Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 9.536.814. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.477.195, equivalente al 26,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 9,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

26,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 4.529.975,00
PIM: S/ 9.536.814,00
Devengado: S/ 2.477.194,70
Girado: S/ 2.370.690,25
Pendiente: S/ 7.059.619,30

Posición en el ranking

2839 nacional

166 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 26,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 522,3 mil

PIM S/ 572,9 mil 91,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 255,8 mil

PIM S/ 910,3 mil 28,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 229,9 mil

PIM S/ 240,6 mil 95,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 201,4 mil

PIM S/ 3,0 M 6,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 159,0 mil

PIM S/ 190,2 mil 83,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 140,8 mil

PIM S/ 220,1 mil 64,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 91,2 mil

PIM S/ 124,1 mil 73,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 84,2 mil

PIM S/ 106,9 mil 78,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 80,9 mil

PIM S/ 80,9 mil 99,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 61,0 mil

PIM S/ 101,5 mil 60,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 0,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,8 M

PIM S/ 3,0 M 6,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 654,5 mil

PIM S/ 910,3 mil 28,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 79,3 mil

PIM S/ 220,1 mil 64,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 60,8 mil

PIM S/ 96,9 mil 37,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 57,3 mil

PIM S/ 57,3 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 50,6 mil

PIM S/ 572,9 mil 91,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 40,4 mil

PIM S/ 101,5 mil 60,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 39,8 mil

PIM S/ 87,1 mil 54,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 32,9 mil

PIM S/ 124,1 mil 73,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 268.204,00 935.546,00 934.639,69 864.363,92 792.897,38 792.897,38 752.508,88 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268.204,00 807.576,00 806.671,53 736.931,76 671.830,86 671.830,86 652.286,26 83,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 183.420,00 583.582,00 583.446,28 555.394,28 521.768,98 521.768,98 508.215,00 89,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 75.196,00 74.440,22 62.822,22 53.781,92 53.781,92 53.781,92 71,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 68.082,00 68.078,39 45.871,86 28.097,64 28.097,64 28.097,64 41,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.838,00 53.896,00 53.893,14 48.208,04 45.601,52 45.601,52 40.632,68 84,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.088,00 5.087,12 3.570,44 2.897,20 2.897,20 2.897,20 56,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.878,00 3.758,00 3.754,26 3.592,00 3.095,16 3.095,16 2.757,02 82,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.032,00 3.030,60 3.030,60 3.030,60 3.030,60 3.030,60 100,0 %

Otros (2) 56.868,00 2.942,00 2.941,52 2.442,32 1.557,84 1.557,84 874,20 53,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 105.690,00 105.688,62 105.152,62 105.152,62 105.152,62 100.222,62 99,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 82.214,00 82.212,62 82.212,62 82.212,62 82.212,62 82.212,62 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.390,00 11.390,00 11.390,00 11.390,00 11.390,00 10.190,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.266,00 4.266,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 — 87,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 22.280,00 22.279,54 22.279,54 15.913,90 15.913,90 — 71,4 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 22.280,00 22.279,54 22.279,54 15.913,90 15.913,90 — 71,4 %

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 7.400,00 27.046,00 19.645,96 19.645,96 19.645,96 19.645,96 19.645,96 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 7.400,00 27.046,00 19.645,96 19.645,96 19.645,96 19.645,96 19.645,96 72,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 19.646,00 19.645,96 19.645,96 19.645,96 19.645,96 19.645,96 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

3 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 830.700,00 1.118.305,00 1.099.407,99 1.050.947,12 978.829,02 978.829,02 957.193,96 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 828.770,00 1.053.137,00 1.036.170,93 987.710,06 950.231,12 950.231,12 928.596,06 90,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 404.274,00 492.200,00 476.598,86 469.925,52 455.692,60 455.692,60 449.321,26 92,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 193.462,00 161.846,00 161.844,62 161.844,62 161.734,40 161.734,40 158.468,76 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 94.076,00 93.911,44 90.794,06 87.990,94 87.990,94 87.990,94 93,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.124,00 70.788,00 70.786,80 58.792,36 58.792,36 58.792,36 57.195,28 83,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 72.012,00 70.199,00 69.012,11 47.984,56 34.700,58 34.700,58 34.700,58 49,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 21.260,00 58.180,00 58.178,36 54.851,76 54.804,88 54.804,88 49.225,98 94,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 24.000,00 47.988,00 47.986,88 47.986,88 41.186,88 41.186,88 37.786,88 85,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.722,00 20.186,00 20.185,46 20.185,46 20.185,46 20.185,46 20.185,46 100,0 %

