Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 17.806.323. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 11.820.510, equivalente al 66,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 11,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.523.500,00
PIM: S/ 17.806.323,00
Devengado: S/ 11.820.510,33
Girado: S/ 11.666.024,40
Pendiente: S/ 5.985.812,67

Posición en el ranking

1524 nacional

63 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,4 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de Vías Urbanas Calles, Jirones y Pasajes en el Casco Urbano de la Localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - la Mar - Ayacucho

Código 2284787

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance69,4 %
2

Creación de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Centro Poblado de Marintari del Distrito de Santa Rosa - Provincia de la Mar - Departamento de Ayacucho

Código 2472247

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance82,4 %
3

Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de la Mar del Departamento de Ayacucho

Código 2706751

PIMS/ 772,2 mil

EjecutadoS/ 759,2 mil

Avance98,3 %
4

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en Cuatro Distrito de Santa Rosa, Provincia la Mar, Departamento Ayacucho

Código 2637163

PIMS/ 721,1 mil

EjecutadoS/ 720,2 mil

Avance99,9 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Puente Camavenia en el Camino Vecinal AY-544 en la Localidad del Centro Poblado de Pataccocha en la Localidad Camavenia Santa Rosa la Mar Distrito de Santa Rosa, Provincia la Mar, Departamento Ayacucho

Código 2634742

PIMS/ 677,0 mil

EjecutadoS/ 655,1 mil

Avance96,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en las Vías Vecinales del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de la Mar del Departamento de Ayacucho

Código 2648607

PIMS/ 472,4 mil

EjecutadoS/ 472,4 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Creación de Unidades Basicas de Saneamiento (Ubs) en Comunidad Nativa de Camavenia y Localidad de San Jose del Distrito de Santa Rosa - Provincia de la Mar - Departamento de Ayacucho

Código 2508561

PIMS/ 364,5 mil

EjecutadoS/ 364,5 mil

Avance100,0 %
8

Creación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Capacidades para la Promoción de Eventos Feriales Agroindustriales, Pecuarios, Artesanales, Turisticos y Culturales en el Distrito de Santa Rosa de la Provincia de la Mar del Departamento de Ayacucho

Código 2643745

PIMS/ 496,3 mil

EjecutadoS/ 296,7 mil

Avance59,8 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Losa Deportiva de la Localidad de Vistoso del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de la Mar del Departamento de Ayacucho

Código 2662411

PIMS/ 259,7 mil

EjecutadoS/ 250,0 mil

Avance96,3 %
10

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Losa Deportiva en el Centro Poblado Comunpiari, Distrito de Santa Rosa, Provincia la Mar, Departamento Ayacucho

Código 2719892

PIMS/ 212,0 mil

EjecutadoS/ 210,2 mil

Avance99,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reparación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp.AY-546 Entre las Localidades C.P Pampa Miraflores (Pte Jose Olaya) Hacia el Caserio Pueblo Nuevo del Distrito de Santa Rosa, Provincia la Mar, Departamento Ayacucho

Código 2683979

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance9,4 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal AY-546 (Miraflores - San Jose) del Centro Poblado de Miraflores Distrito de Santa Rosa, Provincia la Mar, Departamento Ayacucho

Código 2678528

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 965,2 mil

Avance11,1 %
3

Mejoramiento de Vías Urbanas Calles, Jirones y Pasajes en el Casco Urbano de la Localidad de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - la Mar - Ayacucho

Código 2284787

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 612,3 mil

Avance69,4 %
4

Creación de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Centro Poblado de Marintari del Distrito de Santa Rosa - Provincia de la Mar - Departamento de Ayacucho

Código 2472247

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 264,9 mil

Avance82,4 %
5

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Losa Deportiva en el Centro Poblado San Pedro, Distrito de Santa Rosa, Provincia la Mar, Departamento Ayacucho

