Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 13.461.268. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.482.921, equivalente al 77,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 11.978.020,00
PIM: S/ 13.461.268,00
Devengado: S/ 10.482.920,52
Girado: S/ 10.277.495,37
Pendiente: S/ 2.978.347,48

Posición en el ranking

958 nacional

173 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,9 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 3,1 M 84,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 70,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 736,9 mil

PIM S/ 894,2 mil 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 580,2 mil

PIM S/ 800,6 mil 72,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 528,6 mil

PIM S/ 821,4 mil 64,4 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 318,8 mil

PIM S/ 386,2 mil 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 277,2 mil

PIM S/ 324,0 mil 85,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 260,2 mil

PIM S/ 302,5 mil 86,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 151,7 mil

PIM S/ 326,7 mil 46,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 582,5 mil

PIM S/ 2,0 M 70,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 482,8 mil

PIM S/ 3,1 M 84,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 292,8 mil

PIM S/ 821,4 mil 64,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 220,4 mil

PIM S/ 800,6 mil 72,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 217,0 mil

PIM S/ 1,4 M 84,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 175,0 mil

PIM S/ 326,7 mil 46,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 157,3 mil

PIM S/ 894,2 mil 82,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 101,1 mil

PIM S/ 200,0 mil 49,4 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 90,8 mil

PIM S/ 90,8 mil 0,0 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 83,5 mil

PIM S/ 83,5 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Pago de Cuotas del Repro-Afp 407.074,00 407.074,00 396.983,28 338.915,84 338.915,84 338.915,84 335.099,70 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 407.074,00 407.074,00 396.983,28 338.915,84 338.915,84 338.915,84 335.099,70 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 407.074,00 407.074,00 396.983,28 338.915,84 338.915,84 338.915,84 335.099,70 83,3 %

26 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 161.784,00 161.784,00 161.784,00 161.784,00 161.784,00 148.302,00 148.302,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.784,00 161.784,00 161.784,00 161.784,00 161.784,00 148.302,00 148.302,00 91,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 161.784,00 161.784,00 161.784,00 161.784,00 161.784,00 148.302,00 148.302,00 91,7 %

27 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 181.500,00 181.500,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 181.500,00 181.500,00 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 181.500,00 181.500,00 91,7 %

28 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 205.246,00 135.694,00 135.693,50 135.093,50 114.745,54 114.745,54 114.300,04 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.634,00 99.894,00 99.893,50 99.293,50 78.945,54 78.945,54 78.500,04 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.800,00 94.684,00 94.684,00 94.684,00 75.227,04 75.227,04 75.227,04 79,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 4.010,00 4.009,50 4.009,50 3.118,50 3.118,50 2.673,00 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 85.612,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.612,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 100,0 %

29 Subgerencia de Atención al Ciudadano 237.064,00 268.958,00 268.956,06 268.356,06 252.008,30 224.408,30 223.962,80 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.400,00 97.234,00 97.232,06 96.632,06 80.284,30 80.284,30 79.838,80 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.940,00 90.242,00 90.240,56 90.240,56 74.783,80 74.783,80 74.783,80 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.060,00 5.792,00 5.791,50 5.791,50 4.900,50 4.900,50 4.455,00 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 101.664,00 171.724,00 171.724,00 171.724,00 171.724,00 144.124,00 144.124,00 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 101.664,00 144.124,00 144.124,00 144.124,00 144.124,00 144.124,00 144.124,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 — — 0,0 %

30 Subgerencia de Tecnología de la Información 475.306,00 509.648,00 498.725,08 498.125,08 481.610,06 436.036,22 434.796,72 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.634,00 99.288,00 99.287,00 98.687,00 82.371,98 82.371,98 81.926,48 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.800,00 92.742,00 92.741,00 92.741,00 77.316,98 77.316,98 77.316,98 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 379.672,00 369.934,00 359.012,08 359.012,08 358.812,08 313.238,24 312.444,24 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 98.960,00 88.040,00 88.040,00 87.840,00 87.840,00 87.840,00 88,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 167.000,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 65.700,00 65.700,00 75,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 84.000,00 79.296,00 79.296,00 79.296,00 79.296,00 59.472,00 58.678,00 75,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.672,00 36.440,00 36.440,00 36.440,00 36.440,00 36.440,00 36.440,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 18.520,00 18.520,00 18.520,00 18.520,00 18.520,00 18.520,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 14.118,00 14.116,08 14.116,08 14.116,08 10.266,24 10.266,24 72,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.426,00 40.426,00 40.426,00 40.426,00 40.426,00 40.426,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.426,00 10.426,00 10.426,00 10.426,00 10.426,00 10.426,00 100,0 %

