Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE OCOPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.732.954. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 794.671, equivalente al 45,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 766,9 mil

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 794,7 mil

Gasto ejecutado

Girado

S/ 782,3 mil

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 938,3 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

45,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 766.903,00
PIM: S/ 1.732.954,00
Devengado: S/ 794.671,44
Girado: S/ 782.320,12
Pendiente: S/ 938.282,56

Posición en el ranking

2783 nacional

161 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 45,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 171,5 mil

PIM S/ 257,2 mil 66,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 160,2 mil

PIM S/ 514,9 mil 31,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 106,3 mil

PIM S/ 153,5 mil 69,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 58,1 mil

PIM S/ 101,1 mil 57,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 43,5 mil

PIM S/ 52,2 mil 83,3 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 37,3 mil

PIM S/ 44,8 mil 83,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 34,4 mil

PIM S/ 37,5 mil 91,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 15,8 mil

PIM S/ 21,0 mil 75,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 15,1 mil

PIM S/ 29,0 mil 52,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 12,9 mil

PIM S/ 15,5 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 354,7 mil

PIM S/ 514,9 mil 31,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 122,7 mil

PIM S/ 125,7 mil 2,4 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 88,2 mil

PIM S/ 88,2 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 85,7 mil

PIM S/ 257,2 mil 66,7 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 75,9 mil

PIM S/ 75,9 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 47,2 mil

PIM S/ 153,5 mil 69,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 43,0 mil

PIM S/ 101,1 mil 57,5 % ejecutado
2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 14,5 mil

PIM S/ 20,2 mil 28,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 13,9 mil

PIM S/ 29,0 mil 52,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 8,7 mil

PIM S/ 52,2 mil 83,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gestión Administrativa 651.650,00 1.495.624,00 954.980,74 918.403,30 847.397,62 715.852,42 710.736,62 47,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 312.700,00 334.832,00 325.517,88 316.671,82 248.700,94 248.700,94 248.700,94 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 230.400,00 243.010,00 243.007,22 235.540,56 188.423,82 188.423,82 188.423,82 77,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.600,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 31.616,66 31.616,66 31.616,66 75,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.736,00 21.528,00 21.526,26 21.526,26 17.222,86 17.222,86 17.222,86 80,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.934,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 28,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 7.800,00 7.800,00 7.200,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.564,00 4.560,00 4.559,40 3.780,00 3.312,60 3.312,60 3.312,60 72,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00 100,00 8,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (2) 8.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 338.950,00 1.149.922,00 618.594,18 590.862,80 587.828,00 456.282,80 451.167,00 39,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 66.128,00 454.538,00 230.759,70 211.788,92 211.788,92 134.670,92 134.170,92 29,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.200,00 358.950,00 285.400,00 283.000,00 283.000,00 235.500,00 232.800,00 65,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 92.608,00 206.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 63.590,00 44.921,00 41.748,20 41.748,20 40.613,20 39.478,20 63,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 18.202,00 9.454,00 6.406,00 6.406,00 2.394,40 2.394,40 13,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 16.906,00 15.385,08 15.385,08 15.385,08 15.385,08 15.385,08 91,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 15.056,00 15.054,80 15.054,80 12.020,00 11.289,20 10.558,40 75,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.600,00 9.600,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 3.630,00 3.580,00 37,8 %

Otros (11) 32.414,00 7.080,00 7.079,60 6.939,80 6.939,80 6.800,00 6.800,00 96,1 %

2.5 Otros Gastos — 10.870,00 10.868,68 10.868,68 10.868,68 10.868,68 10.868,68 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 10.870,00 10.868,68 10.868,68 10.868,68 10.868,68 10.868,68 100,0 %

19 Fiscalización y Cobranza Tributaria 3.400,00 14.468,00 9.460,00 8.660,00 8.660,00 8.660,00 8.660,00 59,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.400,00 14.468,00 9.460,00 8.660,00 8.660,00 8.660,00 8.660,00 59,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.000,00 5.400,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 65,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.600,00 2.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 208,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

20 Apoyo a Diversas Instituciones Educativas, Locales Comunales y Otros 6.000,00 27.318,00 14.313,00 14.298,80 14.298,80 14.298,80 14.298,80 52,3 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 27.318,00 14.313,00 14.298,80 14.298,80 14.298,80 14.298,80 52,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 21,9 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 1.628,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 180,00 180,00 165,80 165,80 165,80 165,80 92,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 170,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 97,1 %

Otros (3) 2.000,00 — — — — — — —

21 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 33.230,00 35.846,00 35.843,98 35.843,98 29.603,40 29.603,40 29.603,40 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.230,00 35.846,00 35.843,98 35.843,98 29.603,40 29.603,40 29.603,40 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.650,00 31.050,00 31.049,52 31.049,52 25.874,60 25.874,60 25.874,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.580,00 2.796,00 2.794,46 2.794,46 2.328,80 2.328,80 2.328,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

22 Asistencia al Niño y al Adolescente 10.000,00 10.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 16,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 16,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.000,00 — — — — — — —

23 Mejoramiento de Infraestructura Pública 11.656,00 8.656,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.656,00 8.656,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.282,00 5.282,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.374,00 3.374,00 — — — — — 0,0 %

24 Mejoramiento de Infraestructura Pública 3.802,00 3.802,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.802,00 3.802,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.078,00 2.078,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.724,00 1.724,00 — — — — — 0,0 %

25 Mejoramiento de Infraestructura Pública 15.510,00 3.510,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.510,00 3.510,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.032,00 3.032,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.478,00 478,00 — — — — — 0,0 %

26 Mejoramiento de Infraestructura Pública 6.422,00 6.422,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.422,00 6.422,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.510,00 3.510,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.912,00 2.912,00 — — — — — 0,0 %

27 Mejoramiento de Infraestructura Pública 2.614,00 2.614,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.614,00 2.614,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.428,00 1.428,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.186,00 1.186,00 — — — — — 0,0 %

28 Mejoramiento de Infraestructura Pública 4.110,00 4.110,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.110,00 4.110,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.246,00 2.246,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.864,00 1.864,00 — — — — — 0,0 %

29 Brindar Asistencia Alimentaria 75.028,00 75.028,00 75.005,28 75.005,28 75.005,28 68.754,84 65.629,62 91,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 75.028,00 75.028,00 75.005,28 75.005,28 75.005,28 68.754,84 65.629,62 91,6 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 75.028,00 75.028,00 75.005,28 75.005,28 75.005,28 68.754,84 65.629,62 91,6 %

Total · 34 secuencia funcionals 1.533.806,00 3.465.908,00 2.108.049,28 2.013.792,90 1.880.633,34 1.597.758,68 1.575.791,56 46,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.