Otros (9) 62.916,00 37.674,00 37.666,40 35.344,84 35.143,02 35.143,02 33.720,92 93,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.930,00 25.130,00 23.200,00 23.200,00 — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 23.200,00 23.200,00 23.200,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.930,00 1.930,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 40.038,00 40.037,06 40.037,06 28.597,90 28.597,90 28.597,90 71,4 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 40.038,00 40.037,06 40.037,06 28.597,90 28.597,90 28.597,90 71,4 %

5 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva 2.000,00 19.502,00 17.502,00 16.850,00 16.850,00 11.900,00 11.900,00 61,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 19.502,00 17.502,00 16.850,00 16.850,00 11.900,00 11.900,00 61,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 2.364,00 2.364,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 74,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 288,00 288,00 240,00 240,00 240,00 240,00 83,3 %

6 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 2.000,00 7.200,00 5.200,00 4.800,00 4.800,00 1.500,00 1.500,00 20,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 7.200,00 5.200,00 4.800,00 4.800,00 1.500,00 1.500,00 20,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 400,00 400,00 — — — — 0,0 %

7 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 2.000,00 525.998,00 523.998,00 228.872,00 228.872,00 210.922,00 206.422,00 40,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 525.998,00 523.998,00 228.872,00 228.872,00 210.922,00 206.422,00 40,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 279.000,00 277.000,00 163.340,00 163.340,00 151.340,00 151.340,00 54,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 114.600,00 114.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 51.792,00 51.792,00 26.436,00 26.436,00 26.436,00 21.936,00 51,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 36.200,00 36.200,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00 42,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 19.800,00 19.800,00 5.950,00 5.950,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 11.072,00 11.072,00 9.410,00 9.410,00 9.410,00 9.410,00 85,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.412,00 4.412,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) — 3.122,00 3.122,00 2.286,00 2.286,00 2.286,00 2.286,00 73,2 %

9 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 4.600,00 4.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.600,00 4.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.600,00 4.600,00 — — — — — 0,0 %

10 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

11 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 30.714,00 71.540,00 71.540,00 71.070,02 62.930,02 40.327,00 33.319,00 56,4 %

2.3 Bienes y Servicios 30.714,00 71.540,00 71.540,00 71.070,02 62.930,02 40.327,00 33.319,00 56,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 30.722,00 30.722,00 30.320,02 30.320,02 16.321,00 14.001,00 53,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 29.908,00 29.908,00 29.908,00 29.908,00 21.768,00 21.768,00 18.512,00 72,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.874,00 5.874,00 5.874,00 5.874,00 1.432,00 — 24,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.310,00 2.310,00 2.242,00 2.242,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 100,0 %

16 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 774,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 61.000,00 58.600,00 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 774,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 61.000,00 58.600,00 82,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 25.000,00 25.000,00 75,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 9.600,00 7.200,00 66,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 360,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 414,00 — — — — — — —

17 Normar y Fiscalizar 445.872,00 418.768,00 418.761,48 374.851,48 319.625,40 319.225,40 314.776,40 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 441.044,00 415.168,00 415.161,48 371.251,48 316.025,40 316.025,40 311.976,40 76,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 130.800,00 132.072,00 132.072,00 132.072,00 110.060,00 110.060,00 107.877,22 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 94.234,00 88.344,00 88.344,00 88.344,00 73.620,00 73.620,00 73.620,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 85.696,00 85.694,64 54.412,20 54.412,20 54.412,20 54.332,20 63,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.000,00 40.800,00 40.800,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.212,00 23.212,00 22.612,00 11.606,00 11.606,00 11.606,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.926,00 11.888,00 11.886,48 11.886,48 9.905,40 9.905,40 8.914,86 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.450,00 11.006,00 11.006,00 11.006,00 5.503,00 5.503,00 5.503,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.714,00 7.712,52 4.896,96 4.896,96 4.896,96 4.407,28 63,5 %

Otros (7) 185.634,00 14.436,00 14.433,84 12.021,84 12.021,84 12.021,84 11.715,84 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.828,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.200,00 2.800,00 88,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.400,00 2.100,00 88,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 780,00 900,00 900,00 900,00 900,00 800,00 700,00 88,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 290,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.038,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 320,00 — — — — — — —

Total · 41 secuencia funcionals 9.059.950,00 19.073.628,00 6.851.411,93 5.517.752,96 5.261.520,60 4.954.389,40 4.756.178,50 26,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.