33 Cobranza Tributaria 181.246,00 494.170,00 490.768,00 488.968,00 465.714,22 465.714,22 457.305,92 94,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.634,00 236.390,00 236.388,00 234.588,00 214.134,22 214.134,22 205.725,92 90,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.800,00 217.524,00 217.523,00 217.523,00 198.407,92 198.407,92 191.539,52 91,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 14.666,00 14.665,00 14.665,00 13.326,30 13.326,30 11.786,40 90,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 57,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 85.612,00 257.780,00 254.380,00 254.380,00 251.580,00 251.580,00 251.580,00 97,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.612,00 230.480,00 227.080,00 227.080,00 224.280,00 224.280,00 224.280,00 97,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

34 Gerencia de Administración Tributaria 422.504,00 423.732,00 423.728,66 423.128,66 402.780,80 402.780,80 401.070,62 95,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 223.796,00 123.290,00 123.286,66 122.686,66 102.338,80 102.338,80 100.628,62 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 210.340,00 116.742,00 116.740,56 116.740,56 97.283,80 97.283,80 96.019,12 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.056,00 5.348,00 5.346,10 5.346,10 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 198.708,00 300.442,00 300.442,00 300.442,00 300.442,00 300.442,00 300.442,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.708,00 167.500,00 167.500,00 167.500,00 167.500,00 167.500,00 167.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 60.000,00 75.202,00 75.202,00 75.202,00 75.202,00 75.202,00 75.202,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 31.740,00 31.740,00 31.740,00 31.740,00 31.740,00 31.740,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

35 Sub Gerencia de Fiscalización y Control 677.972,00 416.998,00 416.991,22 414.591,22 380.526,02 380.526,02 376.259,30 91,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 497.236,00 294.406,00 294.399,42 291.999,42 261.792,28 261.792,28 257.525,56 88,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 447.924,00 190.806,00 190.804,48 190.804,48 175.347,72 175.347,72 174.560,06 91,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 76.282,00 76.281,80 76.281,80 63.567,60 63.567,60 62.741,24 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.512,00 20.144,00 20.141,02 20.141,02 18.104,84 18.104,84 15.452,14 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 6.600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 63,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 574,00 572,12 572,12 572,12 572,12 572,12 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 180.736,00 122.592,00 122.591,80 122.591,80 118.733,74 118.733,74 118.733,74 96,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 61.410,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 95.600,00 95.600,00 95.600,00 97,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 119.326,00 16.616,00 16.615,80 16.615,80 15.557,74 15.557,74 15.557,74 93,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.776,00 5.776,00 5.776,00 5.776,00 5.776,00 5.776,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

36 Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Productiva 172.318,00 110.184,00 110.183,00 110.183,00 110.182,50 110.182,50 110.182,50 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.634,00 92.664,00 92.663,00 92.663,00 92.662,50 92.662,50 92.662,50 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.800,00 88.054,00 88.053,00 88.053,00 88.053,00 88.053,00 88.053,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 52.684,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.684,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %

37 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 60.062,00 60.062,00 60.062,00 60.062,00 50.383,40 50.383,40 50.187,46 83,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 60.062,00 60.062,00 60.062,00 60.062,00 50.383,40 50.383,40 50.187,46 83,9 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 58.062,00 58.062,00 58.062,00 58.062,00 48.983,40 48.983,40 48.787,46 84,4 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %

38 Gerencia de Desarrollo Urbano 634.026,00 1.670.068,00 1.527.839,76 1.517.637,12 1.495.562,10 1.386.182,10 1.327.736,60 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.634,00 123.288,00 123.287,00 122.687,00 102.371,98 102.371,98 101.926,48 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.800,00 116.742,00 116.741,00 116.741,00 97.316,98 97.316,98 97.316,98 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 514.392,00 1.392.780,00 1.250.552,76 1.240.950,12 1.239.190,12 1.129.810,12 1.071.810,12 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.860,00 1.159.068,00 1.159.067,20 1.159.067,20 1.157.307,20 1.086.807,20 1.028.807,20 93,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 245.226,00 140.916,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 58.880,00 58.880,00 58.880,00 58.880,00 20.000,00 20.000,00 34,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 68.306,00 20.912,00 19.604,52 19.604,52 19.604,52 19.604,52 19.604,52 93,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.604,00 9.602,64 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.400,00 3.398,40 3.398,40 3.398,40 3.398,40 3.398,40 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 100,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión — 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 100,0 %

Total · 46 secuencia funcionals 23.956.040,00 26.922.536,00 24.875.519,18 24.078.814,04 22.780.462,30 21.019.093,17 20.632.118,74 78,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.