Código 2661520

PIMS/ 207,2 mil

PendienteS/ 205,7 mil

Avance0,7 %
6

Creación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Capacidades para la Promoción de Eventos Feriales Agroindustriales, Pecuarios, Artesanales, Turisticos y Culturales en el Distrito de Santa Rosa de la Provincia de la Mar del Departamento de Ayacucho

Código 2643745

PIMS/ 496,3 mil

PendienteS/ 199,6 mil

Avance59,8 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 38600 de Centro Poblado Comunpiari Distrito de Santa Rosa de la Provincia de la Mar del Departamento de Ayacucho

Código 2689971

PIMS/ 149,4 mil

PendienteS/ 149,4 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en Ambos Margenes del Río Santa Rosa en la Zona Urbana del Centro Poblado de Santa Rosa del Distrito de Santa Rosa - Provincia de la Mar - Departamento de Ayacucho

Código 2527471

PIMS/ 105,2 mil

PendienteS/ 105,2 mil

Avance0,0 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 135,0 mil

PendienteS/ 104,5 mil

Avance22,6 %
10

Reparación de Ptap; en el(la) Filtro Lento del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado de San Agustin Distrito de Santa Rosa, Provincia la Mar, Departamento Ayacucho

Código 2734491

PIMS/ 73,4 mil

PendienteS/ 63,4 mil

Avance13,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,1 M

PIM S/ 5,7 M 53,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 771,1 mil

PIM S/ 975,2 mil 79,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 760,2 mil

PIM S/ 1,1 M 71,7 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 690,5 mil

PIM S/ 794,3 mil 86,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 677,7 mil

PIM S/ 795,7 mil 85,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 475,4 mil

PIM S/ 573,6 mil 82,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 395,2 mil

PIM S/ 396,8 mil 99,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 347,7 mil

PIM S/ 501,6 mil 69,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 346,9 mil

PIM S/ 535,4 mil 64,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 342,3 mil

PIM S/ 342,3 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 5,7 M 53,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 387,5 mil

PIM S/ 686,4 mil 43,5 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 344,7 mil

PIM S/ 680,0 mil 49,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 300,1 mil

PIM S/ 1,1 M 71,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 265,4 mil

PIM S/ 560,6 mil 52,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 204,1 mil

PIM S/ 975,2 mil 79,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 188,5 mil

PIM S/ 535,4 mil 64,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 153,9 mil

PIM S/ 501,6 mil 69,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.99Otros Gastos S/ 151,4 mil

PIM S/ 151,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 118,0 mil

PIM S/ 795,7 mil 85,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 57.534,00 72.376,00 68.921,19 68.921,19 37.769,19 37.769,19 37.769,19 52,2 %

2.3 Bienes y Servicios 57.534,00 72.376,00 68.921,19 68.921,19 37.769,19 37.769,19 37.769,19 52,2 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 49.017,00 49.017,00 49.017,00 49.017,00 17.865,00 17.865,00 17.865,00 36,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.775,00 9.774,19 9.774,19 9.774,19 9.774,19 9.774,19 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.100,00 4.897,00 2.897,00 2.897,00 2.897,00 2.897,00 2.897,00 59,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.954,00 2.954,00 2.954,00 2.954,00 2.954,00 2.954,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.117,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.194,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 87,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (12) 2.300,00 310,00 — — — — — 0,0 %

26 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 8.250,00 8.310,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 57,9 %

2.3 Bienes y Servicios 8.250,00 8.310,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 57,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.500,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 2.318,00 1.818,00 1.818,00 1.818,00 1.818,00 1.818,00 78,4 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 250,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 100,0 %

27 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 102.861,00 68.105,00 47.104,45 47.057,45 47.057,45 45.557,45 42.057,45 66,9 %

