Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 423.451.241. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 356.109.234, equivalente al 84,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 372,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 423,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 356,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 351,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 67,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

84,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 372.633.642,00
PIM: S/ 423.451.241,00
Devengado: S/ 356.109.233,94
Girado: S/ 351.120.756,89
Pendiente: S/ 67.342.007,06

Posición en el ranking

189 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 84,1 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Red de Servicio(S) de Movilidad Urbana en 12 Unidades Productoras de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito Santiago de Surco Provincia de Lima Departamento de Lima

Código 2686013

PIMS/ 16,4 M

EjecutadoS/ 16,1 M

Avance98,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural en Casa Hacienda San Juan Grande de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2670629

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 5,6 M

Avance85,6 %
3

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia, Sistema de Video Vigilancia y Centro de Control y Monitoreo ; en el(la) Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en la Localidad Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2595346

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance100,0 %
4

Construcción de Calzada; en el(la) Ciclovia Velasco Astete (Tramo Av. Primavera - Jr. Juan German Lapeyre) en el Centro Poblado Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2697056

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance92,1 %
5

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en Centro Municipal de las Artes Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701704

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance76,7 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Urb. Club Golf los Incas de la Av. Raul Ferrero de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691738

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance99,2 %
7

Construcción de Nicho, Columbario y Crematorio; Remodelación de Velatorio; en el(la) Cementerio Municipal en el Centro Poblado Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658565

PIMS/ 725,9 mil

EjecutadoS/ 721,9 mil

Avance99,5 %
8

Adquisición de Vehiculo para el Sei; en el(la) Municipalidad de Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2709663

PIMS/ 480,0 mil

EjecutadoS/ 480,0 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Sub Sector 7.1 Sector 7 Santiago de Surco del Distrito de Santiago de Surco - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2521847

PIMS/ 33,7 mil

EjecutadoS/ 33,7 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Precursores, Sector 2, del Distrito de Santiago de Surco - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2473750

PIMS/ 25,3 mil

EjecutadoS/ 25,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Interpretación Cultural en Casa Hacienda San Juan Grande de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2670629

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 949,9 mil

Avance85,6 %
2

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en Centro Municipal de las Artes Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701704

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 683,9 mil

Avance76,7 %
3

Mejoramiento de la Red de Servicio(S) de Movilidad Urbana en 12 Unidades Productoras de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito Santiago de Surco Provincia de Lima Departamento de Lima

Código 2686013

PIMS/ 16,4 M

PendienteS/ 295,4 mil

Avance98,2 %
4

Construcción de Calzada; en el(la) Ciclovia Velasco Astete (Tramo Av. Primavera - Jr. Juan German Lapeyre) en el Centro Poblado Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2697056

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 216,7 mil

Avance92,1 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Urb. Club Golf los Incas de la Av. Raul Ferrero de Centro Poblado Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691738

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 12,8 mil

Avance99,2 %
6

Construcción de Nicho, Columbario y Crematorio; Remodelación de Velatorio; en el(la) Cementerio Municipal en el Centro Poblado Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2658565

PIMS/ 725,9 mil

PendienteS/ 4,0 mil

Avance99,5 %
7

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 1,9 mil

PendienteS/ 1,9 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Precursores, Sector 2, del Distrito de Santiago de Surco - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2473750

PIMS/ 25,3 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
9

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia, Sistema de Video Vigilancia y Centro de Control y Monitoreo ; en el(la) Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en la Localidad Santiago de Surco, Distrito de Santiago de Surco, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2595346

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Sub Sector 7.1 Sector 7 Santiago de Surco del Distrito de Santiago de Surco - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2521847

