Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 23.930.326. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 18.674.728, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 15,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 18,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 18,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 15.528.019,00
PIM: S/ 23.930.326,00
Devengado: S/ 18.674.728,13
Girado: S/ 18.469.302,98
Pendiente: S/ 5.255.597,87

Posición en el ranking

743 nacional

138 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2609019

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance97,3 %
2

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Asentamiento Humano el Golf de Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2655048

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance77,4 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Profam de la Asociación Pro Vivienda Profam Perú Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660189

PIMS/ 605,2 mil

EjecutadoS/ 600,6 mil

Avance99,3 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Mz E1 Lote 01 de la Agrupación Familiar Programa de Adjudicación de Lotes de Vivienda Nueva Estrella de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2728725

PIMS/ 711,1 mil

EjecutadoS/ 584,5 mil

Avance82,2 %
5

Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Puesto de Auxilio Rapido para el Servicio de Serenazgo en Av. la Revolución de la Asociación de Vivienda Productiva la Arboleda de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2728728

PIMS/ 283,6 mil

EjecutadoS/ 255,9 mil

Avance90,2 %
6

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque 5 Urbanización la Alameda Lima Norte II de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2733791

PIMS/ 30,0 mil

EjecutadoS/ 30,0 mil

Avance100,0 %
7

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Mz. J Lte. 3 en la Urbanización Mariscal Castilla 2da Etapa de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2733788

PIMS/ 25,0 mil

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance100,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Alameda en la Calle N° 2 Entre la Calle N°22 y la Calle N°18 de la Urbanización Country Club Balneario Santa Rosa de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2733789

PIMS/ 25,5 mil

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance98,0 %
9

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Av. Confraternidad con Calle Huaura de la Asoc. de Viv. Hijos de Villa Hermosa de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2733790

PIMS/ 25,0 mil

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N°01 de la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2728727

PIMS/ 884,3 mil

EjecutadoS/ 20,0 mil

Avance2,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N°01 de la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2728727

PIMS/ 884,3 mil

PendienteS/ 864,3 mil

Avance2,3 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 702,7 mil

PendienteS/ 702,7 mil

Avance0,0 %
3

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Asentamiento Humano el Golf de Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2655048

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 372,8 mil

Avance77,4 %
4

Mejoramiento del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2609019

PIMS/ 5,5 M

PendienteS/ 146,1 mil

Avance97,3 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Mz E1 Lote 01 de la Agrupación Familiar Programa de Adjudicación de Lotes de Vivienda Nueva Estrella de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2728725

PIMS/ 711,1 mil

PendienteS/ 126,6 mil

Avance82,2 %
6

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Mz O5 Recreación Pública N°8 de la Asociación de Vivienda Profam de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2733792

PIMS/ 32,0 mil

PendienteS/ 32,0 mil

Avance0,0 %
7

Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Puesto de Auxilio Rapido para el Servicio de Serenazgo en Av. la Revolución de la Asociación de Vivienda Productiva la Arboleda de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2728728

PIMS/ 283,6 mil

PendienteS/ 27,7 mil

Avance90,2 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Profam de la Asociación Pro Vivienda Profam Perú Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2660189

PIMS/ 605,2 mil

PendienteS/ 4,6 mil

Avance99,3 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Alameda en la Calle N° 2 Entre la Calle N°22 y la Calle N°18 de la Urbanización Country Club Balneario Santa Rosa de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2733789

PIMS/ 25,5 mil

PendienteS/ 523

Avance98,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,3 M

PIM S/ 5,5 M 97,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 3,1 M 84,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 70,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 84,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 987,6 mil

PIM S/ 1,3 M 76,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 877,1 mil

PIM S/ 1,0 M 85,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 736,9 mil

PIM S/ 894,2 mil 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 580,2 mil

PIM S/ 800,6 mil 72,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 567,1 mil

PIM S/ 601,4 mil 94,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 528,6 mil

PIM S/ 821,4 mil 64,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 848,3 mil

PIM S/ 848,3 mil 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 716,7 mil

PIM S/ 793,7 mil 9,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 582,5 mil

PIM S/ 2,0 M 70,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 482,8 mil

PIM S/ 3,1 M 84,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 301,5 mil

PIM S/ 1,3 M 76,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 292,8 mil

PIM S/ 821,4 mil 64,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 220,4 mil

PIM S/ 800,6 mil 72,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 217,0 mil

PIM S/ 1,4 M 84,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 175,0 mil

PIM S/ 326,7 mil 46,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 157,3 mil

PIM S/ 894,2 mil 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gerencia de Asesoria Jurídica 69.695,00 64.944,00 64.943,50 64.643,50 54.469,40 54.469,40 54.246,64 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 59.817,00 61.644,00 61.643,50 61.343,50 51.169,40 51.169,40 50.946,64 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.400,00 58.371,00 58.370,50 58.370,50 48.641,90 48.641,90 48.641,89 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.878,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.878,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

