Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 8.598.432. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.525.524, equivalente al 75,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 4.968.254,00
PIM: S/ 8.598.432,00
Devengado: S/ 6.525.523,66
Girado: S/ 6.494.550,74
Pendiente: S/ 2.072.908,34

Posición en el ranking

919 nacional

62 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,9 %
Promedio regional 74,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Saneamiento Básico (Ubs) en la Localidad de Shucshuyacu, Distrito de Santa Rosa - el Dorado - San Martín

Código 2379112

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance100,0 %
2

Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Pool de Maquinaria Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2598989

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance97,1 %
3

Creación del Servicio de Habitabilidad Institucional en el Palacio Municipal de la Municipalidad Delegada de Centro Poblado Santa Martha Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2717552

PIMS/ 767,5 mil

EjecutadoS/ 305,9 mil

Avance39,9 %
4

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) Zona de Recreación de Deporte en el Centro Poblado San Juan de Talliquihui, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2717313

PIMS/ 274,6 mil

EjecutadoS/ 272,4 mil

Avance99,2 %
5

Reparación de Superficie de Rodadura; en el(la) Camino Vecinal Sm - 733; Tramo: Emp. SM-102 - Nuevo Satipo - Nuevo Tacabamba, en el Centro Poblado Nueva Tacabamba, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2732582

PIMS/ 601,3 mil

EjecutadoS/ 253,5 mil

Avance42,2 %
6

Reparación de Obras de Arte; en el(la) Camino Vecinal Sm -761; Desde el Emp. (SM-728 Barranquita) Que Conecta a las Localidades de Barranquita, Santa Elena y Ramon Castilla en el Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2731088

PIMS/ 162,9 mil

EjecutadoS/ 162,4 mil

Avance99,7 %
7

Renovación de Superficie de Rodadura; Construcción de Alcantarilla; en el(la) Camino Vecinal SM-731: Emp. SM-102 - Alto Palmeras, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2652490

PIMS/ 142,3 mil

EjecutadoS/ 142,3 mil

Avance100,0 %
8

Adquisición de Terreno; en el(la) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado Macchu Picchu, Quinayaco, Barranquita, San Pedro, Santa Rosa, Nuevo Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2717571

PIMS/ 86,0 mil

EjecutadoS/ 86,0 mil

Avance100,0 %
9

Creación del Servicio de Agua Potable Rural en la Localidad de Alto Chanchamayo, Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2660487

PIMS/ 51,2 mil

EjecutadoS/ 51,2 mil

Avance100,0 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 60,6 mil

EjecutadoS/ 45,0 mil

Avance74,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Habitabilidad Institucional en el Palacio Municipal de la Municipalidad Delegada de Centro Poblado Santa Martha Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2717552

PIMS/ 767,5 mil

PendienteS/ 461,6 mil

Avance39,9 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en los Sistemas Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Tratamiento de Aguas Residuales y Disposición Sanitaria de Excretas de Centro Poblado Macchu Picchu, Quinayaco, Barranquita, San Pedro, Santa Rosa y Nuevo Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2642858

PIMS/ 455,6 mil

PendienteS/ 455,6 mil

Avance0,0 %
3

Reparación de Superficie de Rodadura; en el(la) Camino Vecinal Sm - 733; Tramo: Emp. SM-102 - Nuevo Satipo - Nuevo Tacabamba, en el Centro Poblado Nueva Tacabamba, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2732582

PIMS/ 601,3 mil

PendienteS/ 347,7 mil

Avance42,2 %
4

Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Pool de Maquinaria Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2598989

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 33,0 mil

Avance97,1 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 60,6 mil

PendienteS/ 15,6 mil

Avance74,2 %
6

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) Zona de Recreación de Deporte en el Centro Poblado San Juan de Talliquihui, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2717313

