Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 8.598.432. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.525.524, equivalente al 75,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 4.968.254,00
PIM: S/ 8.598.432,00
Devengado: S/ 6.525.523,66
Girado: S/ 6.494.550,74
Pendiente: S/ 2.072.908,34

Posición en el ranking

919 nacional

62 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,9 %
Promedio regional 74,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Saneamiento Básico (Ubs) en la Localidad de Shucshuyacu, Distrito de Santa Rosa - el Dorado - San Martín

Código 2379112

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance100,0 %
2

Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Pool de Maquinaria Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2598989

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance97,1 %
3

Creación del Servicio de Habitabilidad Institucional en el Palacio Municipal de la Municipalidad Delegada de Centro Poblado Santa Martha Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2717552

PIMS/ 767,5 mil

EjecutadoS/ 305,9 mil

Avance39,9 %
4

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) Zona de Recreación de Deporte en el Centro Poblado San Juan de Talliquihui, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2717313

PIMS/ 274,6 mil

EjecutadoS/ 272,4 mil

Avance99,2 %
5

Reparación de Superficie de Rodadura; en el(la) Camino Vecinal Sm - 733; Tramo: Emp. SM-102 - Nuevo Satipo - Nuevo Tacabamba, en el Centro Poblado Nueva Tacabamba, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2732582

PIMS/ 601,3 mil

EjecutadoS/ 253,5 mil

Avance42,2 %
6

Reparación de Obras de Arte; en el(la) Camino Vecinal Sm -761; Desde el Emp. (SM-728 Barranquita) Que Conecta a las Localidades de Barranquita, Santa Elena y Ramon Castilla en el Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2731088

PIMS/ 162,9 mil

EjecutadoS/ 162,4 mil

Avance99,7 %
7

Renovación de Superficie de Rodadura; Construcción de Alcantarilla; en el(la) Camino Vecinal SM-731: Emp. SM-102 - Alto Palmeras, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2652490

PIMS/ 142,3 mil

EjecutadoS/ 142,3 mil

Avance100,0 %
8

Adquisición de Terreno; en el(la) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado Macchu Picchu, Quinayaco, Barranquita, San Pedro, Santa Rosa, Nuevo Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2717571

PIMS/ 86,0 mil

EjecutadoS/ 86,0 mil

Avance100,0 %
9

Creación del Servicio de Agua Potable Rural en la Localidad de Alto Chanchamayo, Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2660487

PIMS/ 51,2 mil

EjecutadoS/ 51,2 mil

Avance100,0 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 60,6 mil

EjecutadoS/ 45,0 mil

Avance74,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Habitabilidad Institucional en el Palacio Municipal de la Municipalidad Delegada de Centro Poblado Santa Martha Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2717552

PIMS/ 767,5 mil

PendienteS/ 461,6 mil

Avance39,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en los Sistemas Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Tratamiento de Aguas Residuales y Disposición Sanitaria de Excretas de Centro Poblado Macchu Picchu, Quinayaco, Barranquita, San Pedro, Santa Rosa y Nuevo Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2642858

PIMS/ 455,6 mil

PendienteS/ 455,6 mil

Avance0,0 %
3

Reparación de Superficie de Rodadura; en el(la) Camino Vecinal Sm - 733; Tramo: Emp. SM-102 - Nuevo Satipo - Nuevo Tacabamba, en el Centro Poblado Nueva Tacabamba, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2732582

PIMS/ 601,3 mil

PendienteS/ 347,7 mil

Avance42,2 %
4

Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Pool de Maquinaria Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2598989

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 33,0 mil

Avance97,1 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 60,6 mil

PendienteS/ 15,6 mil

Avance74,2 %
6

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) Zona de Recreación de Deporte en el Centro Poblado San Juan de Talliquihui, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2717313

PIMS/ 274,6 mil

PendienteS/ 2,2 mil

Avance99,2 %
7

Reparación de Obras de Arte; en el(la) Camino Vecinal Sm -761; Desde el Emp. (SM-728 Barranquita) Que Conecta a las Localidades de Barranquita, Santa Elena y Ramon Castilla en el Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2731088

PIMS/ 162,9 mil

PendienteS/ 509

Avance99,7 %
8

Creación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Saneamiento Básico (Ubs) en la Localidad de Shucshuyacu, Distrito de Santa Rosa - el Dorado - San Martín

Código 2379112

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 186

Avance100,0 %
9

Renovación de Superficie de Rodadura; Construcción de Alcantarilla; en el(la) Camino Vecinal SM-731: Emp. SM-102 - Alto Palmeras, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2652490

PIMS/ 142,3 mil

PendienteS/ 2

Avance100,0 %
10

Creación del Servicio de Agua Potable Rural en la Localidad de Alto Chanchamayo, Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2660487

PIMS/ 51,2 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 97,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 479,4 mil

PIM S/ 619,2 mil 77,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 305,9 mil

PIM S/ 306,5 mil 99,8 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 255,8 mil

PIM S/ 694,6 mil 36,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 242,0 mil

PIM S/ 318,7 mil 75,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 238,1 mil

PIM S/ 561,5 mil 42,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 202,1 mil

PIM S/ 241,5 mil 83,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 201,2 mil

PIM S/ 248,4 mil 81,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 181,3 mil

PIM S/ 221,0 mil 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 438,7 mil

PIM S/ 694,6 mil 36,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 395,4 mil

PIM S/ 517,4 mil 23,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 323,3 mil

PIM S/ 561,5 mil 42,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 139,8 mil

PIM S/ 619,2 mil 77,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 76,7 mil

PIM S/ 318,7 mil 75,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 62,0 mil

