Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 32.137.808. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 19.414.712, equivalente al 60,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 19,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 32,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 19,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 19,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 19.268.864,00
PIM: S/ 32.137.808,00
Devengado: S/ 19.414.711,89
Girado: S/ 19.103.305,72
Pendiente: S/ 12.723.096,11

Posición en el ranking

1868 nacional

348 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,4 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Rodillo Liso Vibratorio y Volquete; en el(la) Municipalidad Distrital de Santa María Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2706793

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance89,4 %
2

Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado; en el(la) Asociación de Vivienda Palmeras Unidas Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2651137

PIMS/ 678,7 mil

EjecutadoS/ 678,7 mil

Avance100,0 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano en Guayabal II Distrito de Santa María de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2614583

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 525,8 mil

Avance32,9 %
4

Creación de Pistas y Veredas en la Avenida Real, Avenida las Flores y Calle las Rosas del Distrito de Santa María - Provincia de Huaura - Departamento de Lima

Código 2467851

PIMS/ 525,0 mil

EjecutadoS/ 525,0 mil

Avance100,0 %
5

Construcción de Cobertura; en el(la) I.E. 20809 Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2702832

PIMS/ 486,0 mil

EjecutadoS/ 486,0 mil

Avance100,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano en Pozo Guayabal III Distrito de Santa María de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2614582

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 451,1 mil

Avance30,9 %
7

Renovación de Campo Deportivo y Campo Menor (Multideportivo Recreativo); en el(la) Estadio Marcial Villanueva Marcos Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2707391

PIMS/ 902,0 mil

EjecutadoS/ 434,1 mil

Avance48,1 %
8

Renovación de Red de Distribución, Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, Red de Alcantarillado y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; en el(la) Av. Independencia (Tram: Panamericana Norte - Av. Erick Diaz Cabrel), Pje. Sevilla, Pje. Santa Rosa (Tramo Av. Independencia - Pje. Sevilla) Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2704285

PIMS/ 515,7 mil

EjecutadoS/ 242,9 mil

Avance47,1 %
9

Construcción de Ambiente Complementario; en el(la) Puesto de Salud Chonta Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2695596

PIMS/ 236,8 mil

EjecutadoS/ 236,7 mil

Avance100,0 %
10

Creación Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje los Sauces del Sector San Bartolome II Etapa Distrito de Santa María de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2652458

PIMS/ 222,7 mil

EjecutadoS/ 222,1 mil

Avance99,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. Centenario, Tramo Ovalo de Huacho - Av. Libertad, Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2731410

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano en Guayabal II Distrito de Santa María de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2614583

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance32,9 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano en Pozo Guayabal III Distrito de Santa María de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2614582

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance30,9 %
4

Construcción de Cobertura; en el(la) I.E. Agropecuario 15 Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2633359

PIMS/ 686,1 mil

PendienteS/ 681,9 mil

Avance0,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Centenario Tramo : Av. Libertad - Av. Real Distrito de Santa María de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2735405

PIMS/ 599,2 mil

PendienteS/ 599,2 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Campo Deportivo y Campo Menor (Multideportivo Recreativo); en el(la) Estadio Marcial Villanueva Marcos Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2707391

PIMS/ 902,0 mil

PendienteS/ 468,0 mil

Avance48,1 %
7

Construcción de Aula de Educación Inicial; en el(la) I.E. 384 Rosa de America Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2645543

PIMS/ 523,7 mil

PendienteS/ 393,1 mil

Avance25,0 %
8

Construcción de Cobertura; en el(la) I.E. 20920 Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2730541

PIMS/ 394,8 mil

PendienteS/ 372,8 mil

Avance5,6 %
9

Renovación de Red de Distribución, Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, Red de Alcantarillado y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; en el(la) Av. Independencia (Tram: Panamericana Norte - Av. Erick Diaz Cabrel), Pje. Sevilla, Pje. Santa Rosa (Tramo Av. Independencia - Pje. Sevilla) Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2704285

