,00 49,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 250.704,00 262.704,00 262.702,80 262.702,80 140.363,58 140.363,58 139.982,90 53,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 280.814,00 245.224,00 245.222,58 245.222,58 175.222,80 175.222,80 158.016,38 71,5 %

Otros (10) 2.063.042,00 424.904,00 424.880,28 424.880,28 300.630,50 300.630,50 297.730,58 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 502.866,00 699.122,00 653.116,26 653.116,26 653.116,26 653.116,26 653.116,26 93,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 470.400,00 431.700,00 385.700,00 385.700,00 385.700,00 385.700,00 385.700,00 89,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.862,00 18.861,00 18.861,00 18.861,00 18.861,00 18.861,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.900,00 3.899,30 3.899,30 3.899,30 3.899,30 3.899,30 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.946,00 1.942,00 1.941,12 1.941,12 1.941,12 1.941,12 1.941,12 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 714,00 712,80 712,80 712,80 712,80 712,80 99,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 490,00 489,64 489,64 489,64 489,64 489,64 99,9 %

Otros (11) 28.520,00 712,00 710,40 710,40 710,40 710,40 710,40 99,8 %

2.5 Otros Gastos 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 160.000,00 160.000,00 83,3 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 160.000,00 160.000,00 83,3 %

57 Brindar Atención Básica de Salud 494.400,00 347.182,00 327.977,64 314.810,64 314.810,64 288.653,84 288.653,84 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 13.168,00 13.167,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 13.168,00 13.167,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 494.400,00 334.014,00 314.810,64 314.810,64 314.810,64 288.653,84 288.653,84 86,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 494.400,00 175.200,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 89,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 98.816,00 98.816,00 98.816,00 98.816,00 72.659,20 72.659,20 73,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 21.780,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.092,00 20.091,84 20.091,84 20.091,84 20.091,84 20.091,84 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 12.244,00 12.242,60 12.242,60 12.242,60 12.242,60 12.242,60 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.008,00 2.007,80 2.007,80 2.007,80 2.007,80 2.007,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 312,00 310,60 310,60 310,60 310,60 310,60 99,6 %

Otros (3) — 204,00 203,80 203,80 203,80 203,80 203,80 99,9 %

58 Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental 1.950.812,00 757.974,00 725.972,10 725.972,10 623.878,04 623.878,04 616.933,44 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.627.580,00 565.974,00 565.972,10 565.972,10 463.878,04 463.878,04 456.933,44 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 330.960,00 333.160,00 333.160,00 333.160,00 275.800,00 275.800,00 271.387,20 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 143.302,00 145.668,00 145.667,82 145.667,82 121.384,18 121.384,18 120.394,68 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 51.648,00 24.824,00 24.823,56 24.823,56 12.411,82 12.411,82 12.411,82 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 77.058,00 21.348,00 21.347,76 21.347,76 19.607,64 19.607,64 19.607,64 91,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.148,00 13.490,00 13.488,96 13.488,96 10.840,40 10.840,40 9.743,60 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.878,00 4.138,00 4.138,00 4.138,00 1.379,00 1.379,00 1.379,00 33,3 %

Otros (5) 961.952,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 323.232,00 192.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 153.600,00 192.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.040,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.392,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 9.300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 22.900,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 50.000,00 — — — — — — —

59 Control Sanitario 460.154,00 268.094,00 232.091,00 232.091,00 232.091,00 232.091,00 232.091,00 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 294.834,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 288.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 165.320,00 268.094,00 232.091,00 232.091,00 232.091,00 232.091,00 232.091,00 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 134.400,00 246.700,00 210.700,00 210.700,00 210.700,00 210.700,00 210.700,00 85,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 21.066,00 21.064,60 21.064,60 21.064,60 21.064,60 21.064,60 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 200,00 199,20 199,20 199,20 199,20 199,20 99,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 128,00 127,20 127,20 127,20 127,20 127,20 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 120,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — — — — — — — —

60 Facilitar el Tránsito Vehicular 1.497.600,00 2.366.358,00 2.057.617,60 2.049.217,60 1.908.325,60 1.803.889,98 1.717.478,70 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.497.600,00 2.142.158,00 1.833.617,20 1.825.217,20 1.825.217,20 1.720.781,58 1.717.478,70 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.497.600,00 1.870.720,00 1.562.200,00 1.553.800,00 1.553.800,00 1.553.800,00 1.553.800,00 83,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 121.724,00 121.703,64 121.703,64 121.703,64 33.723,44 33.723,44 27,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 107.130,00 107.130,00 107.130,00 107.130,00 107.130,00 107.130,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 42.584,00 42.583,56 42.583,56 42.583,56 26.128,14 22.825,26 61,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 224.200,00 224.000,40 224.000,40 83.108,40 83.108,40 — 37,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 160.988,00 160.789,20 160.789,20 19.897,20 19.897,20 — 12,4 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 63.212,00 63.211,20 63.211,20 63.211,20 63.211,20 — 100,0 %

Total · 102 secuencia funcionals 745.267.284,00 846.902.482,00 800.828.167,22 796.794.636,86 745.413.359,32 712.321.243,15 703.536.100,71 84,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.