2.3 Bienes y Servicios 102.861,00 68.105,00 47.104,45 47.057,45 47.057,45 45.557,45 42.057,45 66,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 73.911,00 46.004,00 28.504,00 28.504,00 28.504,00 27.004,00 27.004,00 58,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.300,00 5.411,00 5.410,45 5.410,45 5.410,45 5.410,45 5.410,45 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 10.000,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 8.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 880,00 880,00 873,00 873,00 873,00 873,00 99,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 580,00 580,00 540,00 540,00 540,00 540,00 93,1 %

Otros (7) 3.150,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

28 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 168.240,00 171.582,00 166.248,55 166.247,54 146.548,50 145.411,42 145.411,42 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.224,00 86.185,00 86.184,99 86.184,99 66.485,95 66.485,95 66.485,95 77,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 63.600,00 64.236,00 64.236,00 64.236,00 53.530,00 53.530,00 53.530,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.600,00 10.706,00 10.706,00 10.706,00 5.353,00 5.353,00 5.353,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.724,00 5.890,00 5.889,99 5.889,99 4.926,45 4.926,45 4.926,45 83,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.353,00 5.353,00 5.353,00 2.676,50 2.676,50 2.676,50 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 83.016,00 85.397,00 80.063,56 80.062,55 80.062,55 78.925,47 78.925,47 92,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.540,00 36.545,00 36.545,00 36.545,00 36.545,00 36.523,70 36.523,70 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 26.400,00 21.760,00 21.760,00 21.760,00 21.760,00 21.760,00 82,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 9.315,00 8.622,30 8.622,30 8.622,30 8.494,52 8.494,52 91,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.686,00 4.685,66 4.684,65 4.684,65 4.684,65 4.684,65 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 2.200,00 3.199,00 3.199,00 3.199,00 3.199,00 2.211,00 2.211,00 69,1 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.500,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.543,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 842,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

Otros (12) 6.391,00 752,00 751,60 751,60 751,60 751,60 751,60 100,0 %

29 Normar y Fiscalizar 77.347,00 102.871,00 99.116,00 99.116,00 83.216,00 83.216,00 83.216,00 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 58.500,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 58.500,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 18.847,00 7.471,00 3.716,00 3.716,00 3.716,00 3.716,00 3.716,00 49,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 347,00 3.006,00 3.006,00 3.006,00 3.006,00 3.006,00 3.006,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 2.120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 5,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 500,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 49,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — — — — — — — —

30 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 137.835,00 116.699,00 63.958,71 63.958,71 63.958,71 63.958,71 63.958,71 54,8 %

2.3 Bienes y Servicios 137.835,00 116.699,00 63.958,71 63.958,71 63.958,71 63.958,71 63.958,71 54,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.300,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 82,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 31.000,00 14.034,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 29,3 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 16.000,00 13.882,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 11.500,00 12.680,00 2.679,50 2.679,50 2.679,50 2.679,50 2.679,50 21,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 835,00 7.990,00 4.839,21 4.839,21 4.839,21 4.839,21 4.839,21 60,6 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.500,00 7.504,00 7.504,00 7.504,00 7.504,00 7.504,00 7.504,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 11.500,00 6.750,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 94,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 17.500,00 5.989,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 21,5 %

Otros (6) 47.000,00 12.570,00 8.131,00 8.131,00 8.131,00 8.131,00 8.131,00 64,7 %

31 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 14.789,00 53.349,00 49.348,13 44.348,13 44.348,13 37.134,93 37.134,93 69,6 %

2.3 Bienes y Servicios 14.789,00 53.349,00 49.348,13 44.348,13 44.348,13 37.134,93 37.134,93 69,6 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 15.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 73,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 6.631,00 6.630,13 6.630,13 6.630,13 6.630,13 6.630,13 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.939,00 4.578,00 4.578,00 4.578,00 4.578,00 2.364,80 2.364,80 51,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

Otros (7) 2.750,00 — — — — — — —

32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 742.753,00 766.049,00 580.885,18 580.876,18 576.475,88 553.880,88 549.218,51 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 80,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 93,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 60,0 %