PIMS/ 515,7 mil

PendienteS/ 272,8 mil

Avance47,1 %
10

Adquisición de Rodillo Liso Vibratorio y Volquete; en el(la) Municipalidad Distrital de Santa María Distrito de Santa María, Provincia Huaura, Departamento Lima

Código 2706793

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 138,0 mil

Avance89,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M

PIM S/ 3,6 M 89,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 3,4 M 46,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 87,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 76,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 891,5 mil

PIM S/ 1,0 M 85,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 888,0 mil

PIM S/ 1,2 M 72,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 815,0 mil

PIM S/ 2,2 M 37,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 655,2 mil

PIM S/ 4,2 M 15,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 631,1 mil

PIM S/ 1,2 M 53,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 4,2 M 15,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 3,4 M 46,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 2,2 M 37,1 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 540,1 mil

PIM S/ 1,2 M 53,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 525,1 mil

PIM S/ 703,9 mil 25,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 375,5 mil

PIM S/ 924,3 mil 59,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 371,8 mil

PIM S/ 3,6 M 89,7 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 368,4 mil

PIM S/ 379,7 mil 3,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 364,8 mil

PIM S/ 1,6 M 76,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 343,1 mil

PIM S/ 1,2 M 72,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Planificación, Presupuesto y Racionalización 215.552,00 201.918,00 182.150,94 176.910,94 176.910,94 167.430,94 166.889,12 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.402,00 102.332,00 86.365,14 86.365,14 86.365,14 86.365,14 85.823,32 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 83.300,00 68.730,64 68.730,64 68.730,64 68.730,64 68.728,82 82,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.000,00 12.286,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 4.549,50 4.549,50 4.549,50 4.549,50 4.009,50 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 113.150,00 99.586,00 95.785,80 90.545,80 90.545,80 81.065,80 81.065,80 81,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 48.720,00 48.720,00 48.720,00 48.720,00 39.240,00 39.240,00 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 38.000,00 34.200,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 80,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.400,00 4.800,00 4.800,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 70,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.750,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.806,00 3.805,80 3.805,80 3.805,80 3.805,80 3.805,80 100,0 %

14 Conducción y Orientación Superior 398.000,00 394.050,00 301.675,12 301.646,92 301.646,92 301.646,92 298.646,92 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.000,00 392.050,00 301.355,12 301.355,12 301.355,12 301.355,12 298.355,12 76,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 180.000,00 180.000,00 150.005,12 150.005,12 150.005,12 150.005,12 148.355,12 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 163.800,00 163.800,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.000,00 28.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 53,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.200,00 20.250,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 12.150,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 2.000,00 320,00 291,80 291,80 291,80 291,80 14,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 2.000,00 320,00 291,80 291,80 291,80 291,80 14,6 %

15 Gerencia Municipal 310.802,00 334.550,00 300.857,38 290.057,38 290.057,38 279.057,38 278.462,28 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.002,00 138.546,00 115.055,00 115.055,00 115.055,00 115.055,00 114.459,90 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.600,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 109.850,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 168.800,00 196.004,00 185.802,38 175.002,38 175.002,38 164.002,38 164.002,38 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.000,00 142.400,00 132.200,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 85,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 25.026,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.254,00 4.253,38 3.653,38 3.653,38 3.653,38 3.653,38 85,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.324,00 3.324,00 3.324,00 3.324,00 3.324,00 3.324,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.800,00 — — — — — — —

16 Administración Sistemas Informaticos 137.708,00 225.968,00 185.369,12 181.198,98 181.198,98 172.774,40 172.278,40 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 69.594,00 33.126,90 33.126,90 33.126,90 33.126,90 32.630,90 47,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 64.692,00 30.696,00 30.696,00 30.696,00 30.696,00 30.200,00 47,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.902,00 2.430,90 2.430,90 2.430,90 2.430,90 2.430,90 49,6 %