PIM S/ 144,3 mil 57,0 % ejecutado
2.6.5.1.1.2Terrenos Rurales S/ 60,2 mil

PIM S/ 134,2 mil 55,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 58,3 mil

PIM S/ 61,4 mil 5,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 47,2 mil

PIM S/ 248,4 mil 81,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 47,1 mil

PIM S/ 193,6 mil 75,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Unidad de Recursos Humanos 30.468,00 13.700,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 98,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.468,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 25.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.268,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 — — — — — — —

26 Elaboración de Estudios de Preinversión 330.124,00 60.635,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 74,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 330.124,00 60.635,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 74,2 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 330.124,00 60.635,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 74,2 %

27 Apoyo Comunal Social 24.098,00 22.923,00 12.655,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 51,6 %

2.3 Bienes y Servicios 24.098,00 22.923,00 12.655,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 51,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 8.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 13.398,00 7.793,00 7.792,50 7.792,50 7.792,50 7.792,50 7.792,50 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 5.000,00 4.663,00 4.037,50 4.037,50 4.037,50 4.037,50 4.037,50 86,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 700,00 1.000,00 825,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 630,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 337,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —

28 Contribuir con el Mejoramiento de la Salud de la Comunidad 56.200,00 90.094,00 89.094,00 86.269,00 86.269,00 74.919,00 74.919,00 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 56.200,00 89.044,00 88.044,00 85.219,00 85.219,00 73.869,00 73.869,00 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.200,00 88.044,00 88.044,00 85.219,00 85.219,00 73.869,00 73.869,00 83,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

29 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 46.218,00 43.373,00 42.720,20 42.561,10 37.350,48 37.129,48 37.128,84 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.916,00 38.657,00 38.655,16 38.655,16 33.444,54 33.443,54 33.442,90 86,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.200,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 28.184,38 28.184,38 28.183,74 87,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.916,00 3.060,00 3.059,60 3.059,60 2.664,60 2.663,60 2.663,60 87,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.415,00 1.414,14 1.414,14 1.414,14 1.414,14 1.414,14 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 182,00 181,42 181,42 181,42 181,42 181,42 99,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 19.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.302,00 4.716,00 4.065,04 3.905,94 3.905,94 3.685,94 3.685,94 78,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 1.290,00 1.290,00 1.170,90 1.170,90 990,90 990,90 76,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 976,00 975,04 935,04 935,04 895,04 895,04 91,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 50,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 702,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.400,00 — — — — — — —

30 Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental 73.596,00 83.859,00 79.343,00 79.343,00 72.022,36 69.522,36 69.522,36 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.001,00 36.436,00 35.836,00 35.836,00 28.515,36 28.515,36 28.515,36 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.200,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.215,36 2.215,36 2.215,36 76,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 520,00 520,00 520,00 300,00 300,00 300,00 57,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.595,00 47.423,00 43.507,00 43.507,00 43.507,00 41.007,00 41.007,00 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.306,00 36.655,00 36.655,00 36.655,00 36.655,00 34.155,00 34.155,00 93,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.000,00 3.232,00 3.232,00 3.232,00 3.232,00 3.232,00 53,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.201,00 1.660,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 84,3 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.688,00 888,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 900,00 — — — — — — —

31 Dirección de Gestión Ambiental 17.363,00 12.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 5.600,00 5.600,00 45,9 %

2.3 Bienes y Servicios 17.363,00 12.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 5.600,00 5.600,00 45,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.111,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 3.600,00 3.600,00 50,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 40,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 1.752,00 — — — — — — —

32 Implementación Demuna 10.837,00 33.700,00 29.198,00 29.198,00 24.756,00 24.756,00 24.756,00 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.337,00 25.852,00 25.852,00 25.852,00 21.410,00 21.410,00 21.410,00 82,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.017,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 720,00 2.052,00 2.052,00 2.052,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.500,00 7.848,00 3.346,00 3.346,00 3.346,00 3.346,00 3.346,00 42,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.350,00 2.346,00 2.346,00 2.346,00 2.346,00 2.346,00 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 498,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

33 Fomentar Actividades Deportivas 19.500,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.500,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.500,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 100,0 %

34 Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 278.580,00 338.624,00 322.022,55 314.522,55 303.975,16 249.474,16 249.474,16 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.529,00 39.640,00 39.590,00 39.590,00 29.042,61 29.042,61 29.042,61 73,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.085,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 1.992,61 1.992,61 1.992,61 61,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 400,00 350,00 350,00 50,00 50,00 50,00 12,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 51.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.644,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 152.051,00 298.084,00 281.532,55 274.032,55 274.032,55 219.531,55 219.531,55 73,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 6.000,00 87.153,00 75.692,00 68.192,00 68.192,00 68.192,00 68.192,00 78,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.100,00 77.436,00 77.435,55 77.435,55 77.435,55 31.534,55 31.534,55 40,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 43.790,00 43.790,00 43.790,00 43.790,00 43.790,00 43.790,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.400,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 40.100,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 31.000,00 31.000,00 77,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 17.000,00 4.590,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 45.551,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 16.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

35 Brindar Asistencia Alimentaria 37.613,00 38.248,00 38.247,50 38.247,50 35.032,00 31.940,00 31.940,00 83,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 37.613,00 38.248,00 38.247,50 38.247,50 35.032,00 31.940,00 31.940,00 83,5 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 37.613,00 38.248,00 38.247,50 38.247,50 35.032,00 31.940,00 31.940,00 83,5 %

36 Desarrollo de Actividades Artisticas y Culturales 56.500,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 56.500,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.900,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.600,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 100,0 %

Total · 58 secuencia funcionals 4.968.254,00 8.598.432,00 7.689.223,30 7.659.880,20 7.100.806,33 6.525.523,66 6.494.550,74 75,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.