Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 7.214.511. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.092.443, equivalente al 70,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 7,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.331.022,00
PIM: S/ 7.214.511,00
Devengado: S/ 5.092.442,54
Girado: S/ 4.945.527,95
Pendiente: S/ 2.122.068,46

Posición en el ranking

1226 nacional

29 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,6 %
Promedio regional 67,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Area Recreativa en la Habilitación Urbana Señor Nazareno Cautivo de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2687114

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance88,1 %
2

Creación de Pavimento en Caliente y Veredas de la Calle Leoncio Prado Cdras 1 al 4 y Calle Real Cdra 1 y Mejoramiento de Redes de Desague de la Calle Leoncio Prado en Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Chiclayo - Lambayeque

Código 2296186

PIMS/ 340,6 mil

EjecutadoS/ 326,9 mil

Avance96,0 %
3

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jiron Chiclayo, Entre la Avenida Luis Huamanchumo y la Calle Mariscal Ureta del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2526236

PIMS/ 289,0 mil

EjecutadoS/ 284,4 mil

Avance98,4 %
4

Construcción de Techo de Mercados, Cerco Perimetrico y Infraestructura para Administracion; en el(la) Mercado de Abastos Centenario en el Centro Poblado Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2703550

PIMS/ 250,1 mil

EjecutadoS/ 247,9 mil

Avance99,1 %
5

Mejoramiento del Servicio Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Sector V Urb 28 de Julio, Sector IV los Cedros, Sector II Urb 28 de Julio, Sector VI Urb los Comuneros, Sector I Cercado Santa Rosa, Sector VII Urb Señor Nazareno, Sector IX, X, XI Urb las Lomas, Distrito de Santa Rosa - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2410510

PIMS/ 218,1 mil

EjecutadoS/ 118,2 mil

Avance54,2 %
6

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) Cetpro Micaela Bastidas Puyucawa, Distrito de Santa Rosa, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2730609

PIMS/ 167,2 mil

EjecutadoS/ 83,5 mil

Avance49,9 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 234,2 mil

EjecutadoS/ 24,9 mil

Avance10,6 %
8

Construcción de Tuberia; en el(la) Servicios de Desagüe de la Red Matriz Hacia el Sector Comercial Industrial, a Traves del Dren 4000, a la Altura de la Calle Mateo Pumacahua en el Centro Poblado Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2689454

PIMS/ 620

EjecutadoS/ 620

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Santa Rosa Entre Av. Mariscal Castilla y Calle Real Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2738614

PIMS/ 299,9 mil

PendienteS/ 299,9 mil

Avance0,0 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 234,2 mil

PendienteS/ 209,3 mil

Avance10,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Area Recreativa en la Habilitación Urbana Señor Nazareno Cautivo de Centro Poblado Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2687114

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 169,5 mil

Avance88,1 %
4

Mejoramiento del Servicio Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Sector V Urb 28 de Julio, Sector IV los Cedros, Sector II Urb 28 de Julio, Sector VI Urb los Comuneros, Sector I Cercado Santa Rosa, Sector VII Urb Señor Nazareno, Sector IX, X, XI Urb las Lomas, Distrito de Santa Rosa - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2410510

PIMS/ 218,1 mil

PendienteS/ 99,9 mil

Avance54,2 %
5

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) Cetpro Micaela Bastidas Puyucawa, Distrito de Santa Rosa, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2730609

PIMS/ 167,2 mil

PendienteS/ 83,7 mil

Avance49,9 %
6

Creación de Pavimento en Caliente y Veredas de la Calle Leoncio Prado Cdras 1 al 4 y Calle Real Cdra 1 y Mejoramiento de Redes de Desague de la Calle Leoncio Prado en Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Chiclayo - Lambayeque

Código 2296186

PIMS/ 340,6 mil

PendienteS/ 13,7 mil

Avance96,0 %
7

Creación de Losa de Recreación Multiuso en el Sector Jose Olaya Distrito de Santa Rosa - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2471494

PIMS/ 7,4 mil

PendienteS/ 7,4 mil

Avance0,0 %
8

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jiron Chiclayo, Entre la Avenida Luis Huamanchumo y la Calle Mariscal Ureta del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2526236

PIMS/ 289,0 mil

PendienteS/ 4,5 mil

Avance98,4 %
9

Reparación de Edificacion; en el(la) del Local de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad Omaped Distrito de Santa Rosa, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2673589

PIMS/ 4,0 mil

PendienteS/ 4,0 mil

Avance0,0 %
10

Construcción de Techo de Mercados, Cerco Perimetrico y Infraestructura para Administracion; en el(la) Mercado de Abastos Centenario en el Centro Poblado Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2703550

PIMS/ 250,1 mil

PendienteS/ 2,2 mil

Avance99,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 89,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 554,5 mil

