Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.991.186. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.766.872, equivalente al 82,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 7,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 4.307.955,00
PIM: S/ 6.991.186,00
Devengado: S/ 5.766.871,87
Girado: S/ 5.731.570,21
Pendiente: S/ 1.224.314,13

Posición en el ranking

377 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,5 %
Promedio regional 72,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 87,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 860,6 mil

PIM S/ 898,1 mil 95,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 545,0 mil

PIM S/ 679,8 mil 80,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 406,4 mil

PIM S/ 545,6 mil 74,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 340,7 mil

PIM S/ 366,1 mil 93,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 288,0 mil

PIM S/ 400,7 mil 71,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 287,9 mil

PIM S/ 348,0 mil 82,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 242,3 mil

PIM S/ 248,4 mil 97,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 196,3 mil

PIM S/ 233,9 mil 83,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 155,3 mil

PIM S/ 169,4 mil 91,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 143,6 mil

PIM S/ 1,2 M 87,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 139,2 mil

PIM S/ 545,6 mil 74,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 134,8 mil

PIM S/ 679,8 mil 80,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 112,7 mil

PIM S/ 400,7 mil 71,9 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 92,4 mil

PIM S/ 92,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 64,9 mil

PIM S/ 103,5 mil 37,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 62,9 mil

PIM S/ 129,7 mil 51,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 60,1 mil

PIM S/ 348,0 mil 82,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 41,1 mil

PIM S/ 92,9 mil 55,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 38,9 mil

PIM S/ 38,9 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

47 Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo Mecanico 125.806,00 433.580,00 399.540,00 396.116,00 396.116,00 390.899,00 385.682,00 90,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.206,00 25.206,00 25.206,00 21.782,00 21.782,00 21.782,00 21.782,00 86,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.006,00 5.006,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 55,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.600,00 408.374,00 374.334,00 374.334,00 374.334,00 369.117,00 363.900,00 90,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 327.058,00 297.018,00 297.018,00 297.018,00 291.801,00 286.584,00 89,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 65.680,00 65.680,00 65.680,00 65.680,00 65.680,00 65.680,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 9.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 57,6 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 6.196,00 6.196,00 6.196,00 6.196,00 6.196,00 6.196,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.600,00 — — — — — — —

48 Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones 1.600,00 764,00 763,20 763,20 763,20 763,20 763,20 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.600,00 764,00 763,20 763,20 763,20 763,20 763,20 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 764,00 763,20 763,20 763,20 763,20 763,20 99,9 %

49 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural 106.040,00 326.608,00 326.575,00 326.575,00 326.575,00 311.775,00 311.775,00 95,5 %

2.3 Bienes y Servicios 106.040,00 326.608,00 326.575,00 326.575,00 326.575,00 311.775,00 311.775,00 95,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 156.580,00 156.579,00 156.579,00 156.579,00 156.579,00 156.579,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 94.832,00 94.800,00 94.800,00 94.800,00 80.000,00 80.000,00 84,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 80.040,00 40.040,00 40.040,00 40.040,00 40.040,00 40.040,00 40.040,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 7.000,00 6.356,00 6.356,00 6.356,00 6.356,00 6.356,00 6.356,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.000,00 — — — — — — —

50 Subgerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo y Desastres 81.206,00 78.206,00 78.206,00 44.827,50 44.827,50 44.827,50 44.827,50 57,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.206,00 78.206,00 78.206,00 44.827,50 44.827,50 44.827,50 44.827,50 57,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 72.000,00 72.000,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 58,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.006,00 5.006,00 2.627,50 2.627,50 2.627,50 2.627,50 52,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

51 Subgerencia de Educación, Cultura, Salud y Deporte 44.200,00 66.632,00 66.632,00 66.632,00 66.632,00 66.632,00 66.632,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.200,00 66.632,00 66.632,00 66.632,00 66.632,00 66.632,00 66.632,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 41.232,00 41.232,00 41.232,00 41.232,00 41.232,00 41.232,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos 18.600,00 — — — — — — —