PIMS/ 33,7 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 36,2 M

PIM S/ 44,1 M 82,2 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 25,8 M

PIM S/ 26,9 M 96,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 24,4 M

PIM S/ 27,8 M 87,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,0 M

PIM S/ 27,3 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 19,7 M

PIM S/ 23,5 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 19,2 M

PIM S/ 20,5 M 93,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 18,0 M

PIM S/ 18,4 M 97,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 17,7 M

PIM S/ 18,8 M 94,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,7 M

PIM S/ 20,1 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 16,2 M

PIM S/ 20,3 M 79,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,8 M

PIM S/ 44,1 M 82,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 5,9 M

PIM S/ 6,3 M 5,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,3 M

PIM S/ 27,3 M 84,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,1 M

PIM S/ 20,3 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 3,9 M

PIM S/ 23,5 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,4 M

PIM S/ 20,1 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 3,4 M

PIM S/ 27,8 M 87,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,9 M

PIM S/ 5,7 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,5 M

PIM S/ 8,2 M 69,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,0 M

PIM S/ 12,3 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 581.900,00 581.900,00 581.900,00 581.900,00 581.900,00 451.075,00 451.075,00 77,5 %

2.3 Bienes y Servicios 581.900,00 581.900,00 581.900,00 581.900,00 581.900,00 451.075,00 451.075,00 77,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 562.946,00 562.946,00 562.946,00 562.946,00 562.946,00 441.598,00 441.598,00 78,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.954,00 18.954,00 18.954,00 18.954,00 18.954,00 9.477,00 9.477,00 50,0 %

26 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 122.988,00 317.336,00 181.148,00 181.148,00 181.148,00 181.148,00 181.148,00 57,1 %

2.3 Bienes y Servicios 122.988,00 317.336,00 181.148,00 181.148,00 181.148,00 181.148,00 181.148,00 57,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.988,00 108.188,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 103.148,00 75.148,00 75.148,00 75.148,00 75.148,00 75.148,00 72,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

27 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 4.249.042,00 3.326.960,00 2.957.202,34 2.898.202,34 2.485.442,36 2.485.442,36 2.471.880,80 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.812.284,00 2.094.942,00 2.094.934,18 2.094.934,18 1.682.174,20 1.682.174,20 1.668.612,64 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 894.960,00 903.768,00 903.766,24 903.766,24 706.106,24 706.106,24 701.294,66 78,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 368.532,00 433.092,00 433.090,32 433.090,32 359.078,30 359.078,30 357.049,86 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.082,00 223.882,00 223.881,12 223.881,12 186.567,60 186.567,60 186.567,60 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 223.704,00 128.052,00 128.051,20 128.051,20 117.612,54 117.612,54 117.612,54 91,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 117.600,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 803.690,00 93.434,00 93.433,92 93.433,92 77.856,60 77.856,60 77.391,24 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 110.170,00 92.830,00 92.829,64 92.829,64 46.415,06 46.415,06 46.415,06 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 108.298,00 55.924,00 55.922,06 55.922,06 40.648,28 40.648,28 36.619,60 72,7 %

Otros (6) 83.848,00 46.360,00 46.359,68 46.359,68 30.289,58 30.289,58 28.062,08 65,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.436.758,00 1.222.018,00 862.268,16 803.268,16 803.268,16 803.268,16 803.268,16 65,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 996.000,00 842.644,00 558.000,00 499.000,00 499.000,00 499.000,00 499.000,00 59,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 240.000,00 261.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 78,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 70.100,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 15.560,00 15.560,00 15.560,00 15.560,00 15.560,00 15.560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.584,00 10.580,96 10.580,96 10.580,96 10.580,96 10.580,96 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 9.668,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.318,00 8.320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 3,9 %

Otros (7) 112.340,00 2.922,00 1.487,20 1.487,20 1.487,20 1.487,20 1.487,20 50,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

28 Normar y Fiscalizar 1.241.136,00 1.268.982,00 1.268.982,00 1.241.136,00 1.062.126,00 1.062.126,00 1.044.780,16 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.241.136,00 1.268.982,00 1.268.982,00 1.241.136,00 1.062.126,00 1.062.126,00 1.044.780,16 83,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 1.241.136,00 1.268.982,00 1.268.982,00 1.241.136,00 1.062.126,00 1.062.126,00 1.044.780,16 83,7 %

