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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES SAN MARTIN / EL DORADO / SANTA ROSA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,1 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 3.308.852. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.552.397, equivalente al 77,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 3,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 756,5 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.642.702,00
PIM
S/ 3.308.852,00
Devengado
S/ 2.552.396,94
Girado
S/ 2.521.424,02
Pendiente
S/ 756.455,06

Posición en el ranking

1087 nacional

65 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,1 %
  • Promedio regional 78,1 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 479,4 mil
    PIM S/ 619,2 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 242,0 mil
    PIM S/ 318,7 mil 75,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 202,1 mil
    PIM S/ 241,5 mil 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 201,2 mil
    PIM S/ 248,4 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 181,3 mil
    PIM S/ 221,0 mil 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 174,7 mil
    PIM S/ 220,8 mil 79,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 123,8 mil
    PIM S/ 148,5 mil 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 118,9 mil
    PIM S/ 120,5 mil 98,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 82,3 mil
    PIM S/ 144,3 mil 57,0 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 62,8 mil
    PIM S/ 89,1 mil 70,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 139,8 mil
    PIM S/ 619,2 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 76,7 mil
    PIM S/ 318,7 mil 75,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 62,0 mil
    PIM S/ 144,3 mil 57,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 58,3 mil
    PIM S/ 61,4 mil 5,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 47,2 mil
    PIM S/ 248,4 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 46,1 mil
    PIM S/ 220,8 mil 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 39,7 mil
    PIM S/ 221,0 mil 82,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 39,4 mil
    PIM S/ 241,5 mil 83,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 26,3 mil
    PIM S/ 89,1 mil 70,5 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 24,8 mil
    PIM S/ 148,5 mil 83,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
15 Unidad de Planeamiento y Presupuesto 40.584,00 118.124,00 101.463,91 101.463,91 95.661,91 88.372,91 88.372,47 74,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.084,00 63.144,00 49.483,91 49.483,91 43.681,91 41.392,91 41.392,47 65,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 54.000,00 41.400,00 41.400,00 36.600,00 34.500,00 34.500,00 63,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.484,00 4.860,00 4.151,25 4.151,25 3.449,25 3.260,25 3.260,25 67,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.707,00 1.706,13 1.706,13 1.706,13 1.706,13 1.706,13 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 850,00 850,00 550,00 550,00 550,00 45,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 227,00 226,53 226,53 226,53 226,53 226,09 99,8 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 27.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 54.980,00 51.980,00 51.980,00 51.980,00 46.980,00 46.980,00 85,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 21.000,00 21.000,00 80,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 12.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 76,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %
Otros (1) 1.500,00 — — — — — — —
16 Acciones Administrativas 43.620,00 58.042,00 55.341,81 54.763,31 47.743,31 47.590,31 47.239,31 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 35.100,00 35.100,00 34.749,00 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 35.100,00 35.100,00 34.749,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 15.922,00 13.221,81 12.643,31 12.643,31 12.490,31 12.490,31 78,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 5.132,00 5.131,81 4.931,81 4.931,81 4.931,81 4.931,81 96,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 3.840,00 3.840,00 3.461,50 3.461,50 3.461,50 3.461,50 90,1 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 2.700,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.847,00 1.847,00 92,4 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — — — — — — — —
17 Realizar Acciones de Alcaldia, Distrito de Santa Rosa - el Dorado - San Martín 146.252,00 188.327,00 185.924,98 185.924,98 162.810,17 162.810,17 159.171,47 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.052,00 107.353,00 107.252,24 107.252,24 84.137,43 84.137,43 84.137,43 78,4 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 57.600,00 58.236,00 58.236,00 58.236,00 48.377,00 48.377,00 48.377,00 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.200,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.400,00 10.146,00 10.146,00 10.146,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 49,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.184,00 5.242,00 5.241,24 5.241,24 4.353,93 4.353,93 4.353,93 83,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 4.853,00 4.853,00 4.853,00 2.426,50 2.426,50 2.426,50 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.268,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.800,00 100,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 41.200,00 79.824,00 77.522,74 77.522,74 77.522,74 77.522,74 73.884,04 97,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.000,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 88,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 6.869,00 6.868,20 6.868,20 6.868,20 6.868,20 3.229,50 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 6.119,00 6.118,54 6.118,54 6.118,54 6.118,54 6.118,54 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 21.700,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
18 Gerencia de Desarrollo Social 230.488,00 120.590,00 115.087,50 115.087,50 108.746,86 103.066,86 103.066,86 85,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.857,00 35.856,00 35.856,00 35.856,00 29.515,36 29.515,36 29.515,36 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.329,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.215,36 2.215,36 2.215,36 76,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 540,00 540,00 540,00 300,00 300,00 300,00 55,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 19.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.728,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 152.631,00 83.364,00 77.881,50 77.881,50 77.881,50 72.201,50 72.201,50 86,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 135.031,00 50.180,00 50.180,00 50.180,00 50.180,00 44.920,00 44.920,00 89,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.600,00 11.462,00 7.536,00 7.536,00 7.536,00 7.536,00 7.536,00 65,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.600,00 5.320,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 4.050,00 4.050,00 76,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 700,00 5.314,00 5.314,00 5.314,00 5.314,00 5.314,00 5.314,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 1.985,00 1.279,00 1.279,00 1.279,00 1.279,00 1.279,00 64,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %
