Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.456.732. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.469.513, equivalente al 69,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 4.614.048,00
PIM: S/ 6.456.732,00
Devengado: S/ 4.469.513,10
Girado: S/ 4.354.721,70
Pendiente: S/ 1.987.218,90

Posición en el ranking

1907 nacional

88 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,2 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 760,2 mil

PIM S/ 1,1 M 71,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 677,7 mil

PIM S/ 795,7 mil 85,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 475,4 mil

PIM S/ 573,6 mil 82,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 347,7 mil

PIM S/ 501,6 mil 69,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 346,9 mil

PIM S/ 535,4 mil 64,8 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 335,3 mil

PIM S/ 680,0 mil 49,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 242,1 mil

PIM S/ 289,3 mil 83,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 101,3 mil

PIM S/ 101,3 mil 100,0 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 86,0 mil

PIM S/ 92,2 mil 93,2 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 79,5 mil

PIM S/ 95,4 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 344,7 mil

PIM S/ 680,0 mil 49,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 300,1 mil

PIM S/ 1,1 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 188,5 mil

PIM S/ 535,4 mil 64,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 153,9 mil

PIM S/ 501,6 mil 69,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 118,0 mil

PIM S/ 795,7 mil 85,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 117,5 mil

PIM S/ 124,5 mil 5,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 98,2 mil

PIM S/ 573,6 mil 82,9 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 86,1 mil

PIM S/ 86,1 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 81,6 mil

PIM S/ 81,6 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 64,1 mil

PIM S/ 120,4 mil 46,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 742.753,00 766.049,00 580.885,18 580.876,18 576.475,88 553.880,88 549.218,51 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 80,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 93,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 60,0 %

2.3 Bienes y Servicios 717.753,00 736.679,00 552.115,18 552.106,18 547.705,88 525.110,88 520.448,51 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.940,00 396.452,00 251.460,00 251.460,00 251.460,00 230.160,00 230.160,00 58,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 80.000,00 101.307,00 101.306,60 101.306,60 101.306,30 101.306,30 101.306,30 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 158.563,00 57.462,00 43.952,00 43.952,00 43.952,00 43.952,00 43.952,00 76,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 43.000,00 33.734,00 11.897,00 11.897,00 11.897,00 11.897,00 11.897,00 35,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.650,00 28.957,00 28.956,51 28.956,51 28.956,51 28.861,51 28.861,51 99,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 24.000,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 83,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.500,00 14.840,00 12.840,00 12.831,00 12.831,00 12.831,00 12.831,00 86,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 9.859,00 8.858,82 8.858,82 8.858,82 8.858,82 8.858,82 89,9 %

Otros (34) 182.100,00 67.168,00 65.944,25 65.944,25 65.944,25 64.744,25 60.081,88 96,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.000,00 26.870,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 99,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 25.000,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 90,0 %

33 Acondicionamiento y Desarrollo Urbano 79.000,00 107.567,00 107.566,27 107.566,27 107.566,27 107.000,18 107.000,18 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 79.000,00 107.567,00 107.566,27 107.566,27 107.566,27 107.000,18 107.000,18 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.495,00 54.494,33 54.494,33 54.494,33 54.493,67 54.493,67 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 34.325,00 34.325,00 34.325,00 34.325,00 33.759,57 33.759,57 98,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 9.067,00 9.066,94 9.066,94 9.066,94 9.066,94 9.066,94 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

Otros (6) 17.500,00 — — — — — — —

34 Pago de Cuotas del Repro-Afp 14.131,00 14.131,00 14.130,72 14.130,72 14.130,72 14.130,72 11.779,13 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.131,00 14.131,00 14.130,72 14.130,72 14.130,72 14.130,72 11.779,13 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 14.131,00 14.131,00 14.130,72 14.130,72 14.130,72 14.130,72 11.779,13 100,0 %

