Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 6.185.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.740.809, equivalente al 60,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Comercio. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.838.892,00
PIM: S/ 6.185.381,00
Devengado: S/ 3.740.808,61
Girado: S/ 3.555.328,33
Pendiente: S/ 2.444.572,39

Posición en el ranking

1888 nacional

99 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,5 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Centro Poblado de Providencia Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2693834

PIMS/ 444,3 mil

EjecutadoS/ 388,1 mil

Avance87,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agropecuaria en Fortalecimiento de Capacidades Productivas Pecuarias en las Areas Rurales del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2600740

PIMS/ 413,3 mil

EjecutadoS/ 309,8 mil

Avance75,0 %
3

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Parcialidad Lacotuyo Chullpas del Huenque del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2665090

PIMS/ 156,3 mil

EjecutadoS/ 139,6 mil

Avance89,4 %
4

Construcción de Puente; en el(la) Camino Vecinal R2105255 (Puente Culta), Tramo: Pu 1258 (Santa Rosa) - Pu 1254 (Ichjasi) Distrito de Santa Rosa, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2711978

PIMS/ 120,3 mil

EjecutadoS/ 48,7 mil

Avance40,5 %
5

Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Pu 1376 (Muchuma - Cuipa Cuipa), Centro Poblado Chichillapi - Local Comunal de Faruyo Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2656550

PIMS/ 116,8 mil

EjecutadoS/ 41,5 mil

Avance35,6 %
6

Mejoramiento del Servicio de Local de Usos Multiples de la Comunidad de Chichillapi del Sector Laca del Distrito de Santa Rosa - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2566284

PIMS/ 159,9 mil

EjecutadoS/ 36,9 mil

Avance23,1 %
7

Creación del Servicio de Agua Potable Rural en la Comunidad Rosario Saacata Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2643248

PIMS/ 5,5 mil

EjecutadoS/ 5,5 mil

Avance100,0 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Parcialidad de Huancollo del Centro Poblado de Huanacamaya del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2609531

PIMS/ 3,5 mil

EjecutadoS/ 3,5 mil

Avance100,0 %
9

Creación del Servicio del Local de Usos Multiples de la Comunidad de Chichillapi del Sector Cuipa Cuipa, Distrito de Santa Rosa - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2566530

PIMS/ 3,3 mil

EjecutadoS/ 3,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en la Red Primaria y Red Secundaria en 22.9/0.38-0.22 Kv en la Localidad de Mazocruz Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2651062

PIMS/ 726,4 mil

PendienteS/ 726,4 mil

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Parcialidad de Punta Perdida Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2673866

PIMS/ 400,5 mil

PendienteS/ 400,5 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Local de Usos Multiples de la Comunidad de Chichillapi del Sector Laca del Distrito de Santa Rosa - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2566284

PIMS/ 159,9 mil

PendienteS/ 123,0 mil

Avance23,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agropecuaria en Fortalecimiento de Capacidades Productivas Pecuarias en las Areas Rurales del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2600740

PIMS/ 413,3 mil

PendienteS/ 103,5 mil

Avance75,0 %
5

Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo Pu 1376 (Muchuma - Cuipa Cuipa), Centro Poblado Chichillapi - Local Comunal de Faruyo Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2656550

PIMS/ 116,8 mil

PendienteS/ 75,2 mil

Avance35,6 %
6

Construcción de Puente; en el(la) Camino Vecinal R2105255 (Puente Culta), Tramo: Pu 1258 (Santa Rosa) - Pu 1254 (Ichjasi) Distrito de Santa Rosa, Provincia el Collao, Departamento Puno

Código 2711978

PIMS/ 120,3 mil

PendienteS/ 71,6 mil

Avance40,5 %
7

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Centro Poblado de Providencia Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2693834

PIMS/ 444,3 mil

PendienteS/ 56,2 mil

Avance87,3 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 22,9 mil

PendienteS/ 22,9 mil

Avance0,0 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Parcialidad Lacotuyo Chullpas del Huenque del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2665090

PIMS/ 156,3 mil

PendienteS/ 16,6 mil

Avance89,4 %
10

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Comunidad Campesina de Providencia del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2608398

PIMS/ 4,5 mil

PendienteS/ 4,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 750,1 mil

PIM S/ 845,5 mil 88,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 624,5 mil

PIM S/ 748,7 mil 83,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 349,8 mil

PIM S/ 429,3 mil 81,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 349,3 mil

PIM S/ 426,5 mil 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 242,1 mil

PIM S/ 384,7 mil 62,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 239,8 mil

PIM S/ 327,3 mil 73,3 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 137,2 mil

PIM S/ 166,8 mil 82,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 133,9 mil

PIM S/ 156,6 mil 85,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 106,7 mil

PIM S/ 157,3 mil 67,9 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 106,3 mil

PIM S/ 106,3 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 726,4 mil

PIM S/ 726,4 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 253,4 mil

PIM S/ 253,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 142,6 mil

PIM S/ 384,7 mil 62,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 124,2 mil

PIM S/ 748,7 mil 83,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 108,1 mil