2.3 Bienes y Servicios 717.753,00 736.679,00 552.115,18 552.106,18 547.705,88 525.110,88 520.448,51 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.940,00 396.452,00 251.460,00 251.460,00 251.460,00 230.160,00 230.160,00 58,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 80.000,00 101.307,00 101.306,60 101.306,60 101.306,30 101.306,30 101.306,30 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 158.563,00 57.462,00 43.952,00 43.952,00 43.952,00 43.952,00 43.952,00 76,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 43.000,00 33.734,00 11.897,00 11.897,00 11.897,00 11.897,00 11.897,00 35,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.650,00 28.957,00 28.956,51 28.956,51 28.956,51 28.861,51 28.861,51 99,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 24.000,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 83,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.500,00 14.840,00 12.840,00 12.831,00 12.831,00 12.831,00 12.831,00 86,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 9.859,00 8.858,82 8.858,82 8.858,82 8.858,82 8.858,82 89,9 %

Otros (34) 182.100,00 67.168,00 65.944,25 65.944,25 65.944,25 64.744,25 60.081,88 96,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.000,00 26.870,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 99,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 25.000,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 90,0 %

33 Acondicionamiento y Desarrollo Urbano 79.000,00 107.567,00 107.566,27 107.566,27 107.566,27 107.000,18 107.000,18 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 79.000,00 107.567,00 107.566,27 107.566,27 107.566,27 107.000,18 107.000,18 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.495,00 54.494,33 54.494,33 54.494,33 54.493,67 54.493,67 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 34.325,00 34.325,00 34.325,00 34.325,00 33.759,57 33.759,57 98,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 9.067,00 9.066,94 9.066,94 9.066,94 9.066,94 9.066,94 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

Otros (6) 17.500,00 — — — — — — —

34 Pago de Cuotas del Repro-Afp 14.131,00 14.131,00 14.130,72 14.130,72 14.130,72 14.130,72 11.779,13 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.131,00 14.131,00 14.130,72 14.130,72 14.130,72 14.130,72 11.779,13 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 14.131,00 14.131,00 14.130,72 14.130,72 14.130,72 14.130,72 11.779,13 100,0 %

35 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 1.026.214,00 1.042.506,00 953.760,63 938.936,13 867.555,64 865.167,74 861.666,76 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.012.214,00 1.042.506,00 953.760,63 938.936,13 867.555,64 865.167,74 861.666,76 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 695.360,00 795.684,00 718.259,82 718.259,82 677.654,02 677.653,33 677.653,33 85,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.730,00 84.530,00 84.529,68 84.529,68 72.916,71 72.916,71 72.916,71 86,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.529,00 60.256,00 56.384,94 55.210,44 52.006,67 52.006,67 51.853,16 86,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 31.260,00 31.260,00 17.610,00 17.610,00 17.610,00 17.610,00 56,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 83.574,00 20.294,00 20.293,33 20.293,33 16.036,66 16.036,66 16.036,66 79,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 50.000,00 20.000,00 13.152,18 13.152,18 13.152,18 10.764,97 7.417,50 53,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.247,00 17.646,52 17.646,52 7.346,52 7.346,52 7.346,52 40,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.421,00 9.435,00 9.434,16 9.434,16 8.032,88 8.032,88 8.032,88 85,1 %

Otros (3) 29.600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.1.1 Consultorias 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —

36 Elaboración de Estudios, Expedientes y Liquidaciones de Obra 55.509,00 55.014,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 30.500,00 30.500,00 55,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 55.509,00 55.014,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 30.500,00 30.500,00 55,4 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 55.509,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 30.500,00 30.500,00 57,6 %

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — 2.014,00 — — — — — 0,0 %

Total · 116 secuencia funcionals 9.523.500,00 17.806.323,00 16.150.411,49 13.888.425,50 13.236.207,33 11.820.510,33 11.666.024,40 66,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.