35 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 1.026.214,00 1.042.506,00 953.760,63 938.936,13 867.555,64 865.167,74 861.666,76 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.012.214,00 1.042.506,00 953.760,63 938.936,13 867.555,64 865.167,74 861.666,76 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 695.360,00 795.684,00 718.259,82 718.259,82 677.654,02 677.653,33 677.653,33 85,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.730,00 84.530,00 84.529,68 84.529,68 72.916,71 72.916,71 72.916,71 86,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.529,00 60.256,00 56.384,94 55.210,44 52.006,67 52.006,67 51.853,16 86,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 31.260,00 31.260,00 17.610,00 17.610,00 17.610,00 17.610,00 56,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 83.574,00 20.294,00 20.293,33 20.293,33 16.036,66 16.036,66 16.036,66 79,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 50.000,00 20.000,00 13.152,18 13.152,18 13.152,18 10.764,97 7.417,50 53,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.247,00 17.646,52 17.646,52 7.346,52 7.346,52 7.346,52 40,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.421,00 9.435,00 9.434,16 9.434,16 8.032,88 8.032,88 8.032,88 85,1 %

Otros (3) 29.600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.1.1 Consultorias 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —

40 Fiscalización y Cobranza Tributaria 26.900,00 20.114,00 16.100,96 16.100,96 16.100,96 16.099,96 14.063,96 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.900,00 18.011,00 13.997,96 13.997,96 13.997,96 13.996,96 11.960,96 77,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.700,00 2.970,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.944,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.036,00 — 69,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.961,00 1.960,96 1.960,96 1.960,96 1.960,96 1.960,96 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 136,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros 2.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.103,00 2.103,00 2.103,00 2.103,00 2.103,00 2.103,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.103,00 2.103,00 2.103,00 2.103,00 2.103,00 2.103,00 100,0 %

41 Apoyo a la Acción Comunal 19.700,00 30.740,00 29.255,00 29.255,00 29.255,00 28.282,00 28.282,00 92,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.700,00 30.740,00 29.255,00 29.255,00 29.255,00 28.282,00 28.282,00 92,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.000,00 17.000,00 97,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 5.200,00 1.596,00 338,00 338,00 338,00 338,00 338,00 21,2 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 500,00 273,00 273,00 273,00 — — 0,0 %

Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 — — 0,0 %

42 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 11.000,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 4.600,00 4.600,00 38,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 4.600,00 4.600,00 38,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 25,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

43 Sistema de Focalización de Hogares - Sisfoh 20.224,00 20.010,00 20.008,03 20.008,03 20.008,03 19.639,13 19.029,13 98,2 %

2.3 Bienes y Servicios 20.224,00 20.010,00 20.008,03 20.008,03 20.008,03 19.639,13 19.029,13 98,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 16.664,00 16.663,33 16.663,33 16.663,33 16.663,33 16.663,33 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 1.662,00 1.661,20 1.661,20 1.661,20 1.292,30 1.292,30 77,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.000,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 370,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.300,00 304,00 303,50 303,50 303,50 303,50 303,50 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 924,00 — — — — — — —

44 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 22.600,00 18.567,00 17.366,69 17.366,69 17.366,69 15.281,42 15.281,42 82,3 %

2.3 Bienes y Servicios 22.600,00 17.367,00 17.366,69 17.366,69 17.366,69 15.281,42 15.281,42 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.600,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 3.777,00 3.777,00 3.777,00 3.777,00 1.691,73 1.691,73 44,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 970,00 969,69 969,69 969,69 969,69 969,69 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 500,00 — — — — — — —

Otros (2) 13.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

45 Programa de Vacaciones Utiles 15.000,00 6.482,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 12,1 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 6.482,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 12,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.800,00 — — — — — — —

46 Mantenimiento de Infraestructura Construida 56.794,00 32.410,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7.000,00 7.000,00 21,6 %

2.3 Bienes y Servicios 56.794,00 32.410,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7.000,00 7.000,00 21,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 26.410,00 32.410,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7.000,00 7.000,00 21,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.264,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.120,00 — — — — — — —

47 Mantenimiento de Infraestructura Construida 18.534,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.534,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.370,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.620,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.544,00 — — — — — — —

Total · 76 secuencia funcionals 4.614.048,00 6.456.732,00 5.430.692,49 5.351.758,34 4.714.744,78 4.469.513,10 4.354.721,70 69,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.