PIM S/ 117,6 mil 8,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 97,1 mil

PIM S/ 97,1 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 95,4 mil

PIM S/ 845,5 mil 88,7 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 91,6 mil

PIM S/ 169,6 mil 46,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 87,5 mil

PIM S/ 327,3 mil 73,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 79,5 mil

PIM S/ 429,3 mil 81,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mantenimiento de Caminos Vecinales 156.500,00 153.987,00 151.895,50 151.870,50 151.870,50 129.412,70 125.467,70 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios 156.500,00 153.987,00 151.895,50 151.870,50 151.870,50 129.412,70 125.467,70 84,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 103.000,00 86.920,00 86.920,00 86.920,00 86.920,00 86.920,00 86.920,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.500,00 53.526,00 51.435,00 51.410,00 51.410,00 41.485,20 37.540,20 77,5 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 11.812,00 11.812,00 11.812,00 11.812,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.008,00 1.007,50 1.007,50 1.007,50 1.007,50 1.007,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 721,00 721,00 721,00 721,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 4.000,00 — — — — — — —

14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 44.507,00 23.261,00 21.261,00 17.590,00 17.590,00 17.590,00 16.708,00 75,6 %

2.3 Bienes y Servicios 44.507,00 23.261,00 21.261,00 17.590,00 17.590,00 17.590,00 16.708,00 75,6 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 11.521,00 11.521,00 11.521,00 8.162,00 8.162,00 8.162,00 7.280,00 70,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.500,00 9.474,00 9.474,00 9.428,00 9.428,00 9.428,00 9.428,00 99,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.160,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 266,00 266,00 266,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 560,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 — — — — — — —

15 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 89.377,00 113.372,00 93.676,75 86.591,00 86.591,00 63.230,00 60.730,00 55,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.827,00 33.927,00 32.904,75 25.955,00 25.955,00 25.955,00 25.955,00 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 28.800,00 28.800,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.010,00 3.010,00 2.004,75 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 58,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.217,00 1.517,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 98,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 47.550,00 74.445,00 60.772,00 60.636,00 60.636,00 37.275,00 34.775,00 50,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.675,00 50.855,00 41.942,00 41.942,00 41.942,00 18.942,00 18.942,00 37,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 13.500,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 10.400,00 95,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.641,00 8.389,00 5.433,00 5.433,00 5.433,00 5.433,00 5.433,00 64,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 1.701,00 497,00 361,00 361,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 900,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 534,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

16 Normar y Fiscalizar 51.120,00 67.360,00 64.590,00 64.451,00 64.451,00 64.451,00 64.451,00 95,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.120,00 58.120,00 55.350,00 55.350,00 55.350,00 55.350,00 55.350,00 95,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 58.120,00 55.350,00 55.350,00 55.350,00 55.350,00 55.350,00 95,2 %

2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 9.240,00 9.240,00 9.101,00 9.101,00 9.101,00 9.101,00 98,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 1.450,00 1.450,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 90,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

17 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 134.704,00 171.016,00 165.576,00 152.142,00 152.142,00 138.376,00 135.539,80 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.056,00 65.822,00 62.660,00 49.226,00 49.226,00 49.226,00 49.190,00 74,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 49.200,00 49.200,00 49.200,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.200,00 8.200,00 8.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.860,00 4.860,00 4.860,00 3.726,00 3.726,00 3.726,00 3.690,00 76,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.100,00 2.014,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.296,00 996,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.400,00 152,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 51.648,00 105.194,00 102.916,00 102.916,00 102.916,00 89.150,00 86.349,80 84,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 26.004,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 18.000,00 18.000,00 69,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.520,00 20.310,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 91,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.678,00 20.099,00 19.595,00 19.595,00 19.595,00 19.595,00 19.594,80 97,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 12.000,00 12.000,00 72,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 9.975,00 9.975,00 9.975,00 9.975,00 9.975,00 7.175,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 5.588,00 5.588,00 5.588,00 5.588,00 5.588,00 5.588,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.450,00 5.372,00 5.372,00 5.372,00 5.372,00 5.372,00 5.372,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.346,00 1.346,00 1.346,00 1.346,00 — — 0,0 %

Otros (4) 4.000,00 — — — — — — —

18 Gerencia Municipal 59.904,00 65.336,00 64.305,26 53.154,68 53.154,68 49.045,70 49.045,70 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.304,00 50.304,00 49.273,26 38.696,68 38.696,68 38.325,70 38.325,70 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 45.600,00 45.600,00 35.720,35 35.720,35 35.383,57 35.383,57 77,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.104,00 4.104,00 3.073,26 2.976,33 2.976,33 2.942,13 2.942,13 71,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.600,00 15.032,00 15.032,00 14.458,00 14.458,00 10.720,00 10.720,00 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.600,00 13.890,00 13.890,00 13.520,00 13.520,00 10.720,00 10.720,00 77,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 820,00 820,00 616,00 616,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 322,00 322,00 322,00 322,00 — — 0,0 %