14 Concejo Municipal 162.595,00 140.595,00 140.595,00 140.595,00 117.093,60 117.093,60 117.093,60 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.595,00 140.595,00 140.595,00 140.595,00 117.093,60 117.093,60 117.093,60 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 162.595,00 140.595,00 140.595,00 140.595,00 117.093,60 117.093,60 117.093,60 83,3 %

15 Procuraduria Pública Municipal 84.513,00 76.500,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 99,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 59.817,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.696,00 76.500,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.696,00 76.500,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 99,4 %

16 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 43.835,00 55.784,00 55.783,04 55.783,04 55.783,04 55.783,04 55.783,04 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 24.950,00 24.949,04 24.949,04 24.949,04 24.949,04 24.949,04 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 23.147,00 23.146,04 23.146,04 23.146,04 23.146,04 23.146,04 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.503,00 1.503,00 1.503,00 1.503,00 1.503,00 1.503,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 43.835,00 30.834,00 30.834,00 30.834,00 30.834,00 30.834,00 30.834,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.835,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 634,00 634,00 634,00 634,00 634,00 634,00 100,0 %

17 Alcaldia 104.826,00 104.826,00 104.826,00 104.826,00 84.391,26 84.391,26 83.782,15 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 104.826,00 104.826,00 104.826,00 104.826,00 84.391,26 84.391,26 83.782,15 80,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 77.427,00 77.427,00 77.427,00 77.427,00 65.055,17 65.055,17 65.055,17 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.904,00 12.904,00 12.904,00 12.904,00 6.505,21 6.505,21 6.505,21 50,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.527,00 7.527,00 7.527,00 7.527,00 6.952,54 6.952,54 6.952,54 92,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.968,00 6.968,00 6.968,00 6.968,00 5.878,34 5.878,34 5.269,23 84,4 %

18 Gerencia de Administración y Finanzas 1.080.869,00 294.712,00 265.521,15 265.221,15 250.899,60 250.454,60 247.231,85 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 59.815,00 95.258,00 95.257,50 94.957,50 81.235,95 81.235,95 78.013,20 85,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.400,00 55.985,00 55.984,50 55.984,50 45.606,30 45.606,30 45.606,30 81,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 33.000,00 33.000,00 30.000,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.815,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.329,65 2.329,65 2.106,90 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 445,00 445,00 445,00 445,00 — — 0,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales — 445,00 445,00 445,00 445,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 978.880,00 118.585,00 118.581,80 118.581,80 117.981,80 117.981,80 117.981,80 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.104,00 54.031,00 54.030,00 54.030,00 53.430,00 53.430,00 53.430,00 98,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 13.975,00 13.974,28 13.974,28 13.974,28 13.974,28 13.974,28 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 941.776,00 12.489,00 12.488,65 12.488,65 12.488,65 12.488,65 12.488,65 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.422,00 4.422,00 4.422,00 4.422,00 4.422,00 4.422,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 100,0 %

Otros (5) 5.000,00 5.514,00 5.512,87 5.512,87 5.512,87 5.512,87 5.512,87 100,0 %

2.5 Otros Gastos 42.174,00 42.174,00 12.986,85 12.986,85 12.986,85 12.986,85 12.986,85 30,8 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 42.174,00 39.187,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25,5 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.987,00 2.986,85 2.986,85 2.986,85 2.986,85 2.986,85 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 100,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 100,0 %

19 Gerencia Municipal 140.508,00 211.727,00 211.725,66 211.425,66 199.649,93 181.199,93 179.756,89 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.404,00 74.057,00 74.055,66 73.755,66 61.979,93 61.979,93 60.536,89 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 101.570,00 67.971,00 67.970,28 67.970,28 56.641,90 56.641,90 55.905,56 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 3.110,00 3.109,57 3.109,57 2.662,22 2.662,22 2.225,65 85,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.376,00 2.375,81 2.375,81 2.375,81 2.375,81 2.105,68 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 32.104,00 137.670,00 137.670,00 137.670,00 137.670,00 119.220,00 119.220,00 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.104,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 33.370,00 33.370,00 33.370,00 33.370,00 33.370,00 33.370,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 100,0 %