PIM S/ 854,2 mil 64,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 393,4 mil

PIM S/ 488,7 mil 80,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 204,6 mil

PIM S/ 255,8 mil 80,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 198,6 mil

PIM S/ 274,7 mil 72,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 198,1 mil

PIM S/ 321,7 mil 61,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 195,7 mil

PIM S/ 232,5 mil 84,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 191,5 mil

PIM S/ 193,9 mil 98,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 138,1 mil

PIM S/ 159,7 mil 86,4 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 124,7 mil

PIM S/ 171,7 mil 72,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 299,7 mil

PIM S/ 854,2 mil 64,9 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 209,3 mil

PIM S/ 234,2 mil 10,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 148,8 mil

PIM S/ 1,4 M 89,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 136,4 mil

PIM S/ 216,4 mil 37,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 123,6 mil

PIM S/ 321,7 mil 61,6 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 103,2 mil

PIM S/ 189,1 mil 45,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 97,2 mil

PIM S/ 221,4 mil 56,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 95,3 mil

PIM S/ 488,7 mil 80,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 77,5 mil

PIM S/ 200,5 mil 61,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 76,1 mil

PIM S/ 274,7 mil 72,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 5.000,00 50.400,00 5.495,00 5.395,00 5.395,00 5.395,00 5.235,00 10,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 43.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 43.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 4.600,00 2.895,00 2.795,00 2.795,00 2.795,00 2.635,00 60,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 480,00 32,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 700,00 700,00 600,00 600,00 600,00 600,00 85,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 345,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 4.350,00 4.350,00 3.410,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.350,00 4.350,00 3.410,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 72,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 2.095,00 1.830,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 79,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 660,00 660,00 580,00 580,00 580,00 580,00 87,9 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 605,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 79,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 440,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 250,00 250,00 140,00 120,00 120,00 120,00 120,00 48,0 %

3 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 730.658,00 845.050,00 752.391,74 751.643,68 673.220,59 668.442,39 666.913,00 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 710.658,00 716.386,00 633.596,79 633.573,05 555.149,96 551.877,20 550.581,81 77,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 239.422,00 241.655,00 240.053,61 240.053,61 198.113,47 198.113,47 196.918,98 82,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 157.028,00 159.741,00 158.940,13 158.916,39 138.070,69 138.070,69 138.070,69 86,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 102.068,00 102.068,00 68.011,65 68.011,65 68.011,65 64.738,89 64.738,89 63,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 99.220,00 99.220,00 90.750,00 90.750,00 76.230,00 76.230,00 76.230,00 76,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 69.624,00 65.366,00 37.088,40 37.088,40 35.971,15 35.971,15 35.970,25 55,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.496,00 37.736,00 28.266,00 28.266,00 28.266,00 28.266,00 28.266,00 74,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.200,00 2.087,00 2.087,00 2.087,00 2.087,00 1.987,00 94,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.778,00 3.777,20 3.777,20 3.777,20 3.021,76 3.021,76 80,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.778,00 3.777,20 3.777,20 3.777,20 3.021,76 3.021,76 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 107.136,00 97.567,75 96.843,43 96.843,43 96.843,43 96.609,43 90,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 44.423,00 43.960,00 43.960,00 43.960,00 43.960,00 43.960,00 99,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.000,00 22.876,00 19.930,00 19.930,00 19.930,00 19.930,00 19.696,00 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 11.050,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 6.600,00 5.700,00 4.975,68 4.975,68 4.975,68 4.975,68 75,4 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 5.000,00 5.000,00 1.692,75 1.692,75 1.692,75 1.692,75 1.692,75 33,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.672,00 4.634,00 4.634,00 4.634,00 4.634,00 4.634,00 99,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.523,00 4.501,00 4.501,00 4.501,00 4.501,00 4.501,00 99,5 %

Otros (4) — 2.492,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 24,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.750,00 17.450,00 17.450,00 17.450,00 16.700,00 16.700,00 94,1 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 15.000,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 98,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.000,00 2.000,00 72,7 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — — — — — — — —

4 Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres 2.700,00 6.200,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 56,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.700,00 6.200,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 56,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 5.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 63,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 350,00 350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 350,00 350,00 — — — — — 0,0 %

5 Elaboración de Expedientes Técnicos 133.498,00 218.110,00 218.110,00 159.500,00 118.184,44 118.184,44 118.184,44 54,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 133.498,00 218.110,00 218.110,00 159.500,00 118.184,44 118.184,44 118.184,44 54,2 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 133.498,00 203.935,00 203.935,00 145.325,00 118.184,44 118.184,44 118.184,44 58,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 14.175,00 14.175,00 14.175,00 — — — 0,0 %

6 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 3.500,00 3.500,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 32,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 3.500,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 32,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.000,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 37,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