19 Secretaría General 35.706,00 37.892,00 34.067,50 28.414,48 28.414,48 26.939,98 26.939,98 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.606,00 15.506,00 11.682,00 6.232,98 6.232,98 6.232,98 6.232,98 40,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.600,00 12.500,00 10.419,00 5.718,33 5.718,33 5.718,33 5.718,33 45,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.406,00 2.406,00 963,00 514,65 514,65 514,65 514,65 21,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.100,00 22.386,00 22.385,50 22.181,50 22.181,50 20.707,00 20.707,00 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 13.582,00 13.582,00 13.582,00 13.582,00 13.582,00 13.582,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 5.975,00 5.975,00 5.975,00 5.975,00 5.625,00 5.625,00 94,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.329,00 1.328,50 1.124,50 1.124,50 — — 0,0 %

20 Gestión Administrativa 406.878,00 454.550,00 429.095,49 346.867,42 344.867,42 317.826,89 288.610,67 69,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.376,00 172.201,00 160.009,99 87.167,52 87.167,52 87.167,52 81.679,10 50,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 170.808,00 114.033,00 113.993,44 53.010,11 53.010,11 53.010,11 49.996,69 46,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.200,00 27.500,00 27.500,00 23.166,66 23.166,66 23.166,66 20.991,66 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.568,00 18.568,00 8.991,30 4.557,75 4.557,75 4.557,75 4.557,75 24,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.000,00 5.000,00 2.475,00 2.082,75 2.082,75 2.082,75 2.082,75 41,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 2.700,00 2.650,25 2.650,25 2.650,25 2.650,25 2.650,25 98,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 167.502,00 282.349,00 269.085,50 259.699,90 257.699,90 230.659,37 206.931,57 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 89.000,00 201.487,00 197.426,00 195.346,00 193.346,00 172.986,00 166.466,00 85,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 40.881,00 39.875,40 39.470,00 39.470,00 37.470,00 21.230,00 91,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 11.955,00 11.952,70 11.947,93 11.947,93 11.923,30 10.955,50 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.100,00 9.616,00 3.531,00 3.531,00 3.531,00 2.000,00 2.000,00 20,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.480,00 6.480,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 5.452,00 4.167,50 3.994,90 3.994,90 870,00 870,00 16,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.000,00 2.735,00 2.482,90 2.240,07 2.240,07 2.240,07 2.240,07 81,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 100,0 %

Otros (11) 16.402,00 2.203,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 74,0 %

21 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 158.910,00 102.162,00 100.526,58 96.721,18 96.721,18 70.876,18 69.253,06 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.093,00 20.370,00 18.981,58 15.576,18 15.576,18 15.576,18 15.453,06 76,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.617,00 16.417,00 16.383,93 13.647,89 13.647,89 13.647,89 13.647,89 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.526,00 1.803,00 1.597,65 1.228,29 1.228,29 1.228,29 1.105,17 68,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.350,00 1.150,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 124.817,00 81.792,00 81.545,00 81.145,00 81.145,00 55.300,00 53.800,00 67,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 41.200,00 52.667,00 52.600,00 52.200,00 52.200,00 46.600,00 45.100,00 88,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 10.700,00 10.520,00 10.520,00 10.520,00 8.700,00 8.700,00 81,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 12.625,00 7.865,00 7.865,00 7.865,00 7.865,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 1.608,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.744,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.823,00 — — — — — — —

Otros (2) 6.817,00 — — — — — — —

22 Oficina de Asesoria Legal 37.200,00 44.430,00 43.179,68 31.831,92 31.831,92 31.831,92 29.399,88 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.700,00 40.430,00 40.179,68 28.831,92 28.831,92 28.831,92 26.399,88 71,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 33.000,00 33.000,00 23.059,00 23.059,00 23.059,00 20.626,96 69,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.730,00 3.729,17 3.729,17 3.729,17 3.729,17 3.729,17 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.851,00 2.850,51 1.743,75 1.743,75 1.743,75 1.743,75 61,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.700,00 249,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.500,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 75,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 — — — — — — —

23 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 28.430,00 11.532,00 7.182,00 7.012,00 7.012,00 6.330,00 6.330,00 54,9 %

2.3 Bienes y Servicios 23.430,00 7.202,00 7.182,00 7.012,00 7.012,00 6.330,00 6.330,00 87,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.225,00 3.205,00 3.205,00 3.205,00 2.700,00 2.700,00 83,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 347,00 347,00 177,00 177,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.430,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 5.000,00 4.330,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 5.000,00 4.330,00 — — — — — 0,0 %

24 Procurador Público Municipal 10.800,00 17.900,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 16.020,00 14.220,00 89,5 %

2.3 Bienes y Servicios 10.800,00 17.900,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 16.020,00 14.220,00 89,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.800,00 17.900,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 16.020,00 14.220,00 89,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 500,00 — — — — — — —

Total · 74 secuencia funcionals 3.838.892,00 6.185.381,00 4.698.427,58 4.383.056,34 4.345.796,34 3.740.808,61 3.555.328,33 60,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.