PIMS/ 274,6 mil

PendienteS/ 2,2 mil

Avance99,2 %
7

Reparación de Obras de Arte; en el(la) Camino Vecinal Sm -761; Desde el Emp. (SM-728 Barranquita) Que Conecta a las Localidades de Barranquita, Santa Elena y Ramon Castilla en el Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2731088

PIMS/ 162,9 mil

PendienteS/ 509

Avance99,7 %
8

Creación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Saneamiento Básico (Ubs) en la Localidad de Shucshuyacu, Distrito de Santa Rosa - el Dorado - San Martín

Código 2379112

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 186

Avance100,0 %
9

Renovación de Superficie de Rodadura; Construcción de Alcantarilla; en el(la) Camino Vecinal SM-731: Emp. SM-102 - Alto Palmeras, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2652490

PIMS/ 142,3 mil

PendienteS/ 2

Avance100,0 %
10

Creación del Servicio de Agua Potable Rural en la Localidad de Alto Chanchamayo, Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Dorado del Departamento de San Martín

Código 2660487

PIMS/ 51,2 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 97,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 479,4 mil

PIM S/ 619,2 mil 77,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 305,9 mil

PIM S/ 306,5 mil 99,8 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 255,8 mil

PIM S/ 694,6 mil 36,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 242,0 mil

PIM S/ 318,7 mil 75,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 238,1 mil

PIM S/ 561,5 mil 42,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 202,1 mil

PIM S/ 241,5 mil 83,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 201,2 mil

PIM S/ 248,4 mil 81,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 181,3 mil

PIM S/ 221,0 mil 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 438,7 mil

PIM S/ 694,6 mil 36,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 395,4 mil

PIM S/ 517,4 mil 23,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 323,3 mil

PIM S/ 561,5 mil 42,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 139,8 mil

PIM S/ 619,2 mil 77,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 76,7 mil

PIM S/ 318,7 mil 75,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 62,0 mil

PIM S/ 144,3 mil 57,0 % ejecutado
2.6.5.1.1.2Terrenos Rurales S/ 60,2 mil

PIM S/ 134,2 mil 55,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 58,3 mil

PIM S/ 61,4 mil 5,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 47,2 mil

PIM S/ 248,4 mil 81,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 47,1 mil

PIM S/ 193,6 mil 75,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 14.600,00 20.570,00 4.262,00 4.262,00 4.262,00 3.947,00 2.597,00 19,2 %

2.3 Bienes y Servicios 14.600,00 20.570,00 4.262,00 4.262,00 4.262,00 3.947,00 2.597,00 19,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.600,00 9.880,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.840,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 12,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.500,00 572,00 572,00 572,00 257,00 257,00 10,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 39,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 — 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 66.692,00 66.947,00 65.703,90 63.681,90 54.311,90 54.311,90 54.121,90 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios 66.692,00 66.947,00 65.703,90 63.681,90 54.311,90 54.311,90 54.121,90 81,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 43.150,00 43.150,00 43.150,00 43.150,00 33.780,00 33.780,00 33.780,00 78,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.480,00 6.120,00 5.588,60 5.588,60 5.588,60 5.588,60 5.588,60 91,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.949,00 5.420,00 5.420,00 5.420,00 5.420,00 5.420,00 5.420,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 3.700,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 92,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.942,00 2.742,00 2.522,00 500,00 500,00 500,00 500,00 18,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.838,00 1.860,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 96,8 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 1.668,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 95,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 100,0 %

Otros (6) 3.333,00 1.531,00 1.460,30 1.460,30 1.460,30 1.460,30 1.270,30 95,4 %

15 Unidad de Planeamiento y Presupuesto 40.584,00 118.124,00 101.463,91 101.463,91 95.661,91 88.372,91 88.372,47 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.084,00 63.144,00 49.483,91 49.483,91 43.681,91 41.392,91 41.392,47 65,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 54.000,00 41.400,00 41.400,00 36.600,00 34.500,00 34.500,00 63,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.484,00 4.860,00 4.151,25 4.151,25 3.449,25 3.260,25 3.260,25 67,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.707,00 1.706,13 1.706,13 1.706,13 1.706,13 1.706,13 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 850,00 850,00 550,00 550,00 550,00 45,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 227,00 226,53 226,53 226,53 226,53 226,09 99,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 27.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 54.980,00 51.980,00 51.980,00 51.980,00 46.980,00 46.980,00 85,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 21.000,00 21.000,00 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 12.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 76,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