7 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 52.292,00 53.012,00 53.012,00 37.830,40 28.988,40 28.988,40 28.979,40 54,7 %

2.3 Bienes y Servicios 52.292,00 53.012,00 53.012,00 37.830,40 28.988,40 28.988,40 28.979,40 54,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 50.787,00 35.611,00 35.611,00 35.611,00 26.769,00 26.769,00 26.760,00 75,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 14.876,00 14.876,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.499,40 1.499,40 1.499,40 1.499,40 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

8 Normar y Fiscalizar 196.124,00 197.064,00 165.752,60 165.372,60 151.414,96 150.454,96 150.454,92 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.624,00 185.624,00 160.454,40 160.454,40 146.496,76 145.536,76 145.536,72 78,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 95.400,00 95.400,00 71.550,00 71.550,00 71.550,00 71.550,00 71.550,00 75,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 63.600,00 63.600,00 62.371,43 62.371,43 53.713,79 53.713,79 53.713,75 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.300,00 10.300,00 10.218,00 10.218,00 10.218,00 9.258,00 9.258,00 89,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.724,00 5.724,00 5.714,97 5.714,97 5.714,97 5.714,97 5.714,97 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 11.440,00 5.298,20 4.918,20 4.918,20 4.918,20 4.918,20 43,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.500,00 6.500,00 1.637,20 1.257,20 1.257,20 1.257,20 1.257,20 19,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 4.940,00 3.661,00 3.661,00 3.661,00 3.661,00 3.661,00 74,1 %

9 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.683.851,00 2.026.696,00 1.589.672,46 1.586.550,51 1.473.740,80 1.380.294,55 1.347.200,82 68,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 877.560,00 995.122,00 722.873,76 722.873,76 627.064,37 626.348,37 623.242,21 62,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 274.693,00 274.662,00 231.442,46 231.442,46 198.589,28 198.589,28 198.589,28 72,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 246.432,00 255.847,00 238.509,43 238.509,43 204.564,22 204.564,22 204.564,22 80,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 216.376,00 216.376,00 94.321,51 94.321,51 80.010,51 80.010,51 80.009,90 37,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 72.480,00 72.480,00 57.120,00 57.120,00 48.420,00 48.420,00 48.420,00 66,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 49.949,00 31.809,65 31.809,65 31.809,65 31.809,65 29.589,03 63,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.378,00 43.138,00 38.185,21 38.185,21 38.185,21 38.185,21 37.300,28 88,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 36.813,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 15.601,00 8.147,50 8.147,50 8.147,50 8.147,50 8.147,50 52,2 %

Otros (5) 19.600,00 30.256,00 23.338,00 23.338,00 17.338,00 16.622,00 16.622,00 54,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 806.291,00 1.019.439,00 859.550,70 856.428,75 839.428,43 746.698,18 716.710,61 73,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 423.887,00 461.508,00 426.575,20 426.575,20 426.575,20 369.195,20 352.665,20 80,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 140.735,00 141.523,00 100.985,80 100.985,80 100.724,38 88.951,00 88.951,00 62,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 88.500,00 100.739,00 61.764,46 61.639,46 59.386,46 59.386,46 51.618,96 59,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 52.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 21.600,00 21.600,00 41,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 34.600,00 40.233,00 40.233,00 40.233,00 33.889,40 33.889,40 33.889,40 84,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 39.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 26.900,00 24.650,00 68,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 33.555,00 30.594,33 28.617,87 27.902,79 27.902,79 27.096,79 83,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.860,00 11.725,00 11.725,00 10.225,00 10.225,00 9.235,00 68,8 %

Otros (30) 85.569,00 135.521,00 118.172,91 117.152,42 111.225,20 108.648,33 107.004,26 80,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.635,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 54,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.185,00 2.298,00 2.298,00 2.298,00 2.298,00 2.298,00 32,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

10 Pago de Cuotas del Repro-Afp 33.686,00 33.686,00 29.653,19 29.653,19 29.653,19 26.741,78 23.773,78 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.686,00 33.686,00 29.653,19 29.653,19 29.653,19 26.741,78 23.773,78 79,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 33.686,00 33.686,00 29.653,19 29.653,19 29.653,19 26.741,78 23.773,78 79,4 %

11 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 9.732,00 9.732,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.732,00 9.732,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 9.732,00 9.732,00 — — — — — 0,0 %

12 Estudios de Pre-Inversión 200.000,00 221.602,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 12.300,00 12.300,00 5,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 221.602,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 12.300,00 12.300,00 5,6 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 200.000,00 221.602,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 12.300,00 12.300,00 5,6 %

Total · 37 secuencia funcionals 3.331.022,00 7.214.511,00 5.877.398,49 5.770.982,42 5.501.391,89 5.092.442,54 4.945.527,95 70,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.