Otros (5) 700,00 3.333,00 3.332,50 3.332,50 3.332,50 3.332,50 3.332,50 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.370,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 98,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 470,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 95,7 %
19 Gerencia Municipal 115.949,00 272.875,00 247.833,90 241.728,40 232.107,76 212.647,76 212.647,76 77,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.401,00 62.832,00 60.791,53 60.791,53 51.170,89 50.470,89 50.470,89 80,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 37.000,00 36.300,00 36.300,00 81,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.093,00 10.092,99 10.092,99 10.092,99 10.092,99 10.092,99 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.219,00 4.218,75 4.218,75 2.438,11 2.438,11 2.438,11 57,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.040,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 1.340,00 1.339,79 1.339,79 1.339,79 1.339,79 1.339,79 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 740,00 740,00 740,00 300,00 300,00 300,00 40,5 %
2.3 Bienes y Servicios 69.548,00 210.043,00 187.042,37 180.936,87 180.936,87 162.176,87 162.176,87 77,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 88.180,00 88.180,00 88.180,00 88.180,00 74.920,00 74.920,00 85,0 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias 30.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 52.500,00 52.500,00 95,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 29.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 23.000,00 23.000,00 92,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.430,00 4.237,00 4.236,77 4.196,77 4.196,77 4.196,77 4.196,77 99,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 667,00 2.944,00 2.943,60 2.943,60 2.943,60 2.943,60 2.943,60 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.951,00 682,00 682,00 616,50 616,50 616,50 616,50 90,4 %
Otros (1) 8.500,00 — — — — — — —
20 Unidad de Contabilidad 482,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 482,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 482,00 — — — — — — —
21 Realizar Acciones de Area de Administración, Distrito de Santa Rosa - el Dorado - San Martín 499.670,00 244.896,00 113.333,14 112.993,14 105.393,14 103.593,14 97.291,00 42,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 121.794,00 121.294,00 12.050,14 12.050,14 12.050,14 12.050,14 5.753,00 9,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 50.000,00 58.293,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 46.500,00 27.127,00 5.097,48 5.097,48 5.097,48 5.097,48 — 18,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 23.200,00 22.391,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.194,00 6.353,00 3.678,67 3.678,67 3.678,67 3.678,67 2.999,00 57,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.534,00 3.148,35 3.148,35 3.148,35 3.148,35 2.754,00 56,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 700,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 500,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 900,00 396,00 125,64 125,64 125,64 125,64 — 31,7 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 372.876,00 118.602,00 99.863,00 99.523,00 91.923,00 90.123,00 90.123,00 76,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 46.202,00 45.741,00 35.180,00 35.180,00 30.380,00 30.380,00 30.380,00 66,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 149.470,00 20.200,00 18.822,00 18.822,00 17.222,00 17.222,00 17.222,00 85,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.000,00 15.483,00 15.483,00 15.483,00 15.483,00 15.483,00 15.483,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.000,00 13.000,00 12.200,00 12.200,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 84,6 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.000,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 8.100,00 8.100,00 81,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.606,00 5.088,00 5.088,00 5.088,00 5.088,00 5.088,00 5.088,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (14) 106.598,00 2.190,00 1.190,00 850,00 850,00 850,00 850,00 38,8 %
2.5 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.415,00 28,4 %
2.5.4.3.3.1 Multas 5.000,00 3.580,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.415,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
22 Unidad de Tesoreria y Caja 62.864,00 72.392,00 62.252,00 57.792,00 52.260,00 50.760,00 50.760,00 70,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.468,00 45.892,00 36.852,00 32.392,00 26.860,00 26.860,00 26.860,00 58,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 13.040,00 4.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.268,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 360,00 360,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 25.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 34.396,00 23.100,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 20.500,00 20.500,00 88,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.500,00 16.350,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 13.750,00 13.750,00 84,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.396,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
23 Unidad de Abastecimiento, Almacen y Control Patrimonial 63.284,00 140.142,00 134.559,00 134.559,00 120.253,50 117.453,50 110.103,50 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.084,00 32.392,00 32.392,00 32.392,00 26.860,00 26.860,00 26.860,00 82,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.484,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 27.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 32.200,00 105.050,00 99.467,00 99.467,00 90.693,50 87.893,50 80.543,50 83,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 23.000,00 19.417,00 19.417,00 19.417,00 19.417,00 19.417,00 84,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 22.000,00 20.000,00 20.000,00 11.226,50 11.226,50 11.226,50 51,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.500,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 17.900,00 17.900,00 86,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.800,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
24 Acciones Administrativas 13.500,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 13.500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 13.500,00 — — — — — — —
25 Unidad de Recursos Humanos 30.468,00 13.700,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 98,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.468,00 200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 25.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.268,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 — — — — — — —
27 Apoyo Comunal Social 24.098,00 22.923,00 12.655,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 51,6 %
2.3 Bienes y Servicios 24.098,00 22.923,00 12.655,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 51,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 8.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 13.398,00 7.793,00 7.792,50 7.792,50 7.792,50 7.792,50 7.792,50 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 5.000,00 4.663,00 4.037,50 4.037,50 4.037,50 4.037,50 4.037,50 86,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 700,00 1.000,00 825,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 630,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 337,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —
Total · 43 secuencia funcionals 2.642.702,00 3.308.852,00 2.949.107,31 2.919.792,21 2.748.187,27 2.552.396,94 2.521.424,02 77,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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