29 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 2.690.044,00 1.670.248,00 1.670.234,62 1.670.234,62 1.342.255,92 1.336.767,75 1.305.437,09 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.497.644,00 1.670.248,00 1.670.234,62 1.670.234,62 1.342.255,92 1.336.767,75 1.305.437,09 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 587.280,00 567.196,00 567.194,34 567.194,34 448.004,34 448.004,34 443.051,38 79,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 371.280,00 318.240,00 318.240,00 318.240,00 271.866,90 271.866,90 262.352,30 85,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 196.424,00 193.878,00 193.877,60 193.877,60 160.341,26 160.341,26 157.857,46 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 188.952,00 137.982,00 137.981,48 137.981,48 108.150,52 108.150,52 108.150,52 78,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 146.574,00 127.736,00 127.735,28 127.735,28 121.443,20 121.443,20 118.353,91 95,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 112.978,00 87.658,00 87.656,88 87.656,88 43.828,52 43.828,52 43.828,52 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 124.312,00 69.100,00 69.098,60 69.098,60 49.982,82 49.982,82 45.071,98 72,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 65.750,00 65.749,28 65.749,28 65.749,28 65.749,28 65.749,28 100,0 %

Otros (8) 769.844,00 102.708,00 102.701,16 102.701,16 72.889,08 67.400,91 61.021,74 65,6 %

2.3 Bienes y Servicios 192.400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 182.400,00 — — — — — — —

30 Dirección de la Administración Municipal 2.747.030,00 2.100.982,00 2.063.966,46 2.026.966,46 1.484.765,42 1.484.765,42 1.473.175,06 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.334.230,00 1.655.964,00 1.655.948,46 1.655.948,46 1.113.747,42 1.113.747,42 1.102.157,06 67,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 776.736,00 1.156.516,00 1.156.515,04 1.156.515,04 736.954,20 736.954,20 733.018,20 63,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 131.140,00 93.572,00 93.570,64 93.570,64 81.993,50 81.993,50 79.079,52 87,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 78.250,00 80.620,00 80.619,12 80.619,12 67.177,60 67.177,60 66.866,36 83,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 18.154,00 68.134,00 68.131,04 68.131,04 65.623,88 65.623,88 65.623,88 96,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 56.742,00 56.740,56 56.740,56 47.283,80 47.283,80 46.669,12 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 100.256,00 52.924,00 52.922,12 52.922,12 12.979,74 12.979,74 11.392,78 24,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 141.780,00 45.734,00 45.732,40 45.732,40 41.886,12 41.886,12 41.886,12 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.858,00 33.642,00 33.641,98 33.641,98 15.148,62 15.148,62 15.148,62 45,0 %

Otros (7) 1.011.714,00 68.080,00 68.075,56 68.075,56 44.699,96 44.699,96 42.472,46 65,7 %

2.3 Bienes y Servicios 412.800,00 445.018,00 408.018,00 371.018,00 371.018,00 371.018,00 371.018,00 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 412.800,00 444.000,00 407.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 100,0 %

31 Abastecimiento de Bienes y Servicios 11.838.962,00 15.662.574,00 14.773.045,48 14.750.245,48 13.816.431,28 10.791.002,74 10.762.424,34 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.760.646,00 2.366.144,00 2.366.120,42 2.366.120,42 1.798.306,22 1.798.306,22 1.778.367,82 76,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 811.200,00 820.600,00 820.600,00 820.600,00 583.600,00 583.600,00 579.460,92 71,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 842.044,00 679.704,00 679.702,80 679.702,80 507.505,48 507.505,48 502.323,56 74,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 427.462,00 439.462,00 439.461,84 439.461,84 366.218,20 366.218,20 362.590,78 83,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 129.000,00 129.000,00 129.000,00 128.400,00 128.400,00 128.400,00 99,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 191.746,00 106.782,00 106.781,60 106.781,60 98.061,96 98.061,96 98.061,96 91,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 90.824,00 75.944,00 75.943,24 75.943,24 37.971,82 37.971,82 37.971,82 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.438,00 48.248,00 48.248,00 48.248,00 35.386,70 35.386,70 31.833,90 73,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.114,00 46.588,00 46.586,58 46.586,58 33.684,28 33.684,28 30.323,14 72,3 %

Otros (6) 282.818,00 19.816,00 19.796,36 19.796,36 7.477,78 7.477,78 7.401,74 37,7 %