Otros (1) 1.500,00 — — — — — — —

16 Acciones Administrativas 43.620,00 58.042,00 55.341,81 54.763,31 47.743,31 47.590,31 47.239,31 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 35.100,00 35.100,00 34.749,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 35.100,00 35.100,00 34.749,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 15.922,00 13.221,81 12.643,31 12.643,31 12.490,31 12.490,31 78,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 5.132,00 5.131,81 4.931,81 4.931,81 4.931,81 4.931,81 96,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 3.840,00 3.840,00 3.461,50 3.461,50 3.461,50 3.461,50 90,1 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.847,00 1.847,00 92,4 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — — — — — — — —

17 Realizar Acciones de Alcaldia, Distrito de Santa Rosa - el Dorado - San Martín 146.252,00 188.327,00 185.924,98 185.924,98 162.810,17 162.810,17 159.171,47 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.052,00 107.353,00 107.252,24 107.252,24 84.137,43 84.137,43 84.137,43 78,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 57.600,00 58.236,00 58.236,00 58.236,00 48.377,00 48.377,00 48.377,00 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.200,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.400,00 10.146,00 10.146,00 10.146,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.184,00 5.242,00 5.241,24 5.241,24 4.353,93 4.353,93 4.353,93 83,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 4.853,00 4.853,00 4.853,00 2.426,50 2.426,50 2.426,50 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.268,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.800,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.200,00 79.824,00 77.522,74 77.522,74 77.522,74 77.522,74 73.884,04 97,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.000,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 88,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 6.869,00 6.868,20 6.868,20 6.868,20 6.868,20 3.229,50 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 6.119,00 6.118,54 6.118,54 6.118,54 6.118,54 6.118,54 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 21.700,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

18 Gerencia de Desarrollo Social 230.488,00 120.590,00 115.087,50 115.087,50 108.746,86 103.066,86 103.066,86 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.857,00 35.856,00 35.856,00 35.856,00 29.515,36 29.515,36 29.515,36 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.329,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.215,36 2.215,36 2.215,36 76,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 540,00 540,00 540,00 300,00 300,00 300,00 55,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 19.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.728,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 152.631,00 83.364,00 77.881,50 77.881,50 77.881,50 72.201,50 72.201,50 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 135.031,00 50.180,00 50.180,00 50.180,00 50.180,00 44.920,00 44.920,00 89,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.600,00 11.462,00 7.536,00 7.536,00 7.536,00 7.536,00 7.536,00 65,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.600,00 5.320,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 4.050,00 4.050,00 76,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 700,00 5.314,00 5.314,00 5.314,00 5.314,00 5.314,00 5.314,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 1.985,00 1.279,00 1.279,00 1.279,00 1.279,00 1.279,00 64,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

Otros (5) 700,00 3.333,00 3.332,50 3.332,50 3.332,50 3.332,50 3.332,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.370,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 98,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 470,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 95,7 %

19 Gerencia Municipal 115.949,00 272.875,00 247.833,90 241.728,40 232.107,76 212.647,76 212.647,76 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.401,00 62.832,00 60.791,53 60.791,53 51.170,89 50.470,89 50.470,89 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 37.000,00 36.300,00 36.300,00 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.093,00 10.092,99 10.092,99 10.092,99 10.092,99 10.092,99 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.219,00 4.218,75 4.218,75 2.438,11 2.438,11 2.438,11 57,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.040,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 1.340,00 1.339,79 1.339,79 1.339,79 1.339,79 1.339,79 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 740,00 740,00 740,00 300,00 300,00 300,00 40,5 %

