Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 15.509.972. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.330.566, equivalente al 66,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 15,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.387.926,00
PIM: S/ 15.509.972,00
Devengado: S/ 10.330.565,64
Girado: S/ 10.221.665,11
Pendiente: S/ 5.179.406,36

Posición en el ranking

1502 nacional

71 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,6 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Barrios San Miguel, Nueva Esperanza, Tupac Amaru, Pueblo Libre y Santa Barbara del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2488590

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,6 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria en la Institución Educativa la Salle Localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno

Código 2343012

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance60,6 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Cadena Productiva de Ganado Vacuno y Ovino en las Comunidades del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2592671

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 996,8 mil

Avance98,4 %
4

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Dirección de Desarrollo Social y Capacidades Humanas del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2605430

PIMS/ 607,9 mil

EjecutadoS/ 569,8 mil

Avance93,7 %
5

Mejoramiento de los Sistemas de Producción y Ampliación de Frontera Agricola en el Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno

Código 2145535

PIMS/ 518,5 mil

EjecutadoS/ 505,5 mil

Avance97,5 %
6

Creación de Losa de Recreación Multiusos en el Barrio Pueblo Libre del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2508412

PIMS/ 370,2 mil

EjecutadoS/ 362,6 mil

Avance98,0 %
7

Mejoramiento de los Servicios Funerarios y de Sepultura en el Cementerio General de Centro Poblado Kunurama Alto Llapha Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2709249

PIMS/ 537,4 mil

EjecutadoS/ 356,8 mil

Avance66,4 %
8

Fortalecimiento del Servicio de Equipo Mecanico de la Municipalidad Distrital Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno

Código 2109992

PIMS/ 265,1 mil

EjecutadoS/ 225,0 mil

Avance84,9 %
9

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.P. 70475 San Juan Bautista de la Salle, Distrito de Santa Rosa - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2463826

PIMS/ 215,0 mil

EjecutadoS/ 210,0 mil

Avance97,7 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal PU-674 (Pte. Fierropuente), Comunidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2677949

PIMS/ 118,9 mil

EjecutadoS/ 118,9 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R2108020 (Puente Huamachuco) Tramo: Emp. PU-670 - Huancohuaraco - Humachuco, en la Localidad de Huamachuco Distrito de Santa Rosa, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2677918

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance6,9 %
2

Remodelación de Campo Deportivo; en el(la) Estadio Municipal Apu Kunurana Localidad de Santa Rosa Distrito de Santa Rosa, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2723401

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance7,4 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria en la Institución Educativa la Salle Localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno

Código 2343012

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 894,2 mil

Avance60,6 %
4

Mejoramiento de los Servicios Funerarios y de Sepultura en el Cementerio General de Centro Poblado Kunurama Alto Llapha Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2709249

PIMS/ 537,4 mil

PendienteS/ 180,5 mil

Avance66,4 %
5

Mejoramiento del Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Barrios San Miguel, Nueva Esperanza, Tupac Amaru, Pueblo Libre y Santa Barbara del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2488590

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 71,4 mil

Avance96,6 %
6

Creación del Servicio de Protección en Ribera del Río Vulnerables Ante Peligro en la Quebrada Lequechani del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2571476

PIMS/ 66,9 mil

PendienteS/ 66,9 mil

Avance0,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 79,0 mil

PendienteS/ 58,0 mil

Avance26,6 %
8

Fortalecimiento del Servicio de Equipo Mecanico de la Municipalidad Distrital Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno

Código 2109992

PIMS/ 265,1 mil

PendienteS/ 40,1 mil

Avance84,9 %
9

Creación del Servicio de Protección en Ribera del Río Vulnerables Ante Peligro en la Quebrada Chaquimayo del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2571469

PIMS/ 40,0 mil

PendienteS/ 40,0 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Dirección de Desarrollo Social y Capacidades Humanas del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2605430

PIMS/ 607,9 mil

PendienteS/ 38,1 mil

Avance93,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 3,4 M 56,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 83,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 58,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 737,2 mil

PIM S/ 983,8 mil 74,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 529,8 mil

PIM S/ 531,1 mil 99,8 % ejecutado
2.6.3.2.5.2Equipo de Uso Agricola y Pesquero S/ 483,0 mil