2.3 Bienes y Servicios 137.708,00 141.642,00 137.510,22 133.340,08 133.340,08 124.915,50 124.915,50 88,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 36.600,00 33.800,00 30.000,00 30.000,00 26.200,00 26.200,00 71,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 28.920,00 28.918,22 28.548,08 28.548,08 24.131,50 24.131,50 83,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.660,00 13.142,00 13.141,00 13.141,00 13.141,00 13.141,00 13.141,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 10.000,00 5.032,00 5.031,00 5.031,00 5.031,00 5.031,00 5.031,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.440,00 1.120,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 14,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 368,00 368,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 49.240,00 208,00 208,00 208,00 208,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.732,00 14.732,00 14.732,00 14.732,00 14.732,00 14.732,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.252,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

17 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 737.220,00 567.804,00 468.868,70 457.268,70 457.268,70 457.268,70 452.268,14 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 567.056,00 361.430,00 288.996,20 288.996,20 288.996,20 288.996,20 283.995,64 80,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 135.990,00 113.923,60 113.923,60 113.923,60 113.923,60 112.411,90 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 213.600,00 123.600,00 102.400,00 102.400,00 102.400,00 102.400,00 101.490,00 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.662,00 40.662,00 35.883,80 35.883,80 35.883,80 35.883,80 35.417,32 88,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.282,00 15.898,00 10.735,60 10.735,60 10.735,60 10.735,60 9.643,14 67,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.600,00 15.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 35,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.488,00 12.280,00 10.253,20 10.253,20 10.253,20 10.253,20 9.233,28 83,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.400,00 4.438,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (6) 237.024,00 8.762,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 170.164,00 199.090,00 172.591,38 160.991,38 160.991,38 160.991,38 160.991,38 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 98.618,00 97.000,00 85.400,00 85.400,00 85.400,00 85.400,00 86,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 61.626,00 61.624,40 61.624,40 61.624,40 61.624,40 61.624,40 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 29.200,00 28.758,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 13,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.948,00 2.946,98 2.946,98 2.946,98 2.946,98 2.946,98 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.564,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 526,00 526,00 526,00 526,00 526,00 526,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 16.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.284,00 7.281,12 7.281,12 7.281,12 7.281,12 7.281,12 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.490,00 5.488,18 5.488,18 5.488,18 5.488,18 5.488,18 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.794,00 1.792,94 1.792,94 1.792,94 1.792,94 1.792,94 99,9 %

18 Fomentar el Arte, la Cultura y la Educación 96.976,00 147.220,00 107.045,48 107.045,48 107.045,48 107.045,48 105.648,88 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.908,00 86.888,00 70.937,92 70.937,92 70.937,92 70.937,92 69.541,32 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.492,00 71.492,00 59.662,12 59.662,12 59.662,12 59.662,12 58.801,70 83,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.436,00 6.436,00 5.415,80 5.415,80 5.415,80 5.415,80 4.879,62 84,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.900,00 5.900,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 47,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.480,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.068,00 60.332,00 36.107,56 36.107,56 36.107,56 36.107,56 36.107,56 59,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 53.924,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 60,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.168,00 3.168,00 3.107,56 3.107,56 3.107,56 3.107,56 3.107,56 98,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 640,00 640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 380,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 880,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 4.000,00 — — — — — — —

19 Gerenciar Recursos Materiales y Humanos 3.896.952,00 4.186.484,00 3.589.154,66 3.175.081,76 3.175.081,76 2.800.180,32 2.772.473,44 66,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.072.202,00 995.646,00 678.359,10 678.359,10 678.359,10 641.009,30 638.981,82 64,4 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 660.000,00 430.400,00 427.575,56 427.575,56 427.575,56 394.825,76 392.798,28 91,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 200.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 214.200,00 79.414,00 57.251,58 57.251,58 57.251,58 57.251,58 57.251,58 72,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 70.770,00 70.768,58 70.768,58 70.768,58 70.768,58 70.768,58 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 60.760,00 58.507,78 58.507,78 58.507,78 58.507,78 58.507,78 96,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 60.000,00 54.490,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 35.000,00 35.000,00 88,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 24.056,00 24.055,60 24.055,60 24.055,60 24.055,60 24.055,60 100,0 %

