Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 3.308.852. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.552.397, equivalente al 77,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 3,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 756,5 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.642.702,00
PIM: S/ 3.308.852,00
Devengado: S/ 2.552.396,94
Girado: S/ 2.521.424,02
Pendiente: S/ 756.455,06

Posición en el ranking

1087 nacional

65 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,1 %
Promedio regional 78,1 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 479,4 mil

PIM S/ 619,2 mil 77,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 242,0 mil

PIM S/ 318,7 mil 75,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 202,1 mil

PIM S/ 241,5 mil 83,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 201,2 mil

PIM S/ 248,4 mil 81,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 181,3 mil

PIM S/ 221,0 mil 82,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 174,7 mil

PIM S/ 220,8 mil 79,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 123,8 mil

PIM S/ 148,5 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 118,9 mil

PIM S/ 120,5 mil 98,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 82,3 mil

PIM S/ 144,3 mil 57,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 62,8 mil

PIM S/ 89,1 mil 70,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 139,8 mil

PIM S/ 619,2 mil 77,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 76,7 mil

PIM S/ 318,7 mil 75,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 62,0 mil

PIM S/ 144,3 mil 57,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 58,3 mil

PIM S/ 61,4 mil 5,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 47,2 mil

PIM S/ 248,4 mil 81,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 46,1 mil

PIM S/ 220,8 mil 79,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 39,7 mil

PIM S/ 221,0 mil 82,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 39,4 mil

PIM S/ 241,5 mil 83,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 26,3 mil

PIM S/ 89,1 mil 70,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 24,8 mil

PIM S/ 148,5 mil 83,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

28 Contribuir con el Mejoramiento de la Salud de la Comunidad 56.200,00 90.094,00 89.094,00 86.269,00 86.269,00 74.919,00 74.919,00 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 56.200,00 89.044,00 88.044,00 85.219,00 85.219,00 73.869,00 73.869,00 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.200,00 88.044,00 88.044,00 85.219,00 85.219,00 73.869,00 73.869,00 83,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

29 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 46.218,00 43.373,00 42.720,20 42.561,10 37.350,48 37.129,48 37.128,84 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.916,00 38.657,00 38.655,16 38.655,16 33.444,54 33.443,54 33.442,90 86,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.200,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 28.184,38 28.184,38 28.183,74 87,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.916,00 3.060,00 3.059,60 3.059,60 2.664,60 2.663,60 2.663,60 87,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.415,00 1.414,14 1.414,14 1.414,14 1.414,14 1.414,14 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 182,00 181,42 181,42 181,42 181,42 181,42 99,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 19.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.302,00 4.716,00 4.065,04 3.905,94 3.905,94 3.685,94 3.685,94 78,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 1.290,00 1.290,00 1.170,90 1.170,90 990,90 990,90 76,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 976,00 975,04 935,04 935,04 895,04 895,04 91,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 50,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 702,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.400,00 — — — — — — —

30 Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental 73.596,00 83.859,00 79.343,00 79.343,00 72.022,36 69.522,36 69.522,36 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.001,00 36.436,00 35.836,00 35.836,00 28.515,36 28.515,36 28.515,36 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.200,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.215,36 2.215,36 2.215,36 76,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 520,00 520,00 520,00 300,00 300,00 300,00 57,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.595,00 47.423,00 43.507,00 43.507,00 43.507,00 41.007,00 41.007,00 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.306,00 36.655,00 36.655,00 36.655,00 36.655,00 34.155,00 34.155,00 93,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.000,00 3.232,00 3.232,00 3.232,00 3.232,00 3.232,00 53,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.201,00 1.660,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 84,3 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.688,00 888,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 900,00 — — — — — — —

31 Dirección de Gestión Ambiental 17.363,00 12.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 5.600,00 5.600,00 45,9 %

2.3 Bienes y Servicios 17.363,00 12.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 5.600,00 5.600,00 45,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.111,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 3.600,00 3.600,00 50,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 40,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 1.752,00 — — — — — — —

32 Implementación Demuna 10.837,00 33.700,00 29.198,00 29.198,00 24.756,00 24.756,00 24.756,00 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.337,00 25.852,00 25.852,00 25.852,00 21.410,00 21.410,00 21.410,00 82,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.017,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 720,00 2.052,00 2.052,00 2.052,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.500,00 7.848,00 3.346,00 3.346,00 3.346,00 3.346,00 3.346,00 42,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.350,00 2.346,00 2.346,00 2.346,00 2.346,00 2.346,00 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 498,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

33 Fomentar Actividades Deportivas 19.500,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.500,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.500,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 100,0 %

34 Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 278.580,00 338.624,00 322.022,55 314.522,55 303.975,16 249.474,16 249.474,16 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.529,00 39.640,00 39.590,00 39.590,00 29.042,61 29.042,61 29.042,61 73,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.085,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 1.992,61 1.992,61 1.992,61 61,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 400,00 350,00 350,00 50,00 50,00 50,00 12,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 51.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.644,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 152.051,00 298.084,00 281.532,55 274.032,55 274.032,55 219.531,55 219.531,55 73,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 6.000,00 87.153,00 75.692,00 68.192,00 68.192,00 68.192,00 68.192,00 78,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.100,00 77.436,00 77.435,55 77.435,55 77.435,55 31.534,55 31.534,55 40,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 43.790,00 43.790,00 43.790,00 43.790,00 43.790,00 43.790,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.400,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 40.100,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 31.000,00 31.000,00 77,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 17.000,00 4.590,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 45.551,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 16.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

35 Brindar Asistencia Alimentaria 37.613,00 38.248,00 38.247,50 38.247,50 35.032,00 31.940,00 31.940,00 83,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 37.613,00 38.248,00 38.247,50 38.247,50 35.032,00 31.940,00 31.940,00 83,5 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 37.613,00 38.248,00 38.247,50 38.247,50 35.032,00 31.940,00 31.940,00 83,5 %

36 Desarrollo de Actividades Artisticas y Culturales 56.500,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 56.500,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 41.420,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.900,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.600,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 100,0 %

37 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 39.771,00 86.400,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 58.800,00 58.800,00 68,1 %

2.3 Bienes y Servicios 39.771,00 86.400,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 58.800,00 58.800,00 68,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 43.800,00 43.800,00 69,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 23.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 65,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.511,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.1.1 Consultorias 1.260,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 2.000,00 — — — — — — —

38 Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centro Poblado 64.200,00 148.500,00 148.500,00 148.500,00 123.750,00 123.750,00 123.750,00 83,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias 64.200,00 148.500,00 148.500,00 148.500,00 123.750,00 123.750,00 123.750,00 83,3 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 64.200,00 148.500,00 148.500,00 148.500,00 123.750,00 123.750,00 123.750,00 83,3 %

39 Transferencia Financiera para Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales 24.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 24.000,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 24.000,00 — — — — — — —

Total · 43 secuencia funcionals 2.642.702,00 3.308.852,00 2.949.107,31 2.919.792,21 2.748.187,27 2.552.396,94 2.521.424,02 77,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.