2.3 Bienes y Servicios 9.078.316,00 12.742.026,00 11.854.141,06 11.831.341,06 11.465.341,06 8.779.546,52 8.770.906,52 68,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.356.646,00 4.356.645,88 4.356.645,88 4.356.645,88 2.932.139,76 2.932.139,76 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.915.700,00 3.247.454,00 3.157.454,00 3.134.654,00 2.768.654,00 2.647.254,00 2.638.614,00 81,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 540.000,00 1.581.194,00 856.226,92 856.226,92 856.226,92 632.716,24 632.716,24 40,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 1.739.520,00 1.441.548,00 1.441.547,60 1.441.547,60 1.441.547,60 875.085,40 875.085,40 60,7 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 1.102.000,00 1.306.256,00 1.306.255,70 1.306.255,70 1.306.255,70 1.198.098,50 1.198.098,50 91,7 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 240.000,00 283.352,00 210.441,34 210.441,34 210.441,34 45.543,00 45.543,00 16,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 790.000,00 220.948,00 220.947,40 220.947,40 220.947,40 220.947,40 220.947,40 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 50,0 %

Otros (13) 751.096,00 224.628,00 224.622,22 224.622,22 224.622,22 187.762,22 187.762,22 83,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 554.404,00 552.784,00 552.784,00 552.784,00 213.150,00 213.150,00 38,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 429.814,00 428.194,00 428.194,00 428.194,00 88.560,00 88.560,00 20,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 36.910,00 36.910,00 36.910,00 36.910,00 36.910,00 36.910,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %

32 Coordinación con el Concejo Municipal 5.244.822,00 4.582.102,00 4.552.784,10 4.508.298,10 3.710.419,70 3.341.346,86 3.265.810,70 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.104.272,00 2.963.172,00 2.963.160,98 2.963.160,98 2.299.282,58 2.299.282,58 2.275.392,42 77,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 957.188,00 983.448,00 983.446,20 983.446,20 818.142,52 818.142,52 814.039,86 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 678.960,00 666.744,00 666.743,20 666.743,20 520.583,18 520.583,18 514.972,90 78,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 535.704,00 536.976,00 536.974,42 536.974,42 349.135,20 349.135,20 346.004,58 65,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 479.364,00 230.154,00 230.152,38 230.152,38 204.516,62 204.516,62 204.516,62 88,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 214.538,00 170.706,00 170.704,08 170.704,08 85.351,76 85.351,76 85.351,76 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 161.162,00 107.316,00 107.315,20 107.315,20 74.907,20 74.907,20 67.439,80 69,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.904,00 41.878,00 41.877,00 41.877,00 29.848,50 29.848,50 27.175,50 71,3 %

Otros (6) 1.034.452,00 17.150,00 17.148,50 17.148,50 7.997,60 7.997,60 7.091,40 46,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.140.550,00 1.618.930,00 1.589.623,12 1.545.137,12 1.411.137,12 1.042.064,28 990.418,28 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.000,00 788.000,00 788.000,00 788.000,00 654.000,00 646.000,00 646.000,00 82,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 610.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 238.927,16 187.281,16 39,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 89.246,00 71.246,00 67.116,00 67.116,00 67.116,00 67.116,00 75,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 83.238,00 83.236,88 42.880,88 42.880,88 42.880,88 42.880,88 51,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 16.250,00 16.249,56 16.249,56 16.249,56 16.249,56 16.249,56 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.000,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 6.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

Otros (9) 62.550,00 16.596,00 11.590,68 11.590,68 11.590,68 11.590,68 11.590,68 69,8 %

33 Fortalecimiento de Imagen Institucional 585.102,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 462.950,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 152.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 288.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.716,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 122.152,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.352,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 — — — — — — —

34 Pago de Ejercicios Anteriores 21.185.776,00 18.646.228,00 18.646.199,18 18.646.199,18 18.646.199,18 18.483.879,84 18.464.587,64 99,1 %