PIM S/ 484,0 mil 99,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 443,5 mil

PIM S/ 481,4 mil 92,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 387,6 mil

PIM S/ 570,6 mil 67,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 382,6 mil

PIM S/ 410,4 mil 93,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 362,6 mil

PIM S/ 367,3 mil 98,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 3,4 M 56,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 870,5 mil

PIM S/ 2,1 M 58,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 750,2 mil

PIM S/ 822,9 mil 8,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 307,4 mil

PIM S/ 1,9 M 83,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 246,6 mil

PIM S/ 983,8 mil 74,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 182,9 mil

PIM S/ 570,6 mil 67,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 170,3 mil

PIM S/ 265,5 mil 35,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 122,8 mil

PIM S/ 213,5 mil 42,5 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 103,7 mil

PIM S/ 147,1 mil 29,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 96,4 mil

PIM S/ 301,1 mil 68,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Mejoramiento del Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Barrios San Miguel, Nueva Esperanza, Tupac Amaru, Pueblo Libre y Santa Barbara del Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno 2.106.192,00 2.106.192,00 2.106.192,00 2.106.191,84 2.092.656,46 2.034.750,55 2.034.750,55 96,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.106.192,00 2.106.192,00 2.106.192,00 2.106.191,84 2.092.656,46 2.034.750,55 2.034.750,55 96,6 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 2.106.192,00 1.983.918,00 1.983.918,00 1.983.917,84 1.983.917,84 1.926.011,93 1.926.011,93 97,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 122.274,00 122.274,00 122.274,00 108.738,62 108.738,62 108.738,62 88,9 %

26 Construcción de Losas Deportivas 370.174,00 370.174,00 370.173,12 367.261,12 362.625,81 362.625,81 362.625,81 98,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 370.174,00 370.174,00 370.173,12 367.261,12 362.625,81 362.625,81 362.625,81 98,0 %

2.6.2.2.4.2 Costo de Construcción por Contrata 370.174,00 367.262,00 367.261,12 367.261,12 362.625,81 362.625,81 362.625,81 98,7 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 2.912,00 2.912,00 — — — — 0,0 %

27 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 199.151,00 131.570,00 110.575,25 100.904,75 100.904,75 97.284,75 97.284,75 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.620,00 14.394,00 14.393,25 4.722,75 4.722,75 4.722,75 4.722,75 32,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.000,00 13.500,00 13.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 33,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.020,00 669,00 668,25 222,75 222,75 222,75 222,75 33,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 225,00 225,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 127.531,00 107.176,00 96.182,00 96.182,00 96.182,00 92.562,00 92.562,00 86,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.590,00 72.842,00 69.442,00 69.442,00 69.442,00 69.442,00 69.442,00 95,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 9.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 56,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.320,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.320,00 3.320,00 52,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 1.114,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 700,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 85,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.441,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

28 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 134.043,00 178.667,00 174.667,00 159.979,50 159.979,50 157.979,50 157.979,50 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.239,00 87.189,00 87.189,00 72.501,50 72.501,50 72.501,50 72.501,50 83,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 58.200,00 58.200,00 58.200,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.400,00 9.400,00 9.400,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 51,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 5.239,00 5.239,00 5.239,00 4.801,50 4.801,50 4.801,50 4.801,50 91,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 9.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 51.804,00 91.478,00 87.478,00 87.478,00 87.478,00 85.478,00 85.478,00 93,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.520,00 24.681,00 24.681,00 24.681,00 24.681,00 24.681,00 24.681,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.251,00 22.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 16.500,00 16.500,00 73,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.100,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.714,00 14.209,00 14.209,00 14.209,00 14.209,00 14.209,00 14.209,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.319,00 14.088,00 14.088,00 14.088,00 14.088,00 14.088,00 14.088,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.900,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

29 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 98.700,00 98.700,00 91.650,00 77.550,00 77.550,00 77.550,00 70.500,00 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.700,00 98.700,00 91.650,00 77.550,00 77.550,00 77.550,00 70.500,00 78,6 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 98.700,00 98.700,00 91.650,00 77.550,00 77.550,00 77.550,00 70.500,00 78,6 %