20 Secretaría General 166.978,00 110.923,00 109.912,90 109.612,90 99.438,80 99.438,80 99.216,05 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 59.817,00 61.544,00 61.543,50 61.243,50 51.069,40 51.069,40 50.846,65 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.400,00 58.271,00 58.270,50 58.270,50 48.541,90 48.541,90 48.541,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 107.161,00 49.379,00 48.369,40 48.369,40 48.369,40 48.369,40 48.369,40 98,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 93.021,00 22.833,00 22.833,00 22.833,00 22.833,00 22.833,00 22.833,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 13.300,00 21.725,00 20.715,40 20.715,40 20.715,40 20.715,40 20.715,40 95,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.821,00 4.821,00 4.821,00 4.821,00 4.821,00 4.821,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 840,00 — — — — — — —

21 Sub Gerencia de Contabilidad 56.238,00 42.728,00 42.726,61 42.126,61 32.178,88 30.378,88 27.156,13 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.817,00 18.128,00 18.126,61 17.526,61 7.578,88 7.578,88 7.356,13 41,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.400,00 16.668,00 16.667,31 16.667,31 7.165,85 7.165,85 7.165,85 43,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 860,00 859,30 859,30 413,03 413,03 190,28 48,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.421,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 22.800,00 19.800,00 92,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.421,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 19.800,00 19.800,00 91,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %

22 Sub Gerencia de Tesoreria 166.731,00 239.177,00 239.176,28 238.276,28 219.468,83 201.516,84 200.875,66 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.071,00 84.117,00 84.116,28 83.216,28 64.842,23 64.790,24 64.149,06 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.741,00 76.825,00 76.824,28 76.824,28 59.696,47 59.644,48 59.644,47 77,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.492,00 5.492,00 5.492,00 4.245,76 4.245,76 3.604,59 77,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 7.530,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 64.660,00 155.060,00 155.060,00 155.060,00 154.626,60 136.726,60 136.726,60 88,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 50.000,00 50.000,00 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.200,00 58.160,00 58.160,00 58.160,00 57.726,60 57.726,60 57.726,60 99,3 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 42.220,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 900,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 240,00 — — — — — — —

23 Sub Gerencia de Logistica 616.558,00 686.674,00 685.665,05 684.753,81 672.642,68 634.978,10 612.973,51 92,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.817,00 45.970,00 45.969,09 45.669,09 37.518,51 37.518,51 36.917,49 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.400,00 40.682,00 40.682,00 40.682,00 32.977,02 32.977,02 32.977,02 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.831,00 2.830,13 2.830,13 2.384,53 2.384,53 1.994,65 84,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.857,00 1.856,96 1.856,96 1.856,96 1.856,96 1.645,82 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 568.741,00 619.284,00 618.275,96 617.664,72 613.704,17 576.039,59 554.636,02 93,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 84.000,00 146.400,00 146.399,06 146.399,06 146.399,06 135.545,66 124.594,36 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 162.170,00 131.450,00 130.450,00 130.450,00 130.450,00 128.150,00 128.150,00 97,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 84.000,00 126.496,00 126.495,50 126.495,50 126.495,50 112.696,32 112.696,32 89,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 38.992,00 38.991,55 38.991,55 38.991,55 38.991,55 38.991,55 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.037,00 33.572,00 33.571,39 33.571,39 32.474,67 27.474,67 22.474,67 81,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 102.565,00 26.687,00 26.685,39 26.685,39 25.704,89 25.704,89 25.389,89 96,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

Otros (19) 80.969,00 74.727,00 74.723,07 74.111,83 72.228,50 66.516,50 61.379,23 89,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 21.420,00 100,0 %

24 Sub Gerencia de Recursos Humanos 264.088,00 266.036,00 172.076,84 171.476,84 163.002,69 149.442,69 148.717,60 56,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.745,00 161.046,00 70.293,55 69.693,55 61.219,40 61.219,40 60.494,31 38,0 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 95.251,00 90.751,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.400,00 46.221,00 46.220,50 46.220,50 38.491,90 38.491,90 37.989,56 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.917,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 97,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.100,00 5.100,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 94,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.674,00 2.673,05 2.673,05 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (2) 18.577,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 97.343,00 102.990,00 100.428,84 100.428,84 100.428,84 86.868,84 86.868,84 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 97.343,00 42.500,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00 39.400,00 39.400,00 92,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.748,00 20.747,57 20.747,57 20.747,57 11.247,57 11.247,57 54,2 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 11.890,00 11.889,74 11.889,74 11.889,74 11.889,74 11.889,74 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 7.832,00 7.831,53 7.831,53 7.831,53 7.831,53 7.831,53 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 1.760,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 2.000,00 1.354,45 1.354,45 1.354,45 1.354,45 1.354,45 67,7 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 2.000,00 1.354,45 1.354,45 1.354,45 1.354,45 1.354,45 67,7 %

Total · 58 secuencia funcionals 15.528.019,00 23.930.326,00 22.061.379,50 21.633.936,78 20.979.841,02 18.674.728,13 18.469.302,98 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.