2.3 Bienes y Servicios 15.185.776,00 16.600.902,00 16.600.877,08 16.600.877,08 16.600.877,08 16.438.557,74 16.419.265,54 99,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.907.314,00 7.907.313,44 7.907.313,44 7.907.313,44 7.907.313,44 7.907.313,44 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.200.428,00 3.200.420,56 3.200.420,56 3.200.420,56 3.200.358,26 3.200.358,26 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 1.205.478,00 1.205.476,28 1.205.476,28 1.205.476,28 1.125.354,28 1.125.354,28 93,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 581.386,00 581.386,00 581.386,00 581.386,00 581.386,00 581.386,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 570.442,00 570.441,70 570.441,70 570.441,70 570.441,70 570.441,70 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 279.256,00 279.256,00 279.256,00 279.256,00 279.256,00 279.256,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 237.800,00 237.800,00 237.800,00 237.800,00 237.800,00 237.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 233.936,00 233.935,00 233.935,00 233.935,00 233.935,00 233.935,00 100,0 %

Otros (39) 15.185.776,00 2.384.862,00 2.384.848,10 2.384.848,10 2.384.848,10 2.302.713,06 2.283.420,86 96,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000.000,00 2.045.326,00 2.045.322,10 2.045.322,10 2.045.322,10 2.045.322,10 2.045.322,10 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 990.890,00 990.888,80 990.888,80 990.888,80 990.888,80 990.888,80 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 447.890,00 447.889,60 447.889,60 447.889,60 447.889,60 447.889,60 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 209.002,00 209.001,60 209.001,60 209.001,60 209.001,60 209.001,60 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 112.032,00 112.031,00 112.031,00 112.031,00 112.031,00 112.031,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 93.880,00 93.880,00 93.880,00 93.880,00 93.880,00 93.880,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 6.000.000,00 74.882,00 74.882,00 74.882,00 74.882,00 74.882,00 74.882,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 51.950,00 51.949,10 51.949,10 51.949,10 51.949,10 51.949,10 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 100,0 %

Otros (1) — 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,0 %

35 Implementación de Tecnologias de Información 4.639.570,00 7.237.154,00 6.778.728,18 6.778.728,18 6.130.844,10 4.834.465,66 4.772.383,38 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.911.476,00 2.791.334,00 2.791.322,52 2.791.322,52 2.282.238,44 2.282.238,44 2.263.956,16 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.080.248,00 1.108.322,00 1.108.320,48 1.108.320,48 923.479,36 923.479,36 919.428,18 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 712.560,00 723.602,00 723.601,42 723.601,42 558.080,76 558.080,76 555.874,36 77,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 406.312,00 418.292,00 418.291,52 418.291,52 348.553,12 348.553,12 346.841,66 83,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 21.756,00 205.436,00 205.433,60 205.433,60 202.984,96 202.984,96 202.984,96 98,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 159.788,00 106.752,00 106.750,30 106.750,30 98.051,52 98.051,52 98.051,52 91,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.530,00 90.334,00 90.333,72 90.333,72 72.249,02 72.249,02 65.140,96 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 72.618,00 72.438,00 72.438,00 72.438,00 36.219,20 36.219,20 36.219,20 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.884,00 39.558,00 39.557,94 39.557,94 32.006,38 32.006,38 28.801,20 80,9 %

Otros (5) 307.780,00 26.600,00 26.595,54 26.595,54 10.614,12 10.614,12 10.614,12 39,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.728.094,00 4.106.400,00 3.648.496,26 3.648.496,26 3.509.696,26 2.355.208,22 2.353.208,22 57,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.632,00 909.560,00 908.200,00 908.200,00 769.400,00 769.400,00 769.400,00 84,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 163.200,00 875.332,00 875.331,92 875.331,92 875.331,92 435.489,98 435.489,98 49,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 551.246,00 546.738,00 546.738,00 546.738,00 141.000,00 141.000,00 25,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 352.298,00 278.752,00 278.752,00 278.752,00 267.365,30 267.365,30 75,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 132.000,00 351.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 171.000,00 171.000,00 48,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 278.220,00 83.839,42 83.839,42 83.839,42 83.839,42 83.839,42 30,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 171.200,00 165.560,00 165.560,00 165.560,00 165.560,00 165.560,00 165.560,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 171.200,00 147.600,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 87.600,00 87.600,00 59,4 %