30 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.331.019,00 1.200.334,00 1.080.658,97 1.022.744,74 1.017.609,74 974.994,99 969.294,99 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.577,00 233.603,00 211.191,73 158.067,23 158.067,23 151.194,48 151.194,48 64,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 158.400,00 200.039,00 185.350,00 136.250,00 136.250,00 132.750,00 132.750,00 66,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.577,00 12.767,00 11.745,45 8.626,95 8.626,95 8.404,20 8.404,20 65,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.391,00 12.390,28 12.390,28 12.390,28 9.240,28 9.240,28 74,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.806,00 1.506,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.150.442,00 966.731,00 869.467,24 864.677,51 859.542,51 823.800,51 818.100,51 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 560.943,00 740.844,00 650.755,00 647.755,00 644.255,00 635.255,00 633.755,00 85,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 33.600,00 69.734,00 69.698,50 69.698,50 69.698,50 69.698,50 69.698,50 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 33.500,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 16.000,00 12.500,00 55,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 457.425,00 27.048,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 80,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 16.970,00 16.970,00 16.970,00 16.970,00 16.970,00 16.970,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.505,00 13.405,00 13.405,00 11.615,27 11.615,27 10.374,27 10.374,27 77,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.772,00 8.300,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 4.330,00 4.330,00 52,2 %

Otros (15) 49.697,00 50.630,00 49.708,74 49.708,74 48.073,74 38.372,74 37.672,74 75,8 %

31 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 96.161,00 178.229,00 147.724,50 144.922,00 142.422,00 141.222,00 141.222,00 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.042,00 16.142,00 16.137,50 13.335,00 13.335,00 13.335,00 13.335,00 82,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.800,00 13.800,00 13.800,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.242,00 1.242,00 1.237,50 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.119,00 162.087,00 131.587,00 131.587,00 129.087,00 127.887,00 127.887,00 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.242,00 134.000,00 103.500,00 103.500,00 101.000,00 99.800,00 99.800,00 74,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.800,00 14.538,00 14.538,00 14.538,00 14.538,00 14.538,00 14.538,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 9.001,00 4.049,00 4.049,00 4.049,00 4.049,00 4.049,00 4.049,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 11.016,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.260,00 — — — — — — —

32 Infraestructura 202.195,00 283.402,00 261.579,60 252.134,10 240.134,10 240.134,10 240.134,10 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.133,00 53.133,00 47.403,00 37.957,50 37.957,50 37.957,50 37.957,50 71,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 49.800,00 45.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 72,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.733,00 2.733,00 2.403,00 1.957,50 1.957,50 1.957,50 1.957,50 71,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 149.062,00 230.269,00 214.176,60 214.176,60 202.176,60 202.176,60 202.176,60 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.596,00 206.414,00 190.414,00 190.414,00 178.414,00 178.414,00 178.414,00 86,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.750,00 5.657,60 5.657,60 5.657,60 5.657,60 5.657,60 98,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.350,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.416,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

33 Desarrollo de Capacidades Capacitación Asesoramiento 40.551,00 61.578,00 58.018,00 51.272,50 51.272,50 51.272,50 51.272,50 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.401,00 41.595,00 40.873,00 34.127,50 34.127,50 34.127,50 34.127,50 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.800,00 37.800,00 37.800,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.795,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 79,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 150,00 19.983,00 17.145,00 17.145,00 17.145,00 17.145,00 17.145,00 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.833,00 17.145,00 17.145,00 17.145,00 17.145,00 17.145,00 86,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

34 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 48.100,00 48.100,00 40.098,00 40.079,00 40.079,00 40.079,00 40.079,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 48.100,00 48.100,00 40.098,00 40.079,00 40.079,00 40.079,00 40.079,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 100,00 98,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,0 %

35 Elaboración de Estudios y Perfiles 47.676,00 79.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 21.000,00 13.000,00 26,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 47.676,00 79.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 21.000,00 13.000,00 26,6 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 47.676,00 79.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 21.000,00 13.000,00 26,6 %

36 Elaboración de Estudios y Perfiles 31.786,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 31.786,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 31.786,00 — — — — — — —

Total · 79 secuencia funcionals 9.387.926,00 15.509.972,00 11.688.883,62 11.030.989,54 10.914.576,60 10.330.565,64 10.221.665,11 66,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.