52 Subgerencia de Supervisión, Ejecución y Liquidación de Obras 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

53 Gestión de Recursos Humanos Municipalidad de Santa Rosa 3.695.814,00 3.853.650,00 3.836.336,60 2.988.367,45 2.984.413,91 2.975.481,87 2.946.858,48 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.569.290,00 3.620.410,00 3.615.138,60 2.767.169,45 2.763.215,91 2.762.809,87 2.734.186,48 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.168.000,00 919.400,00 919.400,00 753.510,58 752.495,80 752.495,80 743.495,80 81,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 734.122,00 801.394,00 801.394,00 578.426,66 576.281,46 576.064,70 576.064,70 71,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 580.800,00 496.800,00 496.800,00 484.615,20 484.615,20 484.615,20 483.947,86 97,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 377.566,00 467.806,00 467.806,00 393.336,80 392.788,70 392.599,42 392.559,94 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 185.748,00 185.746,66 103.855,50 103.610,04 103.610,04 103.608,78 55,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 61.550,00 184.410,00 184.408,98 70.533,64 70.533,64 70.533,64 70.533,64 38,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 151.180,00 157.862,00 157.862,00 123.886,20 123.886,20 123.886,20 123.886,20 78,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 139.912,00 133.566,00 133.566,00 87.559,41 87.559,41 87.559,41 68.644,10 65,6 %

Otros (9) 341.760,00 273.424,00 268.154,96 171.445,46 171.445,46 171.445,46 171.445,46 62,7 %

2.3 Bienes y Servicios 126.524,00 233.240,00 221.198,00 221.198,00 221.198,00 212.672,00 212.672,00 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 89.726,00 122.126,00 122.126,00 122.126,00 122.126,00 113.600,00 113.600,00 93,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 85.516,00 85.516,00 85.516,00 85.516,00 85.516,00 85.516,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 7.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 13,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.798,00 6.398,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 6,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

55 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 26.200,00 25.200,00 25.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 92,1 %

2.3 Bienes y Servicios 26.200,00 25.200,00 25.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 92,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 — — — — — — —

56 Mantenimiento de Infraestructura Construida 144.064,00 366.310,00 366.306,80 366.306,80 366.306,80 366.306,80 366.306,80 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 144.064,00 366.310,00 366.306,80 366.306,80 366.306,80 366.306,80 366.306,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.692,00 128.200,00 128.200,00 128.200,00 128.200,00 128.200,00 128.200,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 46.290,00 122.340,00 122.340,00 122.340,00 122.340,00 122.340,00 122.340,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.974,00 115.770,00 115.766,80 115.766,80 115.766,80 115.766,80 115.766,80 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 26.108,00 — — — — — — —

57 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 30.670,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.670,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.282,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.642,00 2.642,00 2.642,00 2.642,00 2.642,00 2.642,00 2.642,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.642,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.118,00 2.118,00 2.118,00 2.118,00 2.118,00 2.118,00 2.118,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 5.282,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.2 Gases 1.592,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 4.760,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.760,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.592,00 — — — — — — —

58 Mantenimiento de Infraestructura Construida 47.014,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 14.068,00 14.068,00 60,2 %

2.3 Bienes y Servicios 47.014,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 14.068,00 14.068,00 60,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.068,00 12.068,00 12.068,00 12.068,00 12.068,00 12.068,00 12.068,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.320,00 11.320,00 11.320,00 11.320,00 11.320,00 2.000,00 2.000,00 17,7 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 8.520,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 15.106,00 — — — — — — —

59 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 9.992,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.992,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.724,00 1.724,00 1.724,00 1.724,00 1.724,00 1.724,00 1.724,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 862,00 862,00 862,00 862,00 862,00 862,00 862,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 1.724,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.2 Gases 516,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.550,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 862,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.550,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 516,00 — — — — — — —

Otros (1) 688,00 — — — — — — —

Total · 72 secuencia funcionals 8.615.910,00 14.074.265,00 13.809.796,34 12.422.215,13 12.418.135,07 11.566.791,26 11.496.365,29 82,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.