Otros (20) 89.862,00 475.584,00 304.074,92 304.074,92 304.074,92 233.953,52 231.953,52 49,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 339.420,00 338.909,40 338.909,40 338.909,40 197.019,00 155.219,00 58,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 170.220,00 169.709,40 169.709,40 169.709,40 155.219,00 155.219,00 91,2 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 85.600,00 85.600,00 85.600,00 85.600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 41.800,00 — 50,0 %

36 Implementación de Area de Servicios Generales y Mantenimiento 32.940.830,00 34.670.590,00 32.309.376,18 32.304.299,72 30.768.753,18 28.785.525,54 28.635.843,70 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.871.332,00 13.688.098,00 13.688.070,76 13.688.070,76 12.160.348,46 12.160.213,02 12.054.793,98 88,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.242.596,00 2.731.802,00 2.731.801,60 2.731.801,60 2.650.039,00 2.650.039,00 2.650.039,00 97,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.609.444,00 2.385.514,00 2.385.512,58 2.385.512,58 1.948.001,50 1.948.001,50 1.930.840,90 81,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 977.930,00 2.328.774,00 2.328.772,04 2.328.772,04 2.225.552,88 2.225.552,88 2.225.552,88 95,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.176.696,00 1.950.258,00 1.950.257,02 1.950.257,02 1.886.613,86 1.886.613,86 1.873.750,00 96,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.143.328,00 1.289.956,00 1.289.954,64 1.289.954,64 1.155.673,58 1.155.538,14 1.141.388,90 89,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 720.004,00 712.490,00 712.489,80 712.489,80 533.640,48 533.640,48 533.640,48 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 753.600,00 382.624,00 382.622,20 382.622,20 242.222,20 242.222,20 241.650,20 63,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 479.426,00 378.702,00 378.700,74 378.700,74 341.151,74 341.151,74 302.957,90 90,1 %

Otros (9) 3.768.308,00 1.527.978,00 1.527.960,14 1.527.960,14 1.177.453,22 1.177.453,22 1.154.973,72 77,1 %

2.3 Bienes y Servicios 16.069.498,00 20.522.606,00 18.249.420,62 18.244.344,16 18.236.519,92 16.253.427,72 16.209.164,92 79,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.881.216,00 4.590.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00 3.961.983,10 3.917.720,30 86,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.108.800,00 3.365.456,00 2.851.348,50 2.851.348,50 2.851.348,50 2.348.794,82 2.348.794,82 69,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.980.480,00 2.495.782,00 2.110.182,00 2.110.182,00 2.110.182,00 2.107.582,00 2.107.582,00 84,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.296.800,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 86,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 240.000,00 1.390.260,00 1.287.849,96 1.287.849,96 1.287.849,96 1.097.337,16 1.097.337,16 78,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.702.348,00 1.367.420,00 1.250.812,06 1.250.812,06 1.242.987,82 1.242.987,80 1.242.987,80 90,9 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 742.810,00 364.102,70 364.102,70 364.102,70 364.102,70 364.102,70 49,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 600.000,00 742.440,00 502.240,00 502.240,00 502.240,00 422.240,00 422.240,00 56,9 %

Otros (29) 2.259.854,00 3.518.438,00 2.982.885,40 2.977.808,94 2.977.808,94 2.708.400,14 2.708.400,14 77,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 459.886,00 371.884,80 371.884,80 371.884,80 371.884,80 371.884,80 80,9 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 91.590,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 90.264,00 90.264,00 90.264,00 90.264,00 90.264,00 90.264,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 88.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 27.654,00 27.652,80 27.652,80 27.652,80 27.652,80 27.652,80 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 24.678,00 24.678,00 24.678,00 24.678,00 24.678,00 24.678,00 100,0 %

Otros (1) — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Total · 102 secuencia funcionals 745.267.284,00 846.902.482,00 800.828.167,22 796.794.636,86 745.413.359,32 712.321.243,15 703.536.100,71 84,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.