2.3 Bienes y Servicios 69.548,00 210.043,00 187.042,37 180.936,87 180.936,87 162.176,87 162.176,87 77,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 88.180,00 88.180,00 88.180,00 88.180,00 74.920,00 74.920,00 85,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 30.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 52.500,00 52.500,00 95,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 29.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 23.000,00 23.000,00 92,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.430,00 4.237,00 4.236,77 4.196,77 4.196,77 4.196,77 4.196,77 99,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 667,00 2.944,00 2.943,60 2.943,60 2.943,60 2.943,60 2.943,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.951,00 682,00 682,00 616,50 616,50 616,50 616,50 90,4 %

Otros (1) 8.500,00 — — — — — — —

20 Unidad de Contabilidad 482,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 482,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 482,00 — — — — — — —

21 Realizar Acciones de Area de Administración, Distrito de Santa Rosa - el Dorado - San Martín 499.670,00 244.896,00 113.333,14 112.993,14 105.393,14 103.593,14 97.291,00 42,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 121.794,00 121.294,00 12.050,14 12.050,14 12.050,14 12.050,14 5.753,00 9,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 50.000,00 58.293,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 46.500,00 27.127,00 5.097,48 5.097,48 5.097,48 5.097,48 — 18,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 23.200,00 22.391,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.194,00 6.353,00 3.678,67 3.678,67 3.678,67 3.678,67 2.999,00 57,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.534,00 3.148,35 3.148,35 3.148,35 3.148,35 2.754,00 56,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 900,00 396,00 125,64 125,64 125,64 125,64 — 31,7 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 372.876,00 118.602,00 99.863,00 99.523,00 91.923,00 90.123,00 90.123,00 76,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 46.202,00 45.741,00 35.180,00 35.180,00 30.380,00 30.380,00 30.380,00 66,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 149.470,00 20.200,00 18.822,00 18.822,00 17.222,00 17.222,00 17.222,00 85,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.000,00 15.483,00 15.483,00 15.483,00 15.483,00 15.483,00 15.483,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.000,00 13.000,00 12.200,00 12.200,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 84,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.000,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 8.100,00 8.100,00 81,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.606,00 5.088,00 5.088,00 5.088,00 5.088,00 5.088,00 5.088,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (14) 106.598,00 2.190,00 1.190,00 850,00 850,00 850,00 850,00 38,8 %

2.5 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.415,00 28,4 %

2.5.4.3.3.1 Multas 5.000,00 3.580,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.415,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

22 Unidad de Tesoreria y Caja 62.864,00 72.392,00 62.252,00 57.792,00 52.260,00 50.760,00 50.760,00 70,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.468,00 45.892,00 36.852,00 32.392,00 26.860,00 26.860,00 26.860,00 58,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 13.040,00 4.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.268,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 360,00 360,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 25.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 34.396,00 23.100,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 20.500,00 20.500,00 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.500,00 16.350,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 13.750,00 13.750,00 84,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.396,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

23 Unidad de Abastecimiento, Almacen y Control Patrimonial 63.284,00 140.142,00 134.559,00 134.559,00 120.253,50 117.453,50 110.103,50 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.084,00 32.392,00 32.392,00 32.392,00 26.860,00 26.860,00 26.860,00 82,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.484,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 27.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 32.200,00 105.050,00 99.467,00 99.467,00 90.693,50 87.893,50 80.543,50 83,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 23.000,00 19.417,00 19.417,00 19.417,00 19.417,00 19.417,00 84,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 22.000,00 20.000,00 20.000,00 11.226,50 11.226,50 11.226,50 51,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.500,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 17.900,00 17.900,00 86,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

24 Acciones Administrativas 13.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 13.500,00 — — — — — — —

Total · 58 secuencia funcionals 4.968.254,00 8.598.432,00 7.689.223,30 7.659.880,20 7.100.806,33 6.525.523,66 6.494.550,74 75,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.