Otros (7) 138.002,00 36.156,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 14.000,00 11.000,00 82,4 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 8.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 14.000,00 11.000,00 82,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.923.876,00 2.184.510,00 2.180.299,84 1.766.226,94 1.766.226,94 1.538.488,66 1.530.255,96 70,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.400.000,00 1.333.992,00 1.333.861,00 1.059.401,40 1.059.401,40 1.059.166,40 1.059.166,40 79,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200.000,00 309.052,00 309.052,00 308.973,68 308.973,68 125.000,00 125.000,00 40,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 128.646,00 128.641,38 110.423,60 110.423,60 107.094,40 105.814,40 83,3 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 73.267,52 73.267,52 67,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 72.000,00 72.174,00 72.173,80 24.701,40 24.701,40 24.701,40 24.701,40 34,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 72.000,00 72.000,00 72.000,00 48.690,00 48.690,00 48.490,00 48.290,00 67,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 41.828,00 39.950,20 39.950,20 39.950,20 35.906,20 35.906,20 85,8 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 24.752,00 24.751,90 24.751,90 24.751,90 24.751,90 21.597,20 100,0 %

Otros (17) 167.876,00 94.066,00 91.869,56 41.334,76 41.334,76 40.110,84 36.512,84 42,6 %

2.5 Otros Gastos 892.874,00 892.874,00 638.095,72 638.095,72 638.095,72 553.902,36 539.455,66 62,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 279.474,00 384.808,00 337.494,00 337.494,00 337.494,00 304.925,60 304.925,60 79,2 %

2.5.4.2.2.1 Multas 120.442,00 120.442,00 47.964,24 47.964,24 47.964,24 39.970,20 39.970,20 33,2 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 214.958,00 109.058,00 80.309,20 80.309,20 80.309,20 70.678,28 70.678,28 64,8 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 100.000,00 98.184,00 75.039,60 75.039,60 75.039,60 41.039,60 41.039,60 41,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas 88.506,00 85.906,00 56.739,88 56.739,88 56.739,88 56.739,88 43.195,18 66,1 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 48.000,00 64.412,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 34.308,00 54,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 41.494,00 29.464,00 4.748,80 4.748,80 4.748,80 4.748,80 4.738,80 16,1 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 96.454,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 52.780,00 52.780,00 54,7 %

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — 96.454,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 52.780,00 52.780,00 54,7 %

20 Recursos Humanos 744.396,00 1.075.394,00 998.345,90 974.001,82 974.001,82 964.001,82 956.727,58 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 292.706,00 767.986,00 709.856,40 709.856,32 709.856,32 709.856,32 702.582,08 92,4 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 350.266,00 350.266,00 350.265,92 350.265,92 350.265,92 350.265,92 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.116,00 160.312,00 133.617,72 133.617,72 133.617,72 133.617,72 132.618,02 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.600,00 80.616,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 57.811,12 73,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 75.520,00 75.519,68 75.519,68 75.519,68 75.519,68 75.519,68 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 6.000,00 47.392,00 47.391,78 47.391,78 47.391,78 47.391,78 47.391,78 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.430,00 14.430,00 12.131,40 12.131,40 12.131,40 12.131,40 10.929,06 84,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.800,00 11.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 47,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

Otros (9) 89.760,00 16.050,00 14.229,82 14.229,82 14.229,82 14.229,82 10.846,50 88,7 %

2.3 Bienes y Servicios 451.690,00 307.408,00 288.489,50 264.145,50 264.145,50 254.145,50 254.145,50 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 206.400,00 189.600,00 169.600,00 169.600,00 169.600,00 169.600,00 82,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.690,00 46.846,00 46.846,00 46.846,00 46.846,00 36.846,00 36.846,00 78,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 31.400,00 21.146,00 21.140,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 82,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 8.000,00 20.730,00 20.726,00 20.422,00 20.422,00 20.422,00 20.422,00 98,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 6.000,00 8.118,00 8.117,80 8.117,80 8.117,80 8.117,80 8.117,80 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.898,00 1.897,70 1.497,70 1.497,70 1.497,70 1.497,70 78,9 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 4.400,00 1.108,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos 3.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 191.200,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 100,0 %

21 Contabilidad 200.678,00 178.152,00 158.538,00 154.538,00 154.538,00 143.538,00 142.182,50 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.002,00 90.746,00 75.255,00 75.255,00 75.255,00 75.255,00 73.899,50 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.600,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 69.090,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 654,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 91,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 546,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 106.676,00 87.406,00 83.283,00 79.283,00 79.283,00 68.283,00 68.283,00 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 48.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.400,00 3.286,00 3.283,00 3.283,00 3.283,00 3.283,00 3.283,00 99,9 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 120,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 156,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 400,00 — — — — — — —

22 Pago de Cuotas del Repro-Afp 90.740,00 90.740,00 83.759,04 83.759,04 83.759,04 69.799,20 69.799,20 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.740,00 90.740,00 83.759,04 83.759,04 83.759,04 69.799,20 69.799,20 76,9 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 90.740,00 90.740,00 83.759,04 83.759,04 83.759,04 69.799,20 69.799,20 76,9 %

23 Logistica y Control Patrimonial 670.094,00 482.346,00 425.144,88 399.124,50 399.124,50 399.124,50 397.151,94 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.414,00 168.436,00 133.157,40 133.157,40 133.157,40 133.157,40 131.379,24 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 69.090,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 54.916,00 56.356,00 46.961,80 46.961,80 46.961,80 46.961,80 46.961,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.800,00 11.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 23,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.978,00 5.074,00 4.280,60 4.280,60 4.280,60 4.280,60 3.857,94 84,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.960,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (4) 80.558,00 1.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 57,1 %

2.3 Bienes y Servicios 416.680,00 311.174,00 289.253,10 263.232,72 263.232,72 263.232,72 263.038,32 84,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370.000,00 252.806,00 230.900,00 208.500,00 208.500,00 208.500,00 208.500,00 82,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 27.548,00 27.548,00 27.548,00 27.548,00 27.548,00 27.548,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 21.148,00 21.144,78 17.524,40 17.524,40 17.524,40 17.524,40 82,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.080,00 6.132,00 6.120,32 6.120,32 6.120,32 6.120,32 6.120,32 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.345,60 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 12.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 12.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.736,00 2.734,38 2.734,38 2.734,38 2.734,38 2.734,38 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.736,00 2.734,38 2.734,38 2.734,38 2.734,38 2.734,38 99,9 %

24 Tesoreria 489.354,00 321.546,00 265.509,20 262.064,36 262.064,36 262.064,36 258.519,82 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 411.974,00 210.078,00 157.043,48 157.043,48 157.043,48 157.043,48 155.058,94 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.200,00 124.800,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 103.090,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.702,00 35.890,00 35.883,88 35.883,88 35.883,88 35.883,88 35.883,80 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 17.700,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.260,00 12.392,00 10.879,60 10.879,60 10.879,60 10.879,60 9.805,14 87,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.654,00 9.016,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.100,00 2.100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 14,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.000,00 2.038,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 201.358,00 3.142,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 94,8 %

2.3 Bienes y Servicios 77.380,00 111.468,00 108.465,72 105.020,88 105.020,88 105.020,88 103.460,88 94,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 36.000,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.580,00 32.446,00 32.444,30 32.444,30 32.444,30 32.444,30 32.444,30 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 26.672,00 26.671,42 26.226,58 26.226,58 26.226,58 26.226,58 98,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.390,00 12.390,00 12.390,00 12.390,00 12.390,00 10.830,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 — — — — — — —

Total · 93 secuencia funcionals 38.537.728,00 64.767.579,00 57.477.024,17 46.458.422,32 46.083.309,47 38.862.892